Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 och VEP

Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 och VEP 2022-2023

NÄMNDENS ORDFÖRANDE: JÖRGEN EKMAN SEKTORSCHEF: LISBETH BONTHRON

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) budgetram för 2021 är 351,0 mkr, exklusive volymkompensation. Volymkompensationen kommer att tilldelas som ett tillskott under 2021 i samband med att barn/elever tillkommer. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola. I BUN:s budget ingår även finansiering av barn och elevers platser hos andra utbildningsanordnare inom ovanstående verksamheter. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUN:s verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.

Nämndens prioriterade områden för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål fastställdes 2019-06-19 §65. Ett av målen berör specifikt Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och lyder: ”Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö.” Indikatorn för målet är att andelen behöriga i

kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka jämfört med 2018.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2019-10-21 BUN §61 följande prioriterade områden:

• Tillgängliga lärmiljöer

• Trygg miljö för lärande

• Ökad närvaro

Områdena utgör sådana insatser som ska öka måluppfyllelsen i skola, förskola och fritidshem.

Tillgänglig lärmiljö

Undervisningen planeras, organiseras och genomförs så att den fungerar för alla barn och elever. I en tillgänglig och tillåtande lärmiljö är de förutsättningar säkerställda som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande utbildning. Särskilda stödinsatser ska inte utformas av begränsningar i organisationen.

I förskolan – Utöver vad som beskrivs för skolan är en tillgänglig lärmiljö i förskolan också att barn har möjlighet att självständigt få tillgång till lärverktyg när de vill och behöver dem för sin utveckling, lek, nyfikenhet och lärande. Tillgången till lärverktyg ska styras av barnens behov och intresse.

Trygg miljö för lärande

Ett utbildningssammanhang/lärmiljö där barn och elever inte blir utsatta för kränkningar och där de inte är rädda för att bli utsatta. En lärmiljö som gör att barn och elever kan ägna sig åt lärande.

I förskolan innebär dessutom en trygg lärmiljö att verksamheten utvecklar barns tillit till förmågan att lära samt förmåga att samspela med andra. Trygghet innebär att

utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Trygghet innebär därmed inte att omsorgen överordnas lärandet i förskolan.

Ökad närvaro i skolan

Barn- och utbildningsnämndens definition av det prioriterade området är att elever deltar i undervisningen såvida de inte är sjuka eller lediga. Skollagen reglerar Skolplikt och rätt till utbildning. Skolans, huvudmannens och hemkommunens ansvar för att uppmärksamma och utreda frånvaro samt att vidta åtgärder är tydligt. Omfattande frånvaro är en

varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Skolan har skyldighet att ge eleven det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Skolplikt är lagstadgad från höstterminen vid sex års ålder och upphör normalt sett efter grundskolans nio årskurser.

Ekonomiska prioriteringar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-16 § 94 uppdra åt sektorn att vid framtagandet av budget för 2021 beakta de utvecklingsområden som sammantaget har identifierats i nämndens systematiska kvalitetsarbete och att omfördelning av det interna grundbeloppet 2021 ska kvarstå enligt samma principer som för budget 2020 gällande den del av tillskott från Kommunfullmäktige (3,49 mkr för 2020) som tillfaller Höörs kommuns kommunala skolor ska fördelas till Tjörnarps och Gudmuntorps skolor samt att resursförstärkning görs till högstadiet genom att budgetmedel omfördelas inom Barn- och utbildningsnämndens budgetram. Internt görs därefter en fördelning utifrån fyllnadsgrad i klassorganisationen vid kommunens skolor med åk 7-9 för att skapa likvärdighet och höja studieresultaten

Nedanstående utvecklingsområden har identifierats i Barn- och utbildningsnämndens Kvalitetsrapport 2019, utifrån de prioriterade områdena.

• Undervisningen behöver utvecklas så att den möter elevers behov.

• Effektiva insatser behöver genomföras tillsammans med social sektor samt sektorn för kultur, arbete och folkhälsa för att öka skolnärvaron.

• Processen kring särskilda stödinsatser behöver stärkas, vilket ska bidra till en tillgänglig lärmiljö.

• Det behöver finnas en bättre möjlighet att omfördela personal för att bibehålla en trygg lärmiljö vid oförutsägbara händelser i verksamheterna.

• Det behövs insatser för att säkerställa likvärdig och rättssäker betygsättning.

Ytterligare utvecklingsområden har, utifrån de prioriterade områdena, identifierats i övriga delar av det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsinsatser i samband med förändrade kursplaner

Barn- och utbildningsnämnden behöver säkerställa att verksamheterna har kapacitet att implementera och genomföra de förändringar som krävs med anledning av att

kursplanerna för grundskolan förändras från och med höstterminen 2021.

Kompetensutveckling i samband med Samverkan för bästa skola

Samarbetet mellan Höörs kommun och Skolverket, Samverkan för bästa skola, finansieras i huvudsak av statsbidrag, men insatsen innebär att Barn- och utbildningsnämnden, utifrån ett likvärdighetsperspektiv, behöver avsätta resurser för utvecklingsinsatser i form av kompetensutveckling för de övriga skolorna som inte är utvalda av Skolverket, och för att intensifiera insatsen på utvalda skolor.

Behov av särskilt stöd för högstadiets elever

Högstadiets möjligheter att möta elever i behov av särskilt stöd behöver förbättras, en särskild satsning för att fånga upp elever inför gymnasieskolan har bedömts vara avgörande för att fler elever ska nå behörighet till vidare studier.

Utveckling av det pedagogiska ledarskapet i grundskolan

För att genomföra ovanstående utvecklingsinsatser behöver ledningsresurser och

kompetens stärkas. De ökade pedagogiska ledningsresurserna ska möjliggöra ett kraftfullt utvecklingsarbete. Med ett välfungerande kvalitetsarbete kan rektor rikta kapaciteten mot rätt processer och utforma verksamheten efter elevernas behov. En långsiktig och hållbar planering med elevernas lärande och trygghet i fokus möjliggörs genom att det

pedagogiska ledarskapet stärks. Såväl trygghetsfrågor, utveckling av undervisningen och samverkan med andra samhällsaktörer för att främja skolnärvaro kräver trygga och kunniga ledare som har kapacitet att leda, utveckla och följa upp verksamheten.

Stöd för grundsärskolans elever

För att säkerställa att elever som går i grundsärskolan får erforderligt stöd på

fritidshemmet behöver resurser tillföras. Grundsärskola behöver få ökade resurser att ge integrerade elever rätt förutsättningar.

Driftsbudget

Skillnader mellan budget 2020 och 2021

Prioriteringar har gjorts utifrån ekonomiskt utfall 2019, prognostiserat resultat för 2020 och tilldelad budgetram 2021.

Från och med 2021 tilldelas måltidsverksamheten en budgetram istället för att tillämpa internt köp-och-sälj av måltider. Detta påverkar intäkterna och kostnaderna i översta tabellen då måltiderna inte längre får en intäkt från verksamheterna och verksamheterna inte längre får en kostnad. Det interna grundbeloppet har minskat i motsvarande belopp som måltiderna på årsbasis kostar.

Förändrade förutsättningar

Inom elevmedicinska insatser tillkommer uppdraget för HPV-vaccination av pojkar.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat införa rangordnade skolval och urvalskriterier samt skolplaceringsprinciper, grundade på lagstiftningens så kallade relativa

närhetsprincip från läsåret 2021/22. Detta innebär en resursoptimering som kommunövergripande leder till en minskad klassorganisation med läsårsvisa kostnadsminskningar för personal och lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att avveckla förskolan i Gudmuntorp från halvårsskiftet 2020 till följd av låg efterfrågan på platser.

Tkr

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Intäkter 239 948 238 303 204 399

Kostnader -576 036 -579 765 -555 353

Driftsnetto -336 088 -341 462 -350 954

Verksamhet

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

Nämnd- och styrelseverksamhet 406 575 387

Förskola 95 249 98 131 96 437

Pedagogisk omsorg 406 1 266 1 710

Fritidshem 27 915 27 127 29 756

Förskoleklass 10 774 12 235 12 223

Grundskola 194 906 196 000 204 016

Grundsärskola 6 432 6 128 6 425

Summa (Tkr) 336 088 341 462 350 954

Sammantaget påverkar förändrade lokalkostnader den interna fördelningen av resurserna i form av grundbelopp, både mellan verksamhetsformerna och kostnadsområdena inom BUNs ramar. Lokalförändringar som genomförts:

Nybyggnationen av förskolan med tillagningskök i Norra Rörum blev klar i augusti 2020 och inkluderar även pedagogisk omsorg för skolbarn 6-12 år.

Elevökningen i årskurserna F-9 som skett i centrala delarna av Höör sedan 2015 motsvarar på fem år 176 elever och har lett till att befintliga skollokaler behövt utökas successivt i anslutning till Ringsjöskolan och Enebackeskolan. Inför höstterminen 2020 tillkom ytterligare fler tillfälliga moduler på skolidrottsplatsen vid Enebackeskolan.

Den sammanlagda ytan moduler fördelat på tre olika etableringar för skola och fritidshem motsvarar från höstterminen 2020 18 klassrum (6 vid Biblioteket och Ringsjöskolan, 2 mellan Linden och Ringsjöskolan och 10 på skejtbanan), inklusive ytor för praktiskt- estetiska ämnen och personalutrymmen.

I samband med start av ny- och ombyggnation av förskola, kök, matsal, skola och idrottshall i Sätoftaområdet har en modul för musikundervisning tagits bort då det låg i vägen för nybyggnationen. Det leder till minskad modulhyra 2021. Temporär lokallösning under byggtiden för musikundervisningen har arrangerats inom skolans övriga lokaler.

Erfarenheter till följd av pandemin

Barn- och utbildningsnämndens alla verksamheter har påverkats av Corona-pandemin.

Sårbarheten för verksamhetens resultat är starkt knuten till elevers möjlighet till närvaro i skolan liksom att personalen är frisk. Pandemin har synliggjort de möjligheter som finns att delta i undervisning tack vare kommunikation mellan elev och pedagog via digitala verktyg och system tillsammans med tillgången till digitaliserade undervisningsmaterial. Här finns behov av att göra en resursförstärkning i kommande budgetar i syfte att ta ytterligare steg i digitalisering gällande undervisningens genomförande liksom fortlöpande

kompetensutveckling inom digitaliserad undervisning, för pedagogerna.

Investeringsbudget

Inventarier skol-/förskoleområdena

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, administration och resursteam. Medlen äskas från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums-/

förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning.

Projektet innefattar även kostnader för nya inventarier vid renovering, uppstart av ny förskola/grundskola samt utbyggnationer för specifika objekt. Exempel på specifikt avsatta medel är inventarier till Ringsjöskolan vid renovering år 2021.

IT-investering skola

Investering i ny IKT-miljö på skolor och förskolor startade hösten 2015. Satsningen ska fortsätta under 2021 och framåt enligt IKT-planen. IKT-miljön behöver fortlöpande medel för reinvestering. Separat beräkning för driftkostnader finns i IKT-planen.

Måltidsverksamheten

Köksutrustning som dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och

salladsvagnar behöver bytas ut i flera kök. Behoven är dels utbyten av befintlig utrustning, dels insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador.

Direktlarm till räddningstjänsten

För att säkerställa kontinuerlig drift i förskolorna och i skolorna behövs automatiska brandlarm som är direktkopplade till räddningstjänsten. Investeringen kan ske etappvis under flera år. Väntad investeringskostnad är 300 tkr fram till 2022.

Verksamhetsförändringar lokaler/utemiljö

Investeringen används till anpassning av inne- och utemiljön på skolor och förskolor.

Lisbeth Bonthron

Benämning Budget

2021

VEP 2022

VEP 2023

VEP 2024

VEP 2025 Inventarier skol-/förskoleområdena 4 700 6 600 5 800 8 600 3 000

IT-investeringar Skola 1 750 1 800 1 850 1 900 1 950

Måltidsverksamhet 200 300 200 300 200

Direktlarm till räddningstjänsten 300 300 0 0 0

Verksamhetsförändringar lokaler/utemiljö 2 000 0 0 0 0

Totalsumma 8 950 9 000 7 850 10 800 5 150