Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-01-07
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0014 KS-2 Diariekod: 102
Kommunstyrelsen
Komplettering av ekonomiavsnittet gymnasieskolan i verksamhetsplan 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner utbildning- och arbetsmarknadsnämndens redovisning och utökar
gymnasieutbildningens budgetram med 3 mnkr. Utökningen finansieras genom en omfördelning av KS oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i anspråk.
Sammanfattning
Efter en utredning genomförd av kommunledningskontoret kompletterar utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) sitt ekonomiavsnitt i verksamhetsplanen för gymnasiebudgeten 2016. Gymnasiebudgeten består av två delar. UAN beräknar behöva utöka budgetramen med 3 mnkr utöver kompensation för elevpengen (volym x programprissnitt). Med utökningen på 3 mnkr erhåller UAN en budget på 11 776 tkr. Antalet elever beräknas öka från och med 2016 vilket även har en viss påverkan på
kostnadsutvecklingen för de 11 776 tkr. UAN genomför därför ett antal åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.
De 3 mnkr kan finansieras genom en omfördelning av KS oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i anspråk. Kompensation för elevpengen 2016 hanteras efter bokslut 2015 då utfallet för programprissnittet har fastställts.
Bakgrund
Då UAN fattade beslut om verksamhetsplan för 2016 var ekonomiavsnittet under utredning av kommunledningskontoret. När utredningen nu är
slutförd beräknas UAN behöva 3 mnkr utöver kompensation för elevpengen (volym x programprissnitt). De 3 mnkr kan finansieras genom en
omfördelning av medel som avsatts i KS oförutsedda bundna för Yrkesvux.
Kommunledningskontorets beredning
Gymnasiebudgeten består av två delar. Elevpeng (volym x programprissnitt) och övriga kostnader såsom tilläggsbelopp, modersmålsbelopp,
administrativa omkostnader, inackorderingsbidrag och SL-kort. Elevpengen är direkt volymrelaterad medan de övriga kostnaderna endast indirekt påverkas av volymen. De övriga kostnaderna har inte setts över sedan 2012 och anses därför behöva justeras upp. Med de 3 mnkr ges en budget på 11 776 tkr. Antalet elever beräknas öka från och med 2016 vilket även har en
Godkänt dokument, 2016-01-11, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-01-07
Dnr 2016/0014 KS-2 Sidan 2 av 2
indirekt påverkan på de övriga kostnaderna. Budgeten på 11 776 tkr beräknas kunna hållas genom följande åtgärder;
• Modersmålsersättningen sänks från 10 900 kr per elev till 6 100 kr per elev.
• Ersättningen till löpargymnasiet på 650 tkr per år utgår
• Ersättningen till Rudbecks AST-enhet sänks från 235 tkr per elev till 200 tkr per elev
Kompensation för elevpengen 2016 hanteras efter bokslut 2015 då utfallet för programprissnittet har fastställts. Preliminärt beräknas att de medel som ligger i KS oförutsedda bundna för volym- och programpriskompensation, 6 mnkr och 2,7 mnkr kommer att tas i anspråk.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner utbildning- och arbetsmarknadsnämndens redovisning och utökar
gymnasieutbildningens budgetram med 3 mnkr. Utökningen finansieras genom en omfördelning av KS oförutsedda bundna där medel avsatts för Yrkesvux som ej beräknas behöva tas i anspråk.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilaga: Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-12-16 inklusive tjänsteutlåtande.
Godkänt dokument, 2016-01-11, Katarina Kämpe
