Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-05-13
Marie Eklund Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0026 KAN-4
Diariekod: 103 Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
Tertialrapport 1 kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten april 2019 enligt bilaga 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Helårsprognosen för kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden visar på en budget i balans.
Prognosen för nämnd samt för kansliet bedöms på helår hamna i nivå med budget. Det finns ett överskott på kansliet på ca 900 tkr vilket beror på ej påbörjade aktiviteter för sommarjobb och ej utbetald bidrag till
studieförbund som kommer senare i år.
Inom vuxenutbildningen har kostnaderna för utbildnings i svenska för invandrare (SFI) ökat vilket beror på nya avtal med en ny ersättningsmodell.
Prognosen är osäker men kostnaderna kan komma att stabiliseras. Ingen avvikelse för övriga verksamheter inom vuxenutbildningen.
Arbetsmarknadsenheten prognostiseras hamna i nivå med budget på helår.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring måluppfyllelse fortskrider enligt plan.
Utförligare redogörelse kring utvecklingsinsatser och måluppfyllelse ges i samband med delårsrapportering och årsbokslut då mer data finnas
tillgängliga för analys.
Marie Eklund Avdelningschef Bilagor
1. Tertialrapport April
Godkänt dokument, 2019-05-20, Marie Eklund
Tjänsteutlåtande
2019-05-13
Dnr 2019/0026 KAN-4 Sidan 2 av 2
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-05-20, Marie Eklund
