5.1 Bilaga 1. Tertialrapport April kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(1)

Tertialrapport April Tertial 1 2020

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 2(19)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsprognos ... 5

1.4 Återsökning av statsbidrag ... 5

1.5 Riktade budgetmedel Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 5

2 Kvalitetsstyrning ... 6

2.1 Viktig information och förändringar ... 6

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd) ... 6

2.3 Nya data och resultat ... 13

3 Målstyrning ... 14

3.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 14

3.2 Attraktiv och effektiv organisation ... 16

4 Uppdrag ... 18

4.1 KS/KF Uppdrag ... 18

5 Riskhantering - internkontroll ... 19

5.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 19

5.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 19

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Stratsys - KAN nämndrapport 2020

Period-

budget

Period-

utfall Års-budget Prognos april

Avvikelse årsbasis

Prognos februari Total

KOMPETENS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter -9 632 -8 594 -28 891 -26 159 -2 732 -26 774

Kostnader 28 955 29 471 87 991 85 259 2 732 85 874

Netto (Tkr) 19 323 20 877 59 100 59 100 0 59 100

PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 380 328 1 140 1 140 0 1 140

Netto (Tkr) 380 328 1 140 1 140 0 1 140

Kontor

Intäkter 0 -1 0 0 0 0

Kostnader 1 312 1 640 5 700 5 700 0 5 700

Netto (Tkr) 1 312 1 639 5 700 5 700 0 5 700

Kommunal vuxenutbildning

Intäkter -5 272 -5 455 -15 811 -13 694 -2 117 -13 694

Kostnader 16 297 17 584 48 711 46 594 2 117 46 594

Netto (Tkr) 11 026 12 130 32 900 32 900 0 32 900

Arbetsmarknadsenheten

Intäkter -4 361 -3 139 -13 080 -12 465 -615 -13 080

Kostnader 10 966 9 919 32 440 31 825 615 32 440

Netto (Tkr) 6 605 6 780 19 360 19 360 0 19 360

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Helårsprognosen visar på ett underskott för perioden men nämnden väljer att rapportera en prognos i linje med budget i avvaktan på beslut från regeringen som kommer att tas i mitten av juni. Beslutet innebär att skolverket kommer från och med juni 2020 förändra nuvarande kompensation till kommunerna från 50 procent till 100 procent, för yrkesvux. Detta kan påverka den kommunala vuxenutbildningen positivt.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet avviker mot periodbudget med ett underskott på 1,5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror framförallt på högre utfall inom den kommunala vuxenutbildningen på grund av ökat antal elever inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildningen. Vidare beror avvikelsen på eftersläpning av intäkter från arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsenheten samt att vissa tjänster inom park- och naturvård inte kommer att utföras på grund av nuvarande situation. Lägre kostnader inom arbetsmarknadsenheten beror huvudsakligen på att kostnaderna för

(4)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 4(19) den planerade uppgraderingen av serverkapacitet (Procapita) inte genomförts än. Högre utfall inom kontoret beror på fel periodiserade kostnader avseende sommarjobb.

Prognosbedömning

Det högre utfallet inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildningen under årets första månader gör att prognosen inom den kommunala vuxenutbildningen bedöms som osäkert.

På grund av nuvarande situation alla elever läser på distans och det kan orsaka att fler elever får betyg F och måste läsa om kursen. Detta kan ha ekonomiska konsekvenser för den kommunala

vuxenutbildningen.

SFI, grundläggande vuxenutbildning och behörighetsgivande kurser inom gymnasial vuxenutbildning är rättighets lagstiftat vilket innebär att kommunen ej får avslå en ansökan.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms på helår med en netto kostnadsförbrukning i linje med budget.

Kontor

Prognosen för kontoret bedöms på helåret med en netto kostnadsförbrukning i linje med budget.

Kommunal vuxenutbildning

Prognosen inom kommunal vuxenutbildningen för 2020 har justerats med 2,1 miljoner kronor både på intäkt och kostnads sida som beror på ej erhållet statsbidrag från Skolverket.

Kommunal vuxenutbildnings prognos bedöms osäker gällande SFI och grundläggande

vuxenutbildningen på grund av ökat antal elever under de första två månader av året som resulterade med högre kostnader i jämförelse med period budget. SFI och grundläggande vuxenutbildning är rättighetsstyrda utbildningar som målgruppen har rätt till.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosen bedöms på helår med en netto kostnadsförbrukning i linje med budget.

Högre utfall i jämförelse med periodbudget bror på eftersläpning av intäkter från arbetsförmedlingen.

Lägre kostnader inom arbetsmarknadsenheten beror huvudsakligen på att kostnaderna för den planerade uppgraderingen av serverkapacitet (Procapita) inte genomförts än.

Eventuell omdisponering av budget Inte aktuellt.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Det högre utfallet inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildningen under årets första månader gör att prognosen inom den kommunala vuxenutbildningen bedöms som osäkert.

På grund av nuvarande situation alla elever läser på distans och det kan orsaka att fler elever får betyg F och måste läsa om kursen. Detta kan ha ekonomiska konsekvenser för den kommunala

vuxenutbildningen.

SFI, grundläggande vuxenutbildning och behörighetsgivande kurser inom gymnasial vuxenutbildning är rättighets lagstiftat vilket innebär att kommunen ej får avslå en ansökan.

Budget för den kommunala vuxenutbildningen kan komma att påverkas framåt i tiden då fler personer i samhället blir arbetslösa på grund av nuvarande situation vilket kan öka antalet sökande till den kommunala vuxenutbildningen. Skolverket har tagit fram ett förslag att från och med juni 2020 förändra nuvarande kompensation till kommunerna från 50 procent till 100 procent, för yrkesvux.

Eventuell vill regering ändra sitt beslut redan 2020 och detta kan påverka den kommunala vuxenutbildningen positivt. Beslutet tas av regeringen i mitten av juni 2020.

(5)

1.3 Investeringsprognos

Nämnden har ingen investeringsbudget.

Investeringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse

- - - -

1.4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2020 Medel - utfall

Skolverket Yrkesvux 3,6 2,5

Skolverket Lärlingsvux 0,3 0,3

1.5 Riktade budgetmedel Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har inga riktade budgetmedel.

Nivåpåverkande

förändringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse Kommentar

- - - -

(6)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 6(19)

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Viktig information och förändringar

Påverkan av pandemin Covid-19

Hela samhället har i hög utsträckning påverkats av utbrottet av Covid-19. Den 12 mars aktiverades näringsliv-och arbetsmarknadsavdelningens lokala krisledningsgrupp.

Den 17 mars kom regeringen med besked om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor kommenderas bedriva distansundervisning från och med onsdag den 18 mars. Den kommunala

vuxenutbildningen beslutade att följa rekommendationerna och samtliga kurser/utbildningar övergick till distansutbildning/fjärrundervisning den 18 mars. Beslutet gäller till dess att nytt beslut fattas.

Den 20 mars stängdes drop-in samt öppet hus hos Komvux och arbetsmarknadsenheten för att minska smittspridning. Besökare hänvisas till mail eller telefon.

Med ett försämrat läge på arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och varsel kommer antalet sökande till Komvux samt till arbetsmarknadsenheten att öka.

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd)

2.2.1 Målgrupp (Kunder –brukare –invånare -intressenter)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Trygga studerande och deltagare

Kommentar

Det är av stor vikt att såväl deltagare, medarbetare och studerande vid arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen känner sig trygga under sin vistelse i kommunens lokaler samt hos upphandlade aktörerna, coachföretag och utbildningsanordnare.

Aktiviteterna som planerats under våren med verksamhetsbesök hos upphandlade aktörer för att följa upp studerande/deltagares upplevelse av trygghet har skjutits fram till hösten på grund av nuvarande Covid-19 situationen.

Bedömningen är att Covid-19 situation kommer att påverka studerandes upplevda trygghet negativt.

Samma bedömning görs även för deltagare inom arbetsmarknadsenheten.

Uppföljning av kvalitetsindikatorerna kommer att genomföras under hösten. För Komvux och SFI är det Storsthlm som har hand om elevenkäten för komvuxstuderande inom länet.

Arbetsmarknadsenheten gör en uppföljning under hösten med en enkätundersökning.

Kvalitetsindikator Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Styrgräns kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel deltagare på

arbetsmarknadsenheten som anger att de är trygga i verksamheten

- - - Ingen

Kommentar

Under 2020 genomförs mätningen för första gången därför finns inget utfall för år 2019. Utfallet för år 2020 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel studerande inom kommunal vuxenutbildning som anger att de känner sig trygga

4,6 4,6 - 4,6

Kommentar

Utfallet för år 2020 redovisas i verksamhetsberättelsen.

(7)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 7(19) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel studerande

inom SFI som anger att de känner sig trygga

4,7 4,6 - 4,7

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen

Kommentar

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet. Undersökningen brukar genomföras under våren men här flyttats fram till hösten 2020. Utbildningsanordnarna är ansvariga att följa upp och åtgärda om eleverna inte ar nöjda med undervisningen, miljön med mera.

De verksamhetsbesök som har planerats under våren av kommunens rektor och studie-och

yrkesvägledare för att följa upp trivseln i möten med studerande har fått ställas in på grund av Covid- 19 situationen.

Bedömningen är att Covid-19 situation som lett till att all undervisning har övergått till distans kommer att påverka studerandes upplevda trivsel/nöjdhet negativt.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Elever på SFI som

anger att de kan rekommendera sin skola till andra, medelvärde.

4,6 4,4 - 4,5

Kommentar

Utfallet för år 2020 kommer att redovisa i verksamhetsberättelsen.

Elever på grundläggande och gymnasial

vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra, medelvärde.

4,3 4,3 - 4,4

Kommentar

Utfallet för år 2020 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Deltagarnas upplevda förflyttning efter individuellt stöd av arbetsmarknadsenheten.

Kommentar

Många deltagare inom arbetsmarknadsenheten står längre från arbetsmarknaden och behöver ett mer individuellt riktat stöd utifrån sina behov. Arbetsmarknadsenheten fokuserar sitt arbete på att ge deltagarna individuella anpassade lösningar. För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten för att komma närmare ett arbete har ett

självskattningsverktyg införts under 2019. Införandet av verktyget blev försenat vilket har inneburit att antalet deltagare som tagit del av självskattningsverktyget inte hade hunnit avsluta sin insats hos verksamheten. Därav kunde inget utfall redovisas för år 2019.

(8)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 8(19) Arbetet med analys och framtagande av nyckeltal utifrån deltagarnas självskattning pågår.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel deltagare som

upplever att de närmar sig ett arbete genom erbjuden insats.

- - - 0

Kommentar

Utfall för år 2020 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel deltagare som upplever att de ökat sin arbetsförmåga genom erbjuden insats.

- - - Ingen

Kommentar

Utfall för år 2020 redovisas i verksamhetsberättelsen.

2.2.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Attraktiv och tillgänglig kommunal vuxenutbildning

Kommentar

Grundläggande uppdraget utifrån förordningen om kommunal vuxenutbildning är att ge möjlighet för vuxna att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets-och

samhällsliv. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Utbildningen ska hålla hög kvalitet och tillgodose sökandes önskemål om tillgänglighet och

flexibilitet. Studerande ska erbjudas vägledning som stöd för sitt beslut om studie-och yrkesval. Två av kvalitetsindikatorerna är utvecklingsområden som följs upp i målstyrningen under "Ökat stöd av studie-och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen".

Antalet sökande till vuxenutbildningen tenderar att öka. Antagning sker var 8:e vecka. Sökande till SFI samt grundläggande vuxenutbildning har ökat under de två första månaderna 2020.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Antal antagna elever 3247 3248 - 3300

Kommentar

Antal träffar för studie-och yrkesvägledning

- - - - - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2020.

Antal drop-in besök

till Komvux - - - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Goda resultat för studerande inom den kommunala vuxenutbildningen

(9)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 9(19) Kommentar

Den kommunala vuxenutbildningen ska ge deförutsättningar som behövs för att studerande ska uppnå sina mål. För två av kvalitetsindikatorerna har förväntat resultat ej uppnåtts och de kommer att följas upp i målstyrningen under "Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

Bedömningen är att andelen elever med godkända betyg kommer att minska eftersom all undervisning övergick till distans från och med 18 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av Covid-19 situation. Signaler från utbildningsanordnare visar på att studerande som har valt

"klassrumsundervisning" har svårigheter att klara sina kurser på distans. Åtgärder med att ta in mindre grupper för undervisning pågår.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel elever med

godkända betyg (Agenda 2030 mål 4)

83 87 - 84

Kommentar

Antal elever med godkända slutbetyg och gymnasieexamen

- - - - - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2020 Andel elever i behov

av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

- - - - - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2020

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Goda resultat för deltagare inom arbetsmarknadsenheten

Kommentar

Arbetslösa sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få stöd och hjälp till att komma vidare till arbete eller studier. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden är en prioriterad grupp som skall erbjudas relevant stöd för att komma i egen försörjning. För tre av

kvalitetsindikatorerna har förväntat resultat ej uppnåtts och de kommer att följas upp i målstyrningen under "Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier".

Bedömningen är att försämrat läge på arbetsmarknaden kan komma att påverka utfallet för kvalitetsindikatorn negativt då färre lediga arbeten finns att söka.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel deltagare som

är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade jobbcoacher (Agenda 2030 mål 8)

73,5 72 - 74

Kommentar

(10)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 10(19) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Resultat vid avslut i

kommunens

arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - - - -

Kommentar

Resultat vid avslut i kommunens

arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriteratutvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2020.

Resultat vid avslut i kommunens

arbetsmarknadsverksamh et, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Delaktighet i samhället

Kommentar

Flertalet av nyanlända behöver stöd till att komma in i arbetslivet och kommunen behöver vara en aktiv samarbetspart för arbetsförmedlingen. Att tillvarata kompetens hos nyanlända blir avgörande då antalet nyanlända har ökat samtidigt som det på sikt kommer att uppstå brist inom vissa yrkesgrupper.

Kunskaper i svenska är en viktig del för att stärka integrationen och få fleri arbete. Andelen nyanlända som går till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod samt andelen SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år följs upp årligen via officiell statistik i

databasen Kolada. Indikatorerna är nyckeltal som SKL har tagit fram för Agenda 2030 arbetet och som ligger inom mål 4, 8 och 10.

En av kvalitetsindikatorerna är ett nytt utvecklingsområde som kommer att följas upp i målstyrningen under "Elever på SFI som klarar minst två kurser, nybörjare inom två år".

Det pågående ESF-projekt, "Etableringslyftet", som syftar till att stötta nyanlända ut i självförsörjning har gett bra resultat hitintills. Projektet startade upp för två år sedan och effekterna av arbetet kan ses i den officiella statistiken för år 2019. Utfallet för andel nyanlända som går vidare till arbete/studier redovisas för år 2019 under maj månad 2020 i den officiella statistiken.

(11)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 11(19) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel nyanlända

som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (Agenda 2030 mål 10).

53 - - 56

Kommentar

Utfallet för andel nyanlända som går vidare till arbete/studier redovisas för år 2019 under maj månad 2020 i den officiella statistiken. Utfallet för år 2020 redovisas i maj 2021.

Elever på SFI som klarar minst två kurser, nybörjare inom två år, andel (%) (Agenda 2030 mål 4).

- - - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Gott samarbete med företag

Kommentar

Samarbete med företag och branschråd är en av de viktigaste faktorerna för att få våra deltagare och studerande inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen att kunna gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

Bedömningen är att Covid-19 kan komma att påverka utfallet för andelen som är i arbete 3 månader efter avslutad yrkesutbildning på grund av försämrat läge på arbetsmarknaden.

Utfallet för kvalitetsindikator "Andel studerande som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning" redovisas i delårsrapporten. Utfallet för "Antal praktikplatser" redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel studerande

som går vidare till arbete efter avslutad

yrkesutbildning (Agenda 2030 mål 8)

84 88 - 88

Kommentar

Andelen som går vidare till arbete följs upp tre månader efter avslutad yrkesutbildning. Utfallet för 2020 redovisas i delårsrapporten.

Antal praktikplatser 38 50 - 50

Kommentar

2.2.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Goda arbetsförutsättningar

(12)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 12(19) Kommentar

För att skapa goda arbetsförutsättningar finns en personalpolicy som beskriver förväntningar på ledarskap och medarbetarskap. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen.

I personalpolicyn ingår bland annat:

1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete

3. Arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering

4. Verksamhetsnära arbete med attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 5. Medarbetarsamtal och lönesamtal.

En av kvalitetsindikatorerna "Sjukfrånvaro" kommer att följas upp i målstyrningen.

Utfallet gällande personalomsättning visar på en positiv trend.

Utfallet för HME index är lägre än år 2019. Frågorna kring ledarskap har visat på en försämring som kommeratt åtgärdas med en handlingsplan.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020

Sjukfrånvaro, (%). - - - - - - - -

Kommentar

Personalomsättning,

extern (%). 9,7 6 6,3 9

Kommentar

Utfallet i tertial 1 visar på en positiv trend.

HME (hållbart medarbetarengagemang), index.

- 81,8 80,8 82

Kommentar

Utfall av medarbetarenkäten visar på ett försämrat resultat jämfört med år 2019.

2.2.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Ansvarsfull ekonomi

Kommentar

God ekonomisk hushållning är viktigt för kompetens-och arbetsmarknadsnämnden ochatt resurser används på ett effektivt sätt. Kostnadsmedvetenhet ska finnas i alla led i organisationen.

I syfte att säkerställa att resurser används på det mest effektiva sättet är det viktigt att ha en ekonomi i balans. För att säkerställa att eventuellaavvikelser fångas upp i god tid hålls kontinuerliga möten mellan avdelningschefen och ekonomiavdelningen.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020

Prognossäkerhet% - - - 0,5

Kommentar

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden har under tertial 1 gått med underskott. Skälen till detta beskrivs närmare i rapportens ekonomidel under "1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget".

(13)

2.3 Nya data och resultat

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har inga nya data och resultat att rapporter för perioden januari - april 2020.

(14)

3 Målstyrning

Övergripande mål:

3.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

3.1.1 Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

Kommentar

Utbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska kunna fullfölja sina mål med studierna.

Förväntat resultat

Andelen studerande inom kommunal vuxenutbildning som når målen ska öka.

Utfallet för två avindikatorerna redovisas i verksamhetsberättelsen. Utfallet för indikatorn "Andelen av SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år" redovisas i delårsrapporten 2020.

Bedömningen är att måluppfyllelse kan försämras för indikatorerna "Antal studerande med godkända slutbetyg och gymnasieexamen" samt "Andel studerande i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning med godkända betyg" genom att all undervisning har övergått till distans. Vidare har elevstödsenheten haft begränsadeöppettider för mottagning. Detta drabbar studerande som har svårigheter att klara sin kurser på distans. Ovanstående bedömning gäller inte för indikatorn "Andelen av SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år" eftersom utfallet har en eftersläpning på ett år.

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Målvärde kvinnor 2020

Målvärde män 2020

Utfall män 2020 Antal studerande

med godkända slutbetyg och gymnasieexamen (Agenda 2030 mål 4)

47 55 - 50

Kommentar

Andel studerande i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning med godkända betyg (Agenda 2030 mål 4)

61 80 - 65

Kommentar

Utfallet för år 2020 samt antal studerande redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andelen av SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år (Agenda 2030 mål 4)

42 - - 48

Kommentar

Resultatet för år 2019 kommer att publiceras under maj månad 2020 i den officiellastatistiken. Utfallet för år 2020 redovisas i maj 2021.

(15)

Nämndmål:

3.1.2 Ökat stöd av studie-och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen

Kommentar

Sökande som får stöd i sin studieplanering har bättre förutsättningar att fullfölja kurserna med godkända resultat.

Ökat antal fysiska träffar för sökande att få möjlighet till att planera sina studier med stöd från studie- och yrkesvägledare samt ökat antal besökare till drop-in.

Verksamheten hade planerat för ökad drop-in samt ökat stöd med individuell studie-och yrkesplanering vilket har ställts in på grund av risken för smittspridning.

Bedömningen är att Covid-19 kan komma att påverka utfallen negativt. Drop-in verksamheten har varit stängd från och med 20mars samt att träffar med studie-och yrkesvägledare enbart sker via telefon, mail och webb.

Vid nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som innebär att verksamheten kan öppna upp för fysiskt mottagande finns en beredskap på med att öka upp fler drop-in tider.

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020 Antal träffar för

studie-och yrkesvägledning

1 694 1 776 - 1 750

Kommentar

Antal drop-in

besök till Komvux 3205 3926 - 3500

Kommentar

Nämndmål:

3.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Kommentar

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få hjälp till egen försörjning. Det ska ske antingen via arbete eller studier. Särskilt fokus läggs på de grupper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden. För att öka andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier har verksamheten ökat graden av flexibilitet i varje insats där det ges en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats.

Ökad andel deltagare ska gå vidare till arbete eller studier.

Utfallet, enligt nedan, bygger på resultat från år 2019. Under året har ökade insatser med studie-och yrkesvägledning för deltagarna genomförts för att öka andelen som går vidare till studier.

Utfallen för 2020 redovisas i den officiella statistiken i maj 2021.

(16)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 16(19) Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020 Resultat vid

avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

32 41 - 38

Kommentar

Utfallet för år 2020 redovisas i maj 2021.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

9 6 - 8

Kommentar

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverks amhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

41 47 - 46

Kommentar

Övergripande mål:

3.2 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

3.2.1 Minskad sjukfrånvaro

Kommentar

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta aktivt för ett hållbart medarbetarskap. Inom nämndens verksamheter ska det finnas goda förutsättningar för medarbetarna att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Sjukfrånvaron i verksamheterna är högre än målvärdet i kommunen. Friska medarbetare är en förutsättning för en välmående och effektiv organisation. Orsaker till sjukfrånvaro samt

eventuella åtgärder för att förebygga kommer att vara ett prioriterat område för ett hållbart medarbetarskap.

Andelen sjukskrivna ska minska.

Utfallet i tertial 1 visar på en betydligt högre siffra för ovanstående grupp jämfört med år 2019.

Sjukfrånvaron finns hos gruppen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som har subventionerade anställningar. Hälsofrämjande insatser som gemensamma dagliga promenader har införts för deltagarna.

Bedömningen är att måluppfyllelsen inte kommer att nås då utfallet ligger betydligt högre målvärdet.

(17)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 17(19) Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020 Sjukfrånvaro,% 7,5 9,17 10,63 7,5

Kommentar

Utfallet till tertial 1 visade på en negativ trend.

(18)

4 Uppdrag

4.1 KS/KF Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är

rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har inga uppdrag från KS/KF att återrapportera.

4.1.1 Nämndinterna uppdrag

(19)

5 Riskhantering - internkontroll

5.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal

Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings-och informationsinsatser har genomförts.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Stickprovskontroller

KommentarTertial 1 2020

Kontroll genomförs under augusti månad.

5.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Orsak

Risk att upphandlade utbildare inomvuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Stickprovskontroller

KommentarTertial 1 2020

Uppföljning pågår av kvalitet och betygsresultat. Inga avvikelser har uppmärksammats.