Tjänsteutlåtande
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
2020-05-05
Marie Eklund Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0007 KAN-2
Diariekod: 103 Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
Tertialrapport 1 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten april 2020 enligt bilaga 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Helårsprognosen visar på ett underskott för perioden men nämnden väljer att rapportera en prognos i linje med budget i avvaktan på beslut från regeringen som kommer att tas i mitten av juni. Beslut innebär att skolverket kommer från och med juni 2020 förändra nuvarande kompensation till
kommunerna från 50 procent till 100 procent, för yrkesvux. Detta kan påverka den kommunala vuxenutbildningen positivt.
Utfallet avviker mot periodbudget med ett underskott på 1,5 miljoner kronor.
Avvikelsen beror framförallt på högre utfall inom den kommunala
vuxenutbildningen på grund av ökat antal elever inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildningen. Vidare beror avvikelsen på eftersläpning av intäkter från arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsenheten samt att vissa tjänster inom park- och naturvård inte kommer att utföras på grund av nuvarande situation. Lägre kostnader inom arbetsmarknadsenheten beror huvudsakligen på att kostnaderna för den planerade uppgraderingen av serverkapacitet (Procapita) inte genomförts än. Högre utfall inom kontoret beror på fel periodiserade kostnader avseende sommarjobb.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring måluppfyllelse fortskrider enligt plan.
Utförligare redogörelse kring utvecklingsinsatser och måluppfyllelse ges i samband med delårsrapportering och årsbokslut då mer data finnas tillgängliga för analys.
Marie Eklund Avdelningschef
Godkänt dokument, 2020-05-14, Marie Eklund
Tjänsteutlåtande
2020-05-05
Dnr 2020/0007 KAN-2 Sidan 2 av 2
Bilagor
1. Tertialrapport - April
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2020-05-14, Marie Eklund
