www.horby.se
Budgetberedning 2017-05-05
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
www.horby.se
Gemensamt grepp målstyrning för tre nämnder och en samhällsbyggnadsförvaltning
• Styrning och uppföljning från
kommunfullmäktiges övergripande mål,
nämndernas mål och till varje medarbetare
• Målhjul-verksamhetsplaner-aktiviteter och
individuella RBB
www.horby.se
www.horby.se
Gemensamt nuläge och framtid för BN, MN, TN
• Medborgardialog och E-tjänster
• Digitalisering och öppna arkiv
• Kundtjänst
• Företagsklimat, bemötande och upphandling
• Genomförande ÖP, byggnation och utveckling offentliga rummet
• Myndighetsutövning
• Lokalförsörjningsplanen-tillväxt och modernisering
• Effektiva interna processer
• Aktiv jämförelse med andra kommuner, kvalitetskommun
www.horby.se
Hörby fjärde bäst i landet på företagsklimat
• Företagarna i Hörby är mycket nöjda med den service de får från kommunen. De ger
kommunen så höga betyg att Hörby är fjärde bäst i hela landet när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, mäter och jämför kommunernas företagsklimat.
• - Det känns fantastiskt och är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Satsningen på utbildningen
”Förenkla helt enkelt” ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer.
• Drygt 150 kommuner deltar i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning. Betyget baseras på enkäter till alla företag som har haft minst ett myndighetsärende under 2016. Det gäller ärenden inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd,
livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd.
• I sina enkätsvar betygsätter företagarna tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Poängen ger ett nöjd-kund-index, NKI, inom varje område.
• - Det är mycket glädjande att förändringar vi genomfört och vårt ökade fokus på service och bemötande nu märks och uppskattas bland våra företagare, säger bygg- och miljöchef Ida Persson.
www.horby.se
www.horby.se
Miljönämnden
www.horby.se
Nuläge och prognos verksamhetsåret 2017
• Verksamheten planeras utföras enligt den
verksamhetsplan som miljönämnden beslutade om 2017-01-24
• Miljönämndens prognos för helåret beräknas följa budget
www.horby.se
Miljönämndens verksamhet 2018
• Tillsyn
Verksamheten är till stor del styrd av nationella lagar och förordningar, förändrad lagstiftning och utökat/ändrat tillsynsområde. Detta kan innebära förändringar i resursbehov.
Havs- och vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att ta fram kostnadseffektiva
författningsförslag kring små avlopp och en utredning med förslag på förändringar är ute på remiss. Hörby kommun beslutade om en VA-plan 2017-01-30 En del av denna plan behandlar enskilda avloppsanläggningar och detta har inneburit ett förändrat arbetssätt för arbetet med små avlopp. VA-planen pekar också på ett ökat behov av resurser för tillsyn av enskilda avlopp.
• IT och telefondrift
Kommunen köper IT- och telefonidrift från IT kommuner i Skåne AB. En uppskattning är att IT- kostnaderna kommer att öka med ca 23 %. Kommunstyrelsen har en diskussion med II-bolaget gällande IT-kostnaderna för hela kommunen.
www.horby.se
Kortsiktiga mål 2018
Mål Styrtal Indikator
MEDBORGARE
Korrekt och effektiv ärendehandläggning
Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98 %
98 % 95-97 %
<95 % Handläggningstiden för
delegationsbeslut för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor
3 veckor 3-4 veckor
>4 veckor God information och service till
medborgarna
Minst 70 NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för Miljö- och hälsoskydd (64 NKI, 2013). Förutsatt kommunen deltar
>69 NKI 50-69 NKI
<50 NKI Minst 90 % nöjda i miljönämndens
kundundersökning med vykort
>89 % nöjda 70-89 % nöjda
<70 % nöjda Information i press och internet
minst 12 ggr/år
>11
7-11
<7
www.horby.se
Mål Styrtal Indikator
UTVECKLING
Bevarande av biologisk mångfald Arbete med framtagande av naturvårdsplan enligt framtagen tidsplan
Enligt tidsplan
Delvis enligt tidsplan
Inte enligt tidsplan
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram
Genomförda åtgärder i miljömålsprogram
>80% av årets åtgärder är genomförda
60-79 % av årets åtgärder är genomförda
<60 % av årets åtgärder är genomförda
Mål Styrtal Indikator
MEDARBETARE
Hållbart medarbetarengagemang (HME) Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71
>71
61-71
<61
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % <4,5 %
4,5 -5,5 %
>5,5 %
www.horby.se
Mål Styrtal Indikator
EKONOMI
Myndighetsövningen ska vara delvis intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd budget
Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget
>5 % lägre än budget
Budgetföljsamhet Budget ska hållas Noll eller positivt
resultat
Negativt resultat 0-1
% av
kommunbidraget Negativt resultat mer än 1%
kommunbidraget
www.horby.se
Budget 2018 och plan 2019-2020
Resultaträkning tkr
Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter 1 605 1 699 1 699 1 699 1 699
Kostnader -5 144 -5 666 -5 666 -5 666 -5 666 Nettokostnad -3 539 -3 967 -3 967 -3 967 -3 967
Kommunbidrag 3 634 3 967 3 967 3 967 3 967
Årets resultat 95 0 0 0 0
www.horby.se
Driftsredovisning tkr Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Miljönämnden -240 -283 -283 -283 -283
Miljö- och hälsoskydd -2 920 -2 985 -2 985 -2 985 -2 985
Naturvård -281 -599 -599 -599 -599
Miljömål -97 -100 -100 -100 -100
Nettokostnad -3 539 -3 967 -3 967 -3 967 -3 967
Kommunbidrag 3 634 3 967 3 967 3 967 3 967
Årets resultat 95 0 0 0 0
Investeringsbudget Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Ärendehanteringssystem -242 -110 0 0 0
Investeringsbudget -242 -110 0 0 0
www.horby.se
Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom det preliminära kommunbidraget 2018-2020
• Kapitalkostnader ärendehanteringssystem 144 tkr
• Kompensation för ökade IT och telefonikostnader Faktisk kostnad
• Utökning av 0,7 tjänst miljöinspektör 275 tkr
www.horby.se
Byggnadsnämnden
www.horby.se
Nuläge och prognos 2017
• Verksamheten planeras utföras enligt den verksamhetsplan som byggnadsnämnden beslutade om 2017-01-25.
• En vakant tjänst som bygglovsinspektör är under rekrytering kan innebära att bla arbete med ovårdade fastigheter/förfallna byggnader enligt
verksamhetsplanen försenas.
• Antal bygglovsansökningar och anmälan bedöms minst ligga kvar på 2016 års nivå (ca 275 bygglov/anmälningar).
• Samhällsbyggnadsförvaltningens största arbete inom den översiktliga planeringen är färdigställande av Bostadsförsörjningsplan för Hörby kommun, på uppdrag från KS. Finaniseringen av den översiktliga planeringen är under utredning.
• Under året beräknas 2 detaljplaner att antas och 4-6 påbörjas.
• Byggnadsnämndens prognos för helåret bedöms följa budget under förutsättning att översiktlig planering finansieras med 500 tkr då medel saknas för verksamheten hos Byggnadsnämnden.
www.horby.se
Byggnadsnämndens verksamhet 2018
• Översiktlig planering
Kommunen har (enligt PBL 12 kap 8 §) rätt att ta ut avgifter för detaljplanering men inte för översiktlig planering. Kommunens översiktliga planering är en kontinuerligt pågående process, med ständiga
arbetsinsatser motsvarande minst en heltid och omkostnader för utredningar. De största arbetena som är aktuella är bostadsförsörjningsprogram och planering för det regionala superbussprojektet. Därför föreslås att posten ”översiktlig planering” blir en resultatenhet med lönetäckning. Av den anledningen föreslås att det budgeteras 800 tkr årligen för att bekosta en heltidstjänst och vissa omkostnader för utredningar.
• Detaljplanering
Det finns en kö med detaljplaner i Hörby kommun och för att hantera den situationen anställdes en
planarkitekt på ett år, från och med den första februari 2017 till och med den sista januari 2018. Behovet av den planarkitekttjänsten kommer att kvarstå under hela 2018 och sannolikt även över längre tid.
• Bostadsanpassning
Kostnaden har tre av de senaste fyra åren varit högre än budgeterade medel. Byggnadsnämnden ser därför att det finns ett behov av utökad budget för bostadsanpassningsbidrag på 500 tkr/år baserat på tidigare års utfall.
Det behövs även en tydlig styrprincip från kommunfullmäktige att överskott och underskott för
bostadsanpassningsbidrag inte tillgodoräknas eller avräknas Byggnadsnämndens övriga verksamheter.
• IT- och telefonidrift
Kommunen köper IT- och telefonidrift från IT kommuner i Skåne AB. En uppskattning är att IT-kostnaderna kommer att öka med ca 23 %. Kommunstyrelsen har en diskussion med II-bolaget gällande IT-kostnaderna för hela kommunen.
www.horby.se
Kortsiktiga mål 2018
Mål Styrtal Indikator
Korrekt och effektiv ärendehandläggning Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %
>60 % 30-59 %
<30%
Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar (som ej kräver grannhörande) och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor
Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar (som kräver
grannhörande), 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor
80 % inom 2 veckor 50-79 % inom 2 veckor
<30 %
60 % inom 8 veckor 40-59 % inom 8 veckor
<40 % inom 8 veckor
God information och service till medborgarna
Minst 70 NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för bygglov (67 NKI, 2013). Förutsatt kommunen deltar
>70 NKI 50-69 NKI
<49 NKI Minst 80 % nöjda i
byggnadsnämndens
kundundersökning med vykort
>80 % nöjda 70-80 % nöjda
<70 % nöjda Information i press och internet minst
12 ggr/år
>11 7-11
<7
www.horby.se
Mål Styrtal Indikator
UTVECKLING
Beskriva Hörby tätorts
bebyggelsekaraktärer och ge riktlinjer för god utveckling av tätorten
Ta fram karaktärsplan för Hörby tätort
Plan beslutad Delvis enligt tidsplan Ingen plan påbörjad Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil
och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram
Genomförda åtgärder i miljömålsprogram
>80% av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda
<60 % av årets åtgärder är genomförda
Mål Styrtal Indikator
MEDARBETARE
Hållbart medarbetarengagemang (HME) Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71
>71 61-71
<61 Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara
en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5 -5,5 %
>5,5 %
www.horby.se
Mål Styrtal Indikator
EKONOMI
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd budget
Intäktsfinansiering enlig lagd budget 1-5 % lägre än budget
>5 % lägre än budget Strikt behovs- och budgetkontroll enligt
handläggningsrutin för bostadsanpassningen
Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr
Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisning gjord med avvikelser Ingen redovisning gjord
Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Noll eller positivt resultat
Negativt resultat 0- 1% av
kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av
kommunbidraget
www.horby.se
Budget 2018 och plan 2019-2020
Resultaträkning tkr
Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter 2 982 3 062 3 062 3 062 3 062
Kostnader -6 341 -8 049 -8 049 -8 049 -8 049 Nettokostnad -3 359 -4 987 -4 987 -4 987 -4 987
Kommunbidrag 4 965 4 987 4 987 4 987 4 987
Årets resultat 1 606 0 0 0 0
www.horby.se
Driftsredovisning tkr Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Byggnadsnämnden -285 -311 -311 -311 -311
Detaljpl, bygglov, adm -1 521 -2 896 -2 896 -2 896 -2 896 Bostadsanpassning -1 552 -1 780 -1 780 -1 780 -1 780 Nettokostnad -3 359 -4 987 -4 987 -4 987 -4 987
Kommunbidrag 4 965 4 987 4 987 4 987 4 987
Årets resultat 1 606 0 0 0 0
Investeringsbudget Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Ärendehanteringssystem -377 -110 0 0 0
Investeringsbudget -377 -110 0 0 0
www.horby.se
Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom det preliminära kommunbidraget 2018-2020
• Kapitalkostnader ärendehanteringssystem 134 tkr
• Kompensation för ökade IT och telefonikostnader Faktisk kostnad
• Översiktlig planering 800 tkr
• Planarkitekttjänst 100% (intäktsfinansierad 60%) 260 tkr
• Digitalisering av bygglovsarkivet 630 tkr
• Bostadsanpassning 500 tkr
www.horby.se
Tekniska nämnden
www.horby.se
• Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms i nuläget följa budget för alla verksamheter förutom för Kommunservice Måltider.
• Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från Socialnämnden till Tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01.
• En utredning hade gjorts innan beslutet, som visade på att olika omorganisationer var nödvändiga att genomföras under 2017, för att verksamheten skulle bli en självfinansierat verksamhet 2018.
• Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit initiativ till en grundlig genomlysning av verksamheten, för att strukturera upp vilka förändringar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans samt en tidsplan för arbetet.
• Genomlysningen har även uppmärksammat svårigheter med att nå den satta budgeten för 2017 och verksamheten prognostiseras nu med ett underskott 2017 med -5 122 tkr,
helårseffekten är underskott med -6 822 tkr.
• Uppdrag från tekniska nämnden till samhällsbyggnadschefen och måltidschefen att göra en preliminär utredning till 1/6 2017 med målet ekonomi i balans där intäkter och/eller
kommunbidrag finansierar verksamheten, där organisationen är anpassad från 1/1 2019.
• Information: 6,8 mkr motsvaras av 15 årsanställda (av ca 43 idag). Utredningen ska belysa samordning och avveckling av tillagningskök. Riskbedömning och handlingsplan enligt AML Omställningspaket medarbetare.
Nuläge och prognos 2017
www.horby.se
Kommunservice Gata/park:
• Ny anpassad organisation från 20170601
• Gång- och cykelvägsplan med åtgärder
• Lekplatsplan med åtgärder
• Belysningspolicy
• Ombyggnad korsning Ystadvägen-Lybyvägen, Magistergatan etapp 2
• Projektering Stallbackevägen, Stattena Norra etapp söder, Nygatan
Nuläge och prognos 2017
www.horby.se
Kommunservice Fastighet:
• Arbetet pågår i kommunens fastigheter med att genomföra både mindre och större energieffektiviseringsprojekt. Just nu pågår större projekt på
Gullregnsgården och på Källhaga.
• Skogsgläntan utökar och ny förskoleavdelning planeras med byggstart under sommaren 2017.
• Projekt på vårdcentralen fortlöper under 2017 och skall färdigställas under 2018.
• I samband med anställning av ny hyresförvaltare kommer nya interna hyresavtal inkl. gränsdragningslistor upprättas. Hyresmodellen ska framöver vara
självkostnadsbaserad.
• Processen med prioritering av projekten pågår fortlöpande och förslag till
inriktning av lokalförsörjningsplan är framtagen och beslutad 2017-04-27 i tekniska nämnden.
Nuläge och prognos 2017
www.horby.se
Räddningstjänsten:
• Utveckla samarbetet med Höör för att kunna få en slagkraftig organisation inom Räddningstjänsten
• Utredning om insatstider pågår
• Svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän pga. krav på arbetsplats i närområdet
• Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor genomförande av Risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningarna
• Projekt Trygga Hörby
Nuläge och prognos 2017
www.horby.se
Tekniska nämndens verksamhet 2018
Förvaltningsadministration
Samhällsbyggnadsförvaltning
• På uppdrag av byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.
• Gemensamma utmaningarna är inom digitaliseringen där rutiner för tillgänglighet och kundtjänst behöver fortsätta att utvecklas för att möta dagens och framtidens krav från kommuninvånare och företag.
• De interna rutinerna inom ekonomi, HR, upphandling, nämndadministration och
kommunikation behöver utvecklas och effektiviseras. För att möta förändringarna föreslås att kommunfullmäktige avsätter resurser för en projektledare som under ett år leder projekt service & tillgänglighet och intern processutveckling.
Kommunservice
• Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner. Arbetet med en samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet och räddningstjänsten fortsätter under 2018 för att optimera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika enheterna.
www.horby.se
Tekniska nämndens verksamhet 2018
Kommunservice Gata/Park
• Fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder enligt trafikplanen från 2013.
• Gatubelysningsåtgärder fortsätter, där en belysningsplan bör arbetas fram. Utflyttning av belysningscentraler är prioriterat för att kunna konkurrensutsätta drift och underhåll av gatubelysningen.
• För att kunna bibehålla standarden på julbelysning behövs budgetförstärkning.
• Tillsyner av lekplatser har också ökats för att tillgodose lagkraven.
• Hörby kommuns beslutade prismodell, för investeringsprojekt innebär behov av extra
kommunbidrag, årligen, för att finansiera arbetskläder, mobil, dator, utbildning, hyra etc. för kommunens anställda. Gata/park anläggningsservice (effekt 1,5 årsanställd) 550 tkr.
• Under 2018 kommer arbetet med att planera flytt av anläggningservice från centrala Hörby till Klockargården att fortsätta. Flytten av verksamheten möjliggör bostadsbyggnation på den nuvarande fastigheten.
www.horby.se
Tekniska nämndens verksamhet 2018
Kommunservice Fastighet
• Det pågår en fortsatt stor förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner med fördjupat arbete av underhållsplaner och skötselplaner.
• Utvecklingen av fastighetsdatasystemet fortsätter och beräknas vara klart under 2018.
• Uppdatering av lokalförsörjningsplanen fortsätter för att säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och medborgarnas behov. Förutom behov av underhåll och renoveringar har kommunen också tillväxtbehov genom fler platser för
förskola, skola och omsorg.
• Arbetet med att aktuella hyresavtal med gränsdagningslistor finns för alla 100-talet objekt inom Hörby kommun påbörjas under 2017 och fortsätter under 2018. Genom
gränsdagningslistorna kommer uppdragen för kommunens fastighetsservice att tydliggöras och uppdrag med nyttjartjänster och verksamhetsförfrågningar kan hanteras på ett tydligt sätt.
• Kommunen har behov av att avsätta en högre budget för verksamheternas interhyra till kommunservice fastighet som innebär att takten i underhållsåtgärderna kan öka.
• Kommunen har därutöver behov att budgetera investeringsmedel för ombyggnationer och nybyggnationer.
www.horby.se
Tekniska nämndens verksamhet 2018
Kommunservice Lokalvård
• Verksamheten är internt intäktsfinansierad och arbetar med lokalvård främst på kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor. Maskinparken inom verksamheter börjar bli omodern och därmed innebär ökade servicekostnader. För att undvika en ohållbar kostnadsutveckling, bör dessa bytas ut.
• En viktig del är utbildning och metodutveckling i yrkesrollen för medarbetarna.
• Arbetet med att upprätta 100-talet interna avtal mellan kommunservice lokalvård och köpande verksamheter planeras att påbörjas under 2017 och att fortsätta under 2018.
Kommunhusets Cafeteria
• Verksamheten är internt intäktsfinansierad och levererar mötes- och konferensservice i kommunhuset. Arbetet med att hitta rätt servicenivåer kommer att fortsätta under 2018 för att säkerställa en ekonomi i balans där intäkterna finansierar kostnaderna.
www.horby.se
Tekniska nämndens verksamhet 2018
Kommunservice Måltider
• Genomförande av en kommunintern måltidsverksamhet som är intäktsfinansierad kommer att fortsätta under 2018. Omställningen av organisationen kommer att behöva kommunbidrag under 2017 och 2018. Tekniska nämnden återkommer till budgetberedningen i september med förslag på kommunbidrag för 2018.
Räddningstjänst och Samhällsskydd
• Räddningstjänsten har ett långtgående samarbete med Höörs kommun. För att skapa en robustare och slagkraftigare räddningstjänstorganisation undersöks
möjligheterna till ytterligare samarbete för att bibehålla och utveckla en robustare organisation.
www.horby.se
Kortsiktiga mål 2018
www.horby.se
www.horby.se
www.horby.se
Budget 2018 och plan 2019-2020
Resultaträkning tkr
Bokslut 2016
Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter 140 359* 165 976 161 080 161 080 161 080 Kostnader -184 542* -210 727 -203 929 -203 929 -203 929 Nettokostnad -44 183* -44 749 -42 849 -42 849 -42 849 Kommunbidrag 43 180* 44 749 42 849 42 849 42 849
Årets resultat -1 003* 0 0 0 0
*Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från socialnämnden till tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. Då detta gäller ifrån 2017, inkluderar inte kolumnen
”Bokslut 2016” Kommunservice Måltider. Verksamhetens nettokostnad 2016 uppgick till -13.158 tkr, kommunbidrag till 12.499 tkr och Årets resultat -659 tkr.
www.horby.se
*Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från socialnämnden till tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. Då detta gäller ifrån 2017, inkluderar inte kolumnen ”Bokslut 2016”
Kommunservice Måltider. Verksamhetens nettokostnad 2016 uppgick till -13.158 tkr, kommunbidrag till 12.499 tkr och Årets resultat -659 tkr.
Bokslut Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020
Tekniska nämnden – Politikerna -414 -367 -367 -367 -367
Förvaltningsadministration -5 083 -5 518 -5518 -5 518 -5 518 Kommunservice Gata/Park -21 322 -21 558 -21558 -21 558 -21 558
Diverse Affärsverksamheter -613 -420 -220 -220 -220
Anläggningsservice 0 0 0 0 0
Räddningstjänsten -13 610 -13 743 -13743 -13 743 -13 743 GeoInfo – VA/GIS-nämnden -1 358 -1 443 -1443 -1 443 -1 443
Kommunservice Fastighet -578 0 0 0 0
Kommunservice Lokalvård -989 0 0 0 0
Kommunhusets Cafeteria -215 0 0 0 0
Kommunservice Måltider * -1 700 0 0 0
Nettokostnad -44 183 -44 749 -42 849 -42 849 -42 849
Kommunbidrag 43 180 44 749 42 849 42 849 42 849
Årets resultat -1 003 0 0 0 0
Driftsredovisning (tkr)
www.horby.se
Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom det preliminära kommunbidraget 2018-2020
Förvaltningsadministration
• Digitalt E-arkiv. Scanning av befintligt pappersarkiv. 260 tkr
• Ökade kostnader IT och telefoni för hela Tekniska nämnden Faktiska kostnader
• Projektledare Framtidsprojekt service & tillgänglighet och intern effektivisering processutveckling 700 tkr
• Utredning samordning kommunservice gata/park, fastighet och lokalvård 700 tkr
Kommunservice Gata/Park
• Ökade driftskostnader p.g.a. ökade ytor för gator och parker/grönytor vilka ej kompenserats fullt ut. 200 tkr
• Juldekorationsbudget behöver utökas, för att bibehålla nuvarande standard. 200 tkr
• Lekplatser (antal 19), ökade tillsyner och anpassning efter EU:s regelverk. 200 tkr
• F d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd) måste omhändertas på ett
tillfredställande sätt och förses med kontrollprogram, för att ta fram eventuella åtgärdsplaner. 500 tkr
• Behov av ytterligare projektledare genomförande av superbussprojekt 700 tkr
www.horby.se
Kommunservice Fastighet
• Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen, enligt tabell 1 nedan, medför ökade
hyreskostnader vilket medför hyresjusteringar. 26 000 tkr
• Stora underhållskostnader enligt lokalförsörjningsplanen enligt tabell 1 nedan, för upprustning av
yttre miljön vilket medför hyresjusteringar. 3 000 tkr
• Behov av ytterligare projektledare med anledning av det stora framtida underhållsbehovet och
ökande antal investeringsprojekt. 300 tkr
• Ökade kostnader p.g.a. ökade ytor för nybyggnationer samt inköp av nya fastigheter. 225 tkr
• Ettårigt projekt för genomgång och prioritering av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt genomlysning av säkerheten på kommunens fastighetsbestånd. 400 tkr
Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom det preliminära kommunbidraget 2018-2020
www.horby.se
Kommunservice Måltider
• Omställningen av organisationen till intäktsfinansierad verksamhet behöver fortsatt kommunbidrag under 2018. Tekniska nämnden återkommer med förslag på omfattning av kommunbidrag till budgetberedningen
i september 2017.
Räddningstjänst och Samhällsskydd
• Ombyggnation av saneringsrum 250 tkr
Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom det preliminära kommunbidraget 2018-2020
www.horby.se
Sammanställning reparation och underhåll – Driftbudget
Lokalförsörjningsplanen
www.horby.se
Investeringsbehov 2018-2020
Beloppen 2017-19 ovan är angivna enligt kommunfullmäktiges rambeslut 2016.
* Ej beslutade medel.
10-årsplan för prioriterade investeringsprojekt:
• Kommunservice Gata/Park: förslag är inkluderade i bl. a. Beläggnings- och lekplatsplan. Återkommer med listan när planen är bestämda.
• Räddningstjänsten: Återkommer med listan i september.
• Kommunservice Fastighet: visas på kommande sidorna.
Investeringsbudget (mkr) Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan*
2020
Kommunservice Gata/Park 11,8 22,0 10,0 10,0
Räddningstjänsten 5,1 1,6 5,3 1,1
Kommunservice Fastighet 7,0 8,0 9,0 12,0
Geoinfo – VA/GIS-nämnden 0,8 0 0 0
Kommunservice Måltider 0,5 0,5 1,0 1,0
Summa 25,2 32,1 23,3 24,1
www.horby.se
Investeringsbehov som inte ryms inom ramen
Kommunservice Gata/Park
• Framtagande av belysningsplan och utflyttning av 15 belysningscentraler 1 200 tkr
• Förskönande åtgärder enligt plan i två byar för att höja attraktionskraften 1 000 tkr
• Trygghetssatsning, kartläggning med åtgärder, gällande belysning och grönstruktur 700 tkr
• Utökning av julbelysning i byarna 300 tkr
Kommunservice Fastighet
• Reviderade nybyggnadsprojekt enligt tabell 2 nedan från lokalförsörjningsplan 62 000 tkr
• Reviderade ombyggnadsprojekt enligt tabell 3 nedan från lokalförsörjningsplan 33 500 tkr
•
Kommunservice Lokalvård
• Investeringsbudget städmaskiner för att säkerställa arbetsmiljö och kvalitet 200 tkr
Kommunservice Måltider
• Investeringar för att säkerställa livsmedelshantering reduktion servicekostnader 1 000 tkr
• Tekniska nämnden återkommer med förslag på omfattning på omställningsåtgärder till budgetberedningen i september 2017.
Räddningstjänst och Samhällsskydd
• Följer beslutad investeringsplan.
www.horby.se
Lokalförsörjningsplanen
Investeringsbudget - Nybyggnation
Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027
Summa Barn och utbildning 150 12,5 6,5 6 35 30 60
Summa Kultur och Fritid 4 4
Summa Socialförvaltningen 105 40 15 5 10 10 25
Summa Övriga fastigheter/hyresgäster 17 5 12 0 0 0 0
276 61,5 33,5 11 45 40 85
SAMMANSTÄLLNING O OMBYGGNATION (INKL. LAGKRAV)
SUMMA OMBYGGNATION
Investeringsbudget - Ombyggnation
2018-2027, prioriterade projekt:
BUN: Frostaskolan, G-Hills skolan, Kilhult, Långaröd, Trollbäcken (Rögle 1) SOC: Lundegården, Hagadal Äldreboende,
nytt kontor Socialförvaltningen Övrigt: Vårdcentralen
www.horby.se
Lokalförsörjningsplanen
Summering nybyggnation och ombyggnation jämfört med KS & TN ram (ramarna beslutade 2016)
Total inv.
mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027
KS Fastighetsinvesteringar 120 135 79
TN Reinvestering 7 8 9
47,5 47,5 -38 -140 DIFFERANS BUDGET - INVESTERING
OMBYGGNATION/NYBYGGNATION
INVESTERINGSBUDGET 2017 och planer 2018-2019
Sammanfattning Lokalförsörjningsplan (drift & investeringar)
Total inv.
Mkr
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027
Socialförvaltningen 188 40 32 53 27 11 25
Barn och utbildning 310 29 52 33 70 41 85
Kultur och fritid 183,5 8 32,5 64 31 21 27
Övriga fastigheter/hyresgäster 96 5 12 0 40 30 9
SUMMA 777,5 82 128,5 150 168 103 146
www.horby.se
Översyn interna processer
• Tekniska nämnden ansvarar för genomförande av kommunens ny- och ombyggnadsprojekt inom fastighet och gata/park. Ansvaret innebär även samordning och planering genom att arbeta fram exempelvis lokalförsörjningsplan och trafikplan.
• Hörby kommuns budgeteringsprinciper och roller mellan kommunstyrelsen och tekniska
nämnden behöver ses över med syfte att säkerställa effektivitet. Nuvarande principer innebär att kommunfullmäktige budgeterar investeringsprojekt under kommunstyrelsen istället för direkt under tekniska nämnden. Detta innebär att tekniska nämnden inte råder över
planeringen samt att nämnden får ansöka hos kommunstyrelsen om budgetmedel för både utredningar och investeringar. Därutöver ska igångsättningstillstånd ansökas.
• Detta förfarande innebär en tung administrativ hantering, långa beslutsvägar och
ineffektivitet. Tekniska nämnden har minst 30-talet aktiva projekt vilka på olika sätt ska passera beslut både i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen under budgetåret. Detta förfaringssätt innebär en dubblering av beslut. Därtill kan läggas årliga ansökningar om överflyttningar av medel för projekt som redan är pågående. Förslagsvis bör
kommunfullmäktige besluta om totalinvesteringsutgift för projekten med fördelningar av budget på en fem-års period.
www.horby.se
Bilagor
www.horby.se
Kommunservice projektprocess
www.horby.se
Kommunservice gata/park - projekt
www.horby.se
Kommunservice Fastighet-projekt
www.horby.se
Pågående beställningar från verksamheter
www.horby.se
Kommunservice Fastighet –
projekt HBAB och HIFAB
www.horby.se
Projekt beslutade med igångsättningstillstånd
Hörby tätort
Projekt TN Beslut
Upprustning av Källhaga
Upprustning av Gullregnsgården Ombyggnad av Skattkistan
Frostaskolan
Dörrstängare Bokegården och Solbacken
Lokaler Socialförvaltningen Lågehallarna
Upprustning Hörby Sport Center
Utescen, Karnas Backe
Projekt KS Beslut Projekt HBAB/HIFAB
Hasslarp
Nyproduktion Eriksberg
Fasadrenovering Vallgatan
Nytt saneringsrum
Samreal, Bollhuset
www.horby.se
Projekt TN Beslut
Ludvigsborg
Osbyholm Killhult Önneköp
Östraby
Södra Rörum
Tillbyggnad av Skogsgläntan
Killhult skola -Renovering
-Avveckling av pelletspanna -Inbrottslarm
Långaröd skola -Upprustning -Inbrottslarm
Östraby skola
-Avveckling av pelletspanna -Inbrottslarm
Projekt beslutade med igångsättningstillstånd
Omkringliggande byar Projekt KS Beslut
Projekt HBAB/HIFAB
Pelletskonvertering
Hagadal Vårdboende, utredning
