2021-09-14
Delårsrapport
2021-08-31
Socialnämnden
Innehåll
Resultaträkning ... 3
Väsentliga händelser under perioden ... 4
Periodens resultat ... 6
Kommentar till periodens resultat ... 7
Helårsprognos ... 8
Investeringsredovisning ... 8
Måluppfyllelse ... 9
Intern kontroll ... 10
Verksamhetsbilagor ... 11
Resultaträkning
Väsentliga händelser under perioden
Vård och omsorg
En verksamhetschef för vård och omsorg tillsattes i februari och det har möjliggjort flera sam- ordningsvinster för enhetscheferna. En ny struktur för budget och kvalitetsuppföljning har in- förts vilket bland annat möjliggör att samma goda kvalité kan hållas på samtliga enheter. Det ska inte skilja för medborgaren beroende på vilken geografisk hemtjänstgrupp som utför in- satser eller vilket boende den enskilde får plats på. Kvalitén ska vara den samma och omsor- gen ska bedrivas personcentrerat och på lika villkor.
Källhaga och Hagadal blev certifierade alzheimers och demensboende i början av året. Sats- ningen fortgår och under hösten kommer hemtjänsten och berörd personal inom funktionsstöd utbildas till certifierade demensvårdsspecialister.
I februari påbörjades översyn av funktionen “grupp-ansvarig” inom äldreomsorgen. Efter över- synen gjordes en behovsanalys och därefter följde en rekrytering av koordinatorer och samord- nare med kvalitetsledaransvar. Dessa tjänster ersätter de tidigare tjänsterna som grupp-ansva- riga. Målet är en planering av insatser som bygger på kontaktmannaskap, kontinuitet och trygg- het för den enskilde, men också att skapa bättre förutsättningar och arbetsmiljö för medarbe- tarna. Dessutom ska kvalitetsledarna se till att vi får en bättre följsamhet på rutiner, social doku- mentation och kontaktmannaskap inom verksamheterna.
Inom funktionsstöd har en vårdtyngdsmätning genomförts. Mätningens syfte är tudelat: dels vill vi inför en strategisk plan säkerställa att brukarna bor på rätt ställe. Dels vill vi säkerställa att vi har en fullgod bemanning i förhållande till vårdtyngd i verksamheterna. Mätningen be- räknas vara sammanställd och klar i slutet på september men redan nu har vi ett fullgott underlag för en lokalbehovsplan och en strategisk plan för LSS.
Det är också med glädje vi kan konstatera att vi inte haft något konstaterat covid-19 fall hos våra brukare inom vård och omsorg sedan januari 2021. Det är en blandning av en gnutta tur och fantastiskt professionella och tålmodiga medarbetare som upprätthållit en mycket god följsam- het till gällande rutiner.
Myndighetsenheten
Ett år med pandemi och mycket hemarbete i en akutverksamhet har fungerar till stor belåten- het. Arbetsmiljön och stressnivån har sjunkit när medarbetare har getts möjlighet att utföra dokumentation på hemmakontoret. Under året har det skett en ökning av antal inledda utred- ningar kring barn och unga som utsatts för våld eller bevittnat våld har skett. Under peri- oden 210101- 210831 inleddes 84 utredningar, samma period föregående år inleddes 68 utred- ningar. En analys av ökningen är att barn och familjer levt mer isolerat och ansträngande i pan- demin när barnen inte varit i samma utsträckning i skolor och förskolor och föräldrarna arbetet mer hemifrån.
Samma trend ser vi gällande allvarligt missbruk, under 2021 perioden 210101-210831 inkom det 25 LVM anmälningar, under 2020 samma period inkom 14 LVM anmälningar. Kostnader för missbruksvård och familjer som behövt skydd på skyddat boende har ökat i jämförelser med samma period 2020. En ökning av kostnader gällande familjehem- och institutionsplace- ringar kring barn och ungdomar, vuxna som är föremål för LVM vård samt personer som be- höver skydd på skyddat boende. Minskade intäkter från Migrationsverket. Prognos för åretsslut är ett minus på ca 1,5 miljoner om inflödet och behov av institutioner följer det första åtta må- naderna av 2021.
IFO Öppenvård
Efter en tuff vår, med både coronastängning och brist på personal ser IFO nu en ljusning. Dels har vi anställt ytterligare en alkohol- och drogterapeut. Vi har dessutom anställt handledare på Träffpunkten för att säkra att människor i psykosocialt utanförskap får möjligheter att träffa andra, utöva aktiviteter och få samtal enskilt bland annat. Trots pandemi och restriktioner kring möten med medborgare har IFO uppnått målen på flera punkter.
Arbete och Försörjning
Arbete och Försörjning i Hörby kommun har under perioden maj-juni 2021 kartlagts i syfte att identifiera potentiella förbättringsområden samt göra de anpassningar som behövs för att verk- samheten bedrivs i enlighet med Hörby-modellen.
Antal hushåll med försörjningsstöd under 2020 var 161 hushåll/mån (genomsnitt). Under peri- oden januari-juni 2021 har antal hushåll med försörjningsstöd varit 154 hushåll/mån (genom- snitt). En minskning på 4,3%.
Utgifterna för försörjningsstöd har under perioden januari-juni 2021 (6, 814 Mkr) minskat med 6,2% jämfört med motsvarande period 2020 (7,264 Mkr).
Periodens resultat
Kommentar till periodens resultat
Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -224 157 tkr per den siste aug, en minsk- ning med 3 086 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på - 227 243 tkr.
Förra året hade nämnden ackumulerade IT-kostnader (som numera tas centralt) på -2 605 tkr, tas det hänsyn till detta hamnar månadens nettokostnad på +481 tkr. It-kostnaderna belastade Social ledning förra året.
Pandemin har inneburit ökade personal- och materialkostnaderna totalt med -4 600 tkr jan- aug. Fram till aug har statliga medel kunnat användas och bokats in som bidrag för att täcka detta
Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-10 803 tkr) 742 tkr högre netto- kostnader (i år -11 545 tkr) (räknat bort IT-kostnaderna som inte finns i år). Minskande intäk- ter i form av bidrag och en ökning av Tillfällig inhyrd personal (-1 005 tkr, kostnader för in- hyrd tf socialchef och nämndsekreterare under första 6 månaderna i år).
Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -152 274 tkr i år, jämfört med -154 201 tkr för samma period förra året, det är 1 927 tkr lägre nettokostnader. Intäkterna ligger 4 100 tkr högre än förra året, eftersom de tillgodosett sig ersättning för årets pandemikostnader, ca 5 000 tkr. Personalkostnaderna är på -132 005 tkr mot -130 233 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på -1 772 tkr (pandemikostnaderna är på 2 500 tkr). Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -1 300 tkr (-18 608 tkr i fjol och -19 908 tkr i år), det är b la läke- medel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning som har ökat i kostnader på grund av pande- min. Kostnaderna på tillfällig inhyrd personal är enhetschef Trygghemgång (-2 664 tkr, jäm- fört med förra året -1 150 tkr).
Myndighetsenheten har nettokostnader på – 39 362 tkr ackumulerat jämfört med -37 847 tkr förra året (-1 515 tkr högre). Personalkostnaderna är på -21 022 tkr jämfört med -20 518 tkr förra året (-504 tkr högre), detta är ökade kostnader för kontaktperson och familjehem. Kost- naderna för externa köp av entreprenader och skyddat boende har ökat med 1 350 tkr på grund av dyra och komplicerade placeringar.
Arbete och försörjning visar en nettokostnad på -14 146 tkr, och det var i fjol vid samma tid- punkt -15 248 tkr. Minskade hyresintäkter, driftbidrag från Migrationsverket och Arbetsför- medlingen ( -2 600 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 24,5 heltid till 19,5 heltid) med 1 409 tkr och minskade kostnader på bostadshyror och lokalhyror (ca 1 945 tkr). Utbetalning av ekono- miskt bistånd minskar och är 1 000 tkr lägre än samma period i fjol.
Individ och Familj har en nettokostnad på -6 830 tkr, och förra året var den på -6 539 tkr för perioden. En högre nettokostnad på 291 tkr. Anledningen till ökande nettokostnad är mins- kande hyresintäkter och lägre bidrag, ackumulerat 870 tkr lägre än förra året.
Helårsprognos
Socialnämndens prognos för helåret är en nettokostnad på -338 615 tkr.
Inga IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens totala kostna- der med 3 907 tkr 2021.
För 2021 har socialnämnden haft förra årets nettokostnad som riktlinje, dvs -338 324 tkr (it- kostnaden borträknad) +4 000 tkr i extra medel som är avsatta att använda till äldreomsorg (1 000 tkr) och funktionsstödsverksamheten (3 000 tkr).
Under hösten kan vi förvänta oss en ökning av ärende med Missbruksproblematik samt våld i nära relationer, detta utifrån det utfall som varit under januari-augusti i år.
Äldreomsorgen har under 2021 tagit emot drygt 16 000 tkr i statliga medel. Dessa medel är till stor del riktade mot olika områden såsom vidareutbildning, motverka ensamhet och E-hälsa.
Trots detta kan pengarna användas brett mot flertalet av äldreomsorgens behov och kostnader.
Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.
De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett lång- siktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verk- samheterna
Investeringsredovisning
Socialnämnden har inte några påbörjade eller planerade investeringar under 2021.
Måluppfyllelse
Myndighetsenheten
Personer som blir föremål för utredning på Myndighetsenheten skall om behov finns beviljas stödinsatser så de kan leva ett gott liv med målet att de skall bli självständiga och klara sig utan socialtjänstens insats.
Personer som sökt särskilt boende har fått beslut inom 90 dagar. Alla barn som är placerade i familjehemhar genomförandeplaner, 92% av dessa är uppdaterade under 2021.
Vuxna som utsätts för våld i nära relation erbjuds personlig kontakt samma dag som ansö- kan7anmälan inkommer i samtliga ärende.
Familjehemsvårdens mål att inte använda konsulentstödda familjehem är uppfyllt.
Utredningar gällande barn får enligt lag maximalt vara 4 månader, antal utredningar som är klara i skrift har varierat under perioden. Som lägst var 77% klara inom den lagstiftade tiden och som bäst var 98% klara.
Hörby har en samlad Myndighetsenhet med en väg in via mottaget som tar emot medborgarna så de på ett smidigt sätt lotsas vidare till rätt enhet om de har behov av stöd och hjälp. Det är enkelt att kontakta mottaget. När en medborgare ansöker om en specifik insats får den vid första samtalet reda på hur lång maxtid det tar till ett beslut är fattat. Myndighetsenheten arbe- tar familjeorienterat och har fokus på att hela familjen får rätt stöd och att enheterna samarbe- tar och har möte gemensamt för att minimerar antalet besök för medborgarna. De medborgare som är utsatta för våld i nära relation ges möjlighet till ett personligt möta samma dag som an- mälan/ansökan inkommer för att gemensamt göra en skyddsbedömning.
Vård och omsorg
Personer som beviljas särskilt boende och har behov av att bo på somatiskt boende erbjuds plats inom 14 dagar efter fattat beslut då det idag inte finns någon kö. Personer med demens- diagnos som har behov av särskilt boende får bo var hemma eller om behov finns på kommu- nens korttidsvård då det finns en kö och ibland får personer stå i kö mer än tre månader då be- hov av demensplatser har ökat. Situationen kring kö till kommunens särskilda boende i jämfö- relse med 2020 är densamma.
Övergripande inom LSS har vi detta halvår satsat på att ha lösningar inom verksamheten. Vi ska ha kompetens nog på våra boende att möta brukare med mer avancerade behov, vi ska inte behöva köpa externa platser på grund av kompetensbrist. Inom ramen för projektet “God och nära vård 2021” har vi projektanställt en HSL-samordnare. HSL-samordnarens uppdrag är att leda projektet om en sömlös personcentrerad vård framåt samt att samordna sjuksköterskebe- manningen på ett sådant sätt att vi i allt mindre omfattning behöver hyra in sjuksköterskor för lösa bemanningen. På samma sätt arbetar vi med projektet “bemanna rätt” när det gäller un- dersköterskor och hemvårdare.
De utbildningar och kompetensutvecklingstillfällen vi erbjudit under året, såsom HLR- utbildning och demensvårdsspecialistutbildningar, har vi kunnat använda vår egen personal som utbildare.
Arbete och Försörjning
Verksamheten har haft hög tillgänglighet vid kontakt med Socialförvaltningens försörjnings- stöd. Nybesök med en socialsekreterare har kunnat erbjudas inom 4-7 dagar efter att nyansö- kan om ekonomiskt bistånd lämnats in.
Väntetider in till Arbetsmarknadsenheten har varit längre, detta främst på grund av att verk- samheten varit underbemannad (vakant tjänst) under en tid. Ytterligare en arbetsmarknads- sekreterare har anställts och i skrivande stund har vi ingen väntetid in till Arbetsmarknadsen- heten.
Intern kontroll
Internkontrollplan uppföljning 2 redovisad på socialnämndens arbetsutskott 2021-08-12, tjänsteskrivelse gjord av Maida Engqvist sektorchef/Socialchef.
Kopia på internkontrollplanens uppföljning finns i verksamhetsbilagorna
