Socialförvaltningen 2019-09-26
Delårsrapport 2
2019-08-31
Socialnämnden
Innehåll
Väsentliga händelser ... 3
Periodens resultat ... 5
Kommentarer till periodens resultat ... 6
Helårsprognos ... 7
Investeringsredovisning ... 7
Åtgärdsplan 2019, tkr ... 8
Uppföljning av kortsiktiga mål ... 9
Verksamhetsbilagor ... 10
Väsentliga händelser
Socialnämndens och förvaltningens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer att ha av- görande betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under de kommande åren.
Arbetet med införande av smarta kostnadseffektiviserande e-hälsolösningar fortsätter.
Uppgradering pågår av det centrala verksamhetssystemet Procapita till Lifecare inom Myndig- het och Individ och Familjeomsorg.
Utbyggnaden av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvidgats så att det även omfattar myndighetsverksamheten utanför vård och omsorg samt Individ och familjeomsorgen.
Detta innebär att förvaltningen systematiskt kan följa verksamhetens kvalitet och utveckling, både genom att verksamheterna själva registrerar sina uppföljningar men även via tillsyn från kvalitetsenheten.
Ytterligare åtgärder som ligger i planeringen är bland annat anslutning som producent i Nation- ell Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster (E-tjänster med direkt anslutning till våra verksamhetssystem) och införande av automatisering avseende försörjningsstöd.
Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den underlig- gande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även för patienter som skrivs ut från psykiatrin. För kommunens del innebär det att det krävs en beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket snabbare, från 30 dagar till 2,8 (genomsnittstid/må- nad). Som en konsekvens behöver kommunen snabbt få fram ett socialpsykiatriboende. För- valtningen kommer att arbeta fram ett förslag under hösten 2019.
Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård. An- ledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Samtidigt har kommunen en mycket god kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4). Sats- ningen som påbörjades under 2019 för att öka kompetensnivån hos personalen fortsätter i sam- arbete med Consensus och vårdgymnasiet i Eslöv. Det kommer även att göras en satsning på internutbildning genom Hörbyakademin.
Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga och öka antalet SÄBO platser till 2021 med ett nytt särskilt boende fortskrider och utvecklas vidare. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.
Det är bekymmersamt att beslut inte tagits i tillräcklig omfattning för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2019. Inför 2020 ser det allmänna läget ut att ytterligare försämras.
Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS. Fler beslut väntar på verk- ställande, samtidigt som det finns lägenheter i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och måste ersättas. Detta har nu medfört att kommunen fått sin första dom mot sig, inklusive avgift för att beslut avseende LSS korttid inte har verkställts. Risk finns för fler domar och avgifter.
Inom psykisk ohälsa och missbruk har sedan hösten 2018 och fortsatt under 2019 antal ärenden eskalerat, både inom barn och inom vuxensidan. Den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort och det innebär ett nytt behov av åtgärder från kommunens sida.
Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av ar- betsmarknadsenheten (AME) och integrationsenheten har gjorts till AMI. Sammanslagningen är ett steg i att effektivisera processerna för de som kommunen behöver stödja för att nå själv- försörjning.
Sammantaget finns det stora utmaningar att möta så som en ökning av antalet ärenden som avser våld, barn som far illa, missbruksärenden, psykisk ohälsa, behov av bostäder inom LSS, utmaningen med den demografiska åldersstrukturen med kraftigt ökande antal äldre, samt inte minst en budget i obalans.
Periodens resultat
Resultaträkning, tkr Utfall 201808 Ack
Budget 201908 Ack
Utfall
201908 Ack Avvikelse Bokslut 2018
Budget 2019
Prognos
2019 Avvikelse
Avgifter 4 067 4 549 4 362 -187 6 003 6 824 6 524 -300
Hyror externa 11 439 11 595 11 823 228 18 295 17 392 17 692 300
Bidrag 43 837 31 946 30 090 -1 856 65 769 47 919 45 919 -2 000
Övriga intäkter 3 368 4 848 5 040 192 7 774 7 272 7 562 290
Interna intäkter 0 0 6 6 910 0 10 10
Summa intäkter 62 711 52 938 51 320 -1 618 98 751 79 407 77 707 -1 700
Personalkostnader -179 129 -186 201 -179 670 6 531 -269 686 -281 171 -269 771 11 400 Material och övriga tjänster -22 718 -15 676 -30 851 -15 175 -40 459 -23 514 -43 714 -20 200
Lokaler -14 039 -16 018 -16 434 -416 -23 977 -24 027 -24 527 -500
Entreprenader externa -27 273 -22 994 -29 218 -6 224 -38 590 -34 491 -44 991 -10 500
Interna IT-tjänster -2 574 -2 679 -2 868 -189 -3 927 -4 018 -4 318 -300
Konsulttjänster -1 893 -1 314 -2 803 -1 489 -3 963 -1 949 -3 949 -2 000
Lämnade bidrag -16 694 -15 176 -16 108 -932 -23 653 -22 765 -24 165 -1 400
Kapitalkostnader -352 -1 068 -1 071 3 -1 291 -1 602 -1 602 0
Summa kostnader -264 672 -261 126 -279 023 -17 897 -405 546 -393 536 -417 037 -23 500 Nettokostnader -201 961 -208 188 -227 703 -19 515 -306 795 -314 129 -339 330 -25 200 Kommunbidrag 202 237 208 188 208 188 0 305 326 314 129 314 129
Resultat 276 0 -19 515 -19 515 -1 469 0 -25 200
Driftsredovisning, tkr Utfall 201808 Ack
Budget 201908 Ack
Utfall
201908 Ack Avvikelse Bokslut 2018
Budget 2019
Prognos
2019 Avvikelse
Social Ledning -14 070 -3 600 -12 149 -8 548 -21 655 -5 266 -21 266 -16 000
Kvalitet & utveckling -2 668 -5 164 -6 411 -1 247 -3 728 -7 672 -4 922 2 750
Förebyggande -1 625 -1 718 -2 188 -470 -2 330 -2 547 -2 547 0
Vård Och Omsorg -141 399 -149 290 -149 511 -221 -213 925 -227 236 -225 586 1 650
Myndighetsenhet -20 870 -27 609 -34 532 -6 923 -33 355 -40 932 -52 932 -12 000
Etableringsenheten -983 -212 -269 -56 -1 214 -276 -276 0
Ekonomi- & försörjningsstöd -10 688 -10 713 -11 372 -659 -15 036 -15 988 -16 588 -600
Individ & Familjeomsorg -7 110 -7 530 -7 009 521 -10 611 -11 132 -10 632 500
Arbetsmarknadsenheten -2 548 -2 351 -4 264 -1 913 -4 942 -3 080 -4 580 -1 500
Nettokostnader -201 961 -208 188 -227 703 -19 515 -306 795 -314 129 -339 330 -25 200 Kommunbidrag 202 237 208 188 208 188 0 305 326 314 129 314 129
Kommentarer till periodens resultat
(Inom parentes visas resultatet för motsvarande period föregående)
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -19 515 tkr för tertial 2 (276 tkr).
Social ledning redovisar ett underskott om -11 788 tkr (3 164 tkr). Större delen av underskot- tet, -9 071 tkr beror på en budget ej i balans då beslut om åtgärder ej tagits i tillräcklig omfatt- ning. Interna IT-kostnader avviker negativt med -100 tkr och den politiska organisationen har ett underskott med -162 tkr för perioden. Beviljade bidrag från Socialstyrelsen, 1 384 tkr, har bokats centralt i väntan på att fördelas ut till verksamheterna. Kommunen har en tvist med ett företag som pågått sedan 2017, där dom förväntas under oktober. Efter bedömning från jurist har -3 240 tkr satts av enligt försiktighetsprincipen för att kunna hantera de kostnader som kan uppstå vid ett icke fördelaktigt domslut.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott om 1 993 (-30 tkr). Resultatet är hänförbart till kostnader för E-hälsa som är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta.
Förebyggande, folkhälsa redovisar ett underskott om – 470 tkr (340 tkr), Underskottet är hän- förbart till personalkostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -221 tkr (2 382 tkr). Intäkterna, i huvudsak be- roende på minskad ersättning för personlig assistans då ett ärende avslutats, visar ett under- skott om -2 933 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna visar ett överskott om 6 374 tkr.
Detta som ett resultat av de handlingsplaner som tagits fram. Samtidigt som vissa kostnader redovisas under andra kontoslag, såsom bemanningssjuksköterskor, LSS-placering, se nedan.
Externa entreprenader visar ett underskott om -1033 tkr beroende på ett LSS-ärende, men motsvarande överskott finns under personalkostnader. Material och övriga tjänster visar ett underskott om -3 069 tkr. De stora avvikelserna avser fordonskostnader, inhyrda sjuksköters- kor samt tekniska hjälpmedel. Ersättning till försäkringskassan för personlig assistans visar ett överskott om 553 tkr.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -6 923 tkr (-1 643 tkr). Underskottet är hänför- ligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem och ökat antal, samt kostsammare, insti- tutionsplaceringar av barn. Institutionsplaceringar av vuxna har minskat något.
Etableringsenheten visar ett resultat i nivå med budget, då åtgärder fortgått enligt plan.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 521 (-69 tkr), hänförbart till lägre personalkost- nader.
Ekonomi- och försörjningsstöd visar ett underskott med -659 tkr (657 tkr). Resultatet beror på något ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I resultatet finns kostnader för deltagande i robotiseringsprojekt, samt för deltagande i SKLs projekt som på sikt förväntas att minska kostnaderna. Kostnaderna brukar vara något högre under våren jämfört med hösten.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten redovisar ett underskott om -1 913 tkr (-2 342 tkr).
Underskottet är till största delen hänförbart till lägre intäkter från Migrationsverket, vilka öka- des i budgeten som en del av förvaltningens åtgärdsplan. Tvätteriet är numera avvecklat och övergång till temporär cirkulationstvätt har skett i avvaktan på upphandling. Externa projekt- intäkter kommer att bli lägre än budgeterat då DUA samt Samtal och insikt inte kommer att genomföras på grund av avsaknad av lämpliga deltagare.
Helårsprognos
För 2019 prognostiseras ett underskott med -25 200 tkr, beroende på:
Ofinansierad budget, efter nämndbeslutade åtgärder -18 000 Ökade kostnader familjehem & placeringar -12 000
Avsättning av medel för tvist -3 240
Ytterligare besparingar 5 455
Kostnader för E-hälsa 2 700
Övrigt -115
Summa prognos, tkr: -25 200
Helårsprognosen bygger på att beslutad handlingsplan fortgår enligt plan, vilket innebär osä- kerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan ge- nomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra enheter för genomförande av en del åtgärder. Det råder även en stor osäkerhet kring utvecklingen av antalet placerade barn framöver. Ärenden rörande våld och misshandel fortsätter även att öka, från en redan hög nivå.
En dom i förvaltningsrätten för ej verkställt LSS beslut innebär en kostnad i prognosen på 328 tkr. Det finns risk att kommunen får ytterligare domar mot sig och kostnader då det finns fler LSS-beslut som ej verkställts i tid beroende på brist på lämpliga lokaler. Inom LSS finns ett kommunalt beslut om personlig assistans vilket hittills har kostat 835 tkr. Bedömningen är att detta förmodligen kommer att bli ett Försäkringskassebeslut och att vi då kan erhålla retroaktiv ersättning av delar av de kostnader kommunen haft.
Även om Försörjningsstödet i dagsläget fortfarande är på en låg nivå, så ser det ut att öka.
Samtidigt arbetas det i både SKL-projekt, samt robotiseringsprojekt som ska ge ökade möjlig- heter för bidragstagarna att minska bidragsberoendet. Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor.
Någon större förbättring av prognosen är i nuläget svårt att bedöma då två tredje delar av året redan passerat, samt för att Socialnämnden ännu ej tagit ställning till en del förslag till effekti- viseringar.
Investeringsredovisning
Projekt Budget
2019 Helår
Utfall 201908 Ack
Återstående saldo 2019
9731 Inv Myndighet Och Ifo 2019 -500 -238 232
9732 Inv Vård Och Omsorg 2019 -500 -492 8
9733 Inventarier Äldreboenden -1 550 -1 425 125
Total -2 550 -2 184 366
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Åtgärdsplan 2019, tkr
Socialnämnden
Beräk- nad ef- fekt 2019
2020 helårs-
effekt
Upp- nådd effekt 190430
Upp- nådd effekt 190831
Kommentar
IFO
Alkohol- och drogterapeut 210 500 0 0 Effekt från 1909
V&O
Minskning timanställda Sol-
backen 330 440 0 0 Har ej gått att genomföra pga ökat antal belagda platser Minskning timanställda Boke-
gården 160 220 0 0 Effekt från 1909
Ej återbesatt tjänst LSS 570 610 155 300 Effekt från 1901
Kyld mat 440 1 750 0 0 Arbete pågår effekt från 1910
Tekniska hjälpmedel 400 400 0 0 Litet eller inget utrymmer att lägga som investering
Avgiftshöjningar 150 500 0 0 Beslut ska tas i KF, förmodligen effekt först 2001
Förebyggande
Avveckling Hannagården 530 1 270 600 720 Avvecklad Omfördelning och indragning
av tjänst 380 500 40 210 Effekt från 1904
AME-Integration
Avveckling tjänster 840 2 020 250 400 Delvis effekt från 1901 Avveckling tvätt AME 1 070 2 560 400 600 Delvis effekt från 1901 Omfördelning handledarbidrag
AME 500 0 300
Schablonbidrag MV 1 500 0 800 0
Extern entreprenad integration 275 300 0 0 Har ej gått att genomföra pga ökad volym Lämnade bidrag integration 200 0 0 0 Får ersättning från MV
Myndighet
Lämnade bidrag Myndighet 200 0 0 0 Har ej gått att genomföra pga ökad volym
Kvalitet & Utveckling
Vakans tillsätts ej 470 470 155 310 Effekt från 1901
Försörjningsstöd
Minskning utbetalda bidrag 500 0 0 0 Har ej gått att genomföra pga ökad volym
Summa 8 725 11 540 2 400 2 540
Åtgärdsplanen bygger på att beslutade åtgärder fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan genomfö- ras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra organisationsdelar för genomfö- rande av en del åtgärder som tex fullmäktige beslut avseende avgiftshöjningar.
Uppföljning av kortsiktiga mål
Tre av nio mål är i nuläget uppfyllda och ett är på god väg att bli uppfyllt. För två mål finns resultat att tillgå först vid årsskiftet. Ett mål går inte att mäta under perioden. Tre mål kommer inte att uppfyllas.
Helårsprognosen innebär en avvikelse med -7,8 % avseende målet om en budget i balans.
Detta är framförallt beroende av att nämnden ej fått kompensation för minskade intäkter samt att ärenden inom område missbruk/våld i nära relationer och barn som far illa har ökat mar- kant.
Sjukfrånvaron uppgår efter augusti till låga 6,1 %, vilket är mycket nära målet på högst 6,03
% och förhoppningsvis fortsätter de goda siffrorna under hösten så att målet nås. Medarbetar- enkäten görs under hösten och resultat finns därmed till årsbokslutet.
Under utvecklingsområdet så har 2 nya E-tjänster samt 1 digitaliserad och/eller automatiserad process införts, vilket innebär att två av tre mål har uppfyllts.
Målet för självständiga medborgare är orimligt högt satt och kommer inte att uppfyllas. Att uppnå 13 % för målgruppen som är längst ifrån arbetsmarknaden är ett mycket bra resultat.
Kvalitén på vården mäts i ”öppna jämförelser” och resultat kommer först vid årets slut. Utbe- talt försörjningsstöd i förhållande till standardkostnaden går ej att mäta under året. För 2018 var utbetalt försörjningsstöd 2,5 % lägre än kommuner med liknande förutsättningar som Hörby och hela 34 % lägre än genomsnittet i riket.
MEDBORGARE Styrtal Indikator Resultat
Utbetal ni nga r högs t enl i gt s td-kos tna d
<= 5 % över s td-kos tn
> 5 % över s td-kos tn Mi ns t 25 % til l a rbete Mi ns t 20 % til l a rbete Mi ndre ä n 20 % til l a rbete Förä ndr i ndi ka tor >= 2 % enheter
Förä ndr i ndi ka tor >= 1 % enhet Förä ndr i ndi ka tor >= 0%
UTVECKLING Styrtal Indikator Resultat
1 el l er fl er i nga
2 1 0 1 0 Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd
Går ej att mäta under året
Tillskapa minst ett Trygghetsboende Antal påbörjade projekt för
Trygghetsboende 1
Självständiga medborgare
Minst 25 % av de som remitteras till AME ska gå vidare till
förvärvsarbete
13%
Hög kvalitet på levererad vård och omsorg
Indikatorerna för sammanhållen vård och omsorg i Öppna jämförelser
Mäts vid årets slut
Förbättra och utveckla kommunens digitala
lösningar för invånare och företag Antal nya E-tjänster 2
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag
Antal nya digitaliserade och/eller
automatiserade processer 1
MEDARBETARE Styrtal Indikator Resultat
<= 6,03 % 6,04-6,50 %
> 6,50 %
>= 80 % 75-80 %
< 75 %
EKONOMI Styrtal Indikator Resultat
Nol l el l er övers kott Unders kott < -2 % Unders kott > -2 %
God ekonomisk hushållning Budget i ba l a ns -7,8%
Trygga och självständiga medarbetare Nöjd Medarbetar Index skall vara minst 80 % (årlig mätning)
Mätning görs till hösten Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 1 % -enhet lägre än
2017 (7,03 %) 6,1%
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 201908
Avgifter 76
Bostadshyror 1 642
Summa intäkter 1 718
Bostadshyror -1 623
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning -1
Rep o underhåll av mindre omfattning -1
El -163
Vatten och avlopp -8
Förbrukningsinventarier -22
Summa kostnader -1 818
Resultat -100
Övertid, fyllnadstid och inrapporterade timmar
2019 jan-
jun 2018 jan-
jun Föränd-
ring
Inrapporterad övertid 2 146 2 120 26
Inrapporterad fyllnadstid 2 390 4 101 -1 711
Inrapporterade timmar - anställda med timlön 61 462 66 243 -4 781
