Delårsrapport 2 2018-08-31 Socialnämnden

Socialförvaltningen 2018-09-12

Delårsrapport 2

2018-08-31

Socialnämnden

Innehåll

Väsentliga händelser... 3

Periodens resultat... 4

Helårsprognos... 5

Åtgärdsplan... 5

Investeringsredovisning... 6

Intern kontroll... 6

Uppföljning av kortsiktiga mål 2018 (delårsrapport 2)... 7

Verksamhetsbilaga... 9

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har fortsatt fokus på målstyrning, kvalitet och utveckling inom samtliga verksamheter, vilket medfört att kvaliteten har förbättrats och ekonomin är i balans.

Vård och omsorg arbetar vidare med nya rutiner och riktlinjer samt en strategisk plan för äldreomsorgen 2018-2022, där fokus är att våra äldre ska uppleva att de har ett gott liv oavsett hjälpbehov. En ny organisation för hemtjänst/ hemsjukvård är framtagen. Modellen bygger på teambaserad vård och omsorg där omtanke och kontinuitet är grunden som sedan byggs på med ett rehabiliterande arbetssätt.

Renoveringarna på Källhaga har lagts på is på grund av upptäckta brister i byggnaden. En plan för verksamheten kommer att utarbetas under hösten.

Satsningen på e-hälsa fortsätter, alla larm är nu digitala och installationen av digitala lås inom hemtjänsten är klar. Nu återstår låsen i flerfamiljsbostäderna vilket beräknas slutföras innan oktober. Två magiska bord (s.k. Tovertafel), d.v.s. interaktiva spel för personer med kognitiv nedsatt förmåga, har köpts in samt fyra robotkatter. Arbetet med digitalt planeringssystem pågår (TES).

Inom Förebyggande Folkhälsa har aktiviteter som ”Hem till gården”, förebyggande hembesök och väntjänsten börjat ge effekt i folkhälsan. Framförallt innebär satsningarna att ensamheten minskar. Träning 75+ har fått god respons och har många aktiva.

Projektet för att fånga upp unga i tid och förebygga gängbildning – Fryshuset – är igång.

Kartläggningen pågår och man söker deltagare inom mentorskapet.

AME har flyttat in i nya lokaler och arbetet med Betaprojektet har inletts. Under september kommer de anställda inom Beta att påbörja arbetet med att tvätta, sortera och leverera Vård och omsorgs arbetskläder. Målet är att de anställda ska få arbetslivserfarenhet och på så sätt kunna slussas ut till andra jobb framöver.

Invigning av Hälsans Hus, myndighetsenhetens nya kontor, i juni blev en lyckad tillställning med tal av kommunalrådet och nämndens ordförande.

PWC har genomfört en genomlysning av organisationen och processerna inom

Myndighetsenheten. En arbetsgrupp har tillsatts och arbetet med åtgärder har påbörjats.

Ett samarbete med BUN angående tidiga insatser har påbörjats. Ledningen har deltagit i en konferens i Falun för studera hur de arbetar förebyggande med barn och ungdomar.

Resultaträkning

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse

tkr 170831 180831 180831 2017 2018 2018

Intäkter 68 045 65 007 62 711 -2 296 97 951 97 510 97 510 0

Kostnader -258 767 -267 244 -264 672 2 572 -389 418 -400 431 -400 431 0

Nettokostnad -190 723 -202 237 -201 961 276 -291 467 -302 921 -302 921 0

Kommunbidrag 190 964 202 237 202 237 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 241 0 276 680 0 0

Perioden Helår

Driftredovisning

Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-

tkr 170831 180831 180831 vikelse 2017 2018 2018 vikelse

Social Ledning -12 324 -17 267 -14 105 3 162 -18 407 -25 858 -24 358 1 500

Kvalitet & utveckling -958 -2 638 -2 633 5 -2 025 -3 965 -3 965 0

Förebyggande 606 -538 316 854 -303 -1 060 -560 500

Vård Och Omsorg -139 115 -143 781 -141 399 2 382 -205 560 -214 921 -212 921 2 000

Myndighetsenh -19 054 -19 194 -20 870 -1 677 -34 348 -28 834 -30 834 -2 000

Etableringsenheten -437 1 198 -983 -2 182 -1 956 1 786 286 -1 500

Ekonomi- & Förs. stöd -9 716 -11 344 -10 688 657 -14 549 -17 026 -16 526 500

Individ & Familj -6 315 -7 040 -7 110 -69 -9 129 -10 586 -10 586 0

Arbetsmarknadsenh -3 409 -1 633 -4 489 -2 856 -5 191 -2 457 -3 457 -1 000

Nettokostnad -190 723 -202 237 -201 961 276 -291 467 -302 921 -302 921 0

Kommunbidrag 190 964 202 237 202 237 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 241 0 276 680 0 0

Perioden Helår

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,3 Mkr t.o.m. augusti.

Social Ledning har ett överskott för perioden om 3,2 Mkr, beroende på lägre kostnader än budgeterat avseende tjänster och licenskostnader kopplade till E-hälsa. För helåret beräknas denna kostnad ligga under budgeterad nivå, då statsbidrag erhållits för investeringar i E-hälsa.

Kvalitet och utveckling redovisar ett resultat i paritet med budget.

Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,9 Mkr. Överskottet är hänförligt till högre bidrag inom Integration från Migrationsverket.

Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 2,4 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 1 Mkr jämfört med budget. Verksamheten har anställt extra personal som finansieras helt genom stimulansbidrag. Även viss förstärkning har behövts göras inom hemtjänsten p.g.a. ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i nivå med, eller lägre än budget.

Myndighetsenheten avviker mot budget med -1,6 Mkr vilket är hänförligt till högre kostnader för familjehem om 2 Mkr och högre kostnader för institutionsplaceringar inom

Vuxen och missbruk med 0,6 Mkr, samt lägre bidrag från Migrationsverket om 1,9 Mkr.

Externa placeringar av barn och unga visar däremot ett överskott mot budget om 1,8 Mkr.

Stimulansbidrag från Socialstyrelsen täcker upp bemanningen på Barn och Unga om 0,9 Mkr.

Etableringsenheten har ett underskott om 2,2 Mkr jämfört med budget. Detta beror främst på att andelen barn är färre, och äldre, än beräknat vilket ger minskade bidrag från

Migrationsverket om 1,8 Mkr. Utköp av personal i samband med omstruktureringen av Selmagården ökar personalkostnaderna med 0,4 Mkr.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 0,7 Mkr mot budget, vilket förklaras av att alla tjänster inte är tillsatta. Den ökning av utbetalt stöd vi såg tidigare i år har stannat upp och nu ser vi istället en nivå under budget.

Individ och Familj redovisar ett resultat i linje med budget.

Arbetsmarknadsenhetens redovisade underskott om 2,9 Mkr förklaras av lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat samt att här inte finns full täckning för våra extratjänster.

En undersökning pågår för att säkerställa att vi får all ersättning vi är berättigade till.

Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett resultat i balans med budget för Socialnämnden som helhet.

Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden. Aktiviteter är planerade och vissa delar är under genomförande enligt följande:

Myndighet

Antalet familjehemsplaceringar är högre än vad som är budgeterat, vilket medfört högre kostnader under årets början. Placeringarna kommer succesivt att minska under hösten och därmed även kostnaderna. Det kommer även ske en reducering i antalet institutionsplacerade barn och ungdomar. Samtidigt kan nya barn komma att aktualiseras.

Ekonomi och försörjningsstöd

Mycket tyder på att behovet av försörjningsstöd kommer att öka, då antalet nyanlända som haft uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Ändrade ersättningsnormer hos Försäkringskassan leder också till ökat bidragsbehov. Arbetsmarknadsenheten fyller en viktig funktion här för att säkerställa att medborgarna blir självförsörjande.

Etablering

Omstruktureringen av Selmagården medför att verksamheten har flyttats till Förebyggande Integration. Eftersom verksamheten avvecklats så förelåg en övertalighet av personalen, som nu har köpts ut. Inkomsterna är lägre än budget eftersom det är färre och äldre barn än beräknat, vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket.

Åtgärdsplan

Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja kvaliteten är under genomförande.

Investeringsredovisning

Investeringar Projekt

budget Utfall

tkr 2018 180831 Avv.

Inventarier Vård och omsorg 1 200 1 056 144 Inventarier Myndighet & IFO 500 221 279

Inventarier Hälsans Hus 2 400 2 746 -346

E-hälsa 300 407 -107

Summa 4 400 4 430 -30

Samtliga investeringsmedel förväntas vara förbrukade vid årets slut.

Intern kontroll

Nämnden har beslutat att internkontrollplanen 2018 skall omfatta följande områden:

 Sjukfrånvaro

 Uppföljning av alkoholtillstånd

 Uppföljning av handläggningstid för beslut SÄBO

 Förändringsprocessen vård och omsorg

Uppföljning av kortsiktiga mål 2018 (delårsrapport 2)

Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat

MEDBORGARE Styrtal Indikator Resultat

Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd Utbetalningar högst enligt std-kostnad

<= 5 % över std-kostn

> 5 % över std-kostn Över standardkostnad

Självständiga medborgare Minst 25 % av de som

remitteras till AME ska Minst 25 % till arbete gå vidare till förvärvsarbete Minst 20 % till arbete

Mindre än 20 % till arbete 15% till arbete

UTVECKLING Styrtal Indikator Resultat

Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd,

Kontrolleras via mätning: Enkät

NKI & Öppna Bättre än 2017

planering av insatser och

uppföljning av insatser som rör jämförelser Lika med 2017 Mätning genomförs under hösten

henne/honom Sämre än 2017

Att arbeta för att de nationella

Minst 80 % av de för

socialnämnden riktade Minst 80 % miljökvalitetsmålen uppfylls årliga åtgärderna i

miljömålsprogrammet 75-80 % 75-80% genomförda

skall vara genomförda Mindre än 75 %

Främja barn och ungas välbefinnande

Självskattade hälsan bland åk 9

ska i genomsnitt öka Minst 70 %

till 65-70 % Mäts vid årets slut

Mindre än 65 %

Öka antalet E-hälsotjänster Minst 3 nya E-hälsotjänster skall driftsättas

Minst 3 E-hälsotj. 4 tjänster i drift

2 E-hälsotjänster

< 2 E-hälsotjänster

Minst 90 % digitala larm Minst 90 % 100 % digitala larm 80-90 %

Mindre än 80 %

HVB-hem i egen regi

Större andel platser i egen regi 80%

Minst 70 %

Mindre än 70 % 20% i egen regi

MEDARBETARE Styrtal Indikator Resultat Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2 % -enheter

lägre än 2016 (7,72 %) <= 5,72 %

5,73-6,50 % 6,47% sjukfrånvaro

> 6,50 %

Trygga och självständiga medarbetare

Nöjd Medarbetar Index

skall vara minst 85 % >= 85 % (årlig mätning)

80-85 % Avvaktar ny

undersökning

< 80 %

Säkra verksamhetens kompetensbehov

Minst 2 utbildningar /

kompetensutvecklings- 90%

insatser per medarbetare

ska genomföras 80-89 % Mäts på halvår/år

utifrån fastställd

kompetensutv. plan < 80 %

EKONOMI Styrtal Indikator Resultat

God ekonomisk hushållning Budget i balans Noll eller överskott Överskott om 0,3 Mkr Underskott < -2 %

Underskott > -2 %

Verksamhetsbilaga

Socialnämnden

Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse

Belopp i tkr 170831 180831 180831 2017 2018 2018

INTÄKTER 68 045 65 007 62 711 -2 296 97 951 97 510 97 510 0

- Avgifter 3 259 3 187 4 067 880 5 091 4 780 5 780 1 000

- Hyror, externa 10 017 10 743 11 439 697 15 483 16 114 16 614 500

- Bidrag, statsbidrag 52 642 49 586 43 837 -5 749 73 882 74 379 72 879 -1 500

- Övriga intäkter 1 752 1 491 3 368 1 876 3 101 2 237 2 237 0

- Interna intäkter 374 0 0 0 395 0 0 0

KOSTNADER -258 767 -267 244 -264 672 2 572 -389 418 -400 431 -400 431 0 - Personalkostnader -162 973 -181 488 -179 129 2 359 -246 852 -271 703 -273 703 -2 000 - Material & övr tjänster -18 088 -21 764 -22 718 -954 -30 756 -32 646 -30 646 2 000

- Lokaler -13 611 -14 688 -14 039 649 -20 962 -21 963 -21 963 0

- Entreprenader, externa -46 017 -28 211 -27 273 938 -62 440 -42 317 -42 317 0

- Interna IT-tjänster -2 270 -2 528 -2 574 -46 -3 435 -3 792 -3 792 0

- Konsulttjänster -1 112 -1 930 -1 893 37 -2 288 -3 057 -3 057 0

- Lämnade bidrag -14 332 -16 255 -16 694 -439 -22 140 -24 383 -24 383 0

- Kapitalkostnader -364 -380 -352 28 -545 -570 -570 0

Nettokostnader -190 723 -202 237 -201 961 276 -291 467 -302 921 -302 921 0

Budgetram 190 964 202 237 202 237 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 241 0 276 680 0 0

Boendekostnader för nyanlända Hörby Kommun

Januari - Augusti 2018

Intäkter Konto 180101-180831

3411 Bostadshyror 1 868

Totalt 1 868

Kostnader Konto

6012 Bostadshyror -1 851

6131 Lokalvård, städservice -33

6133 Sophämtning -3

6151 Rep o underh av mindre omfattn -8

6211 El -162

6281 Vatten och avlopp -1

Totalt -2 059

Nettokostnad -191