Socialförvaltningen 2017-09-08
Delårsrapport 2
2017-08-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 160831 170831 170831 2016 2017 2017
Intäkter 74 704 60 746 68 045 7 299 113 688 84 421 92 921 8 500
Kostnader -269 215 -251 710 -258 767 -7 057 -398 533 -376 299 -384 799 -8 500 Nettokostnad -194 511 -190 964 -190 723 241 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 185 393 190 964 190 964 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 118 0 241 -9 725 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 160831 170831 170831 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -10 338 -12 523 -12 324 199 -15 138 -18 410 -18 410 0
Kvalitet & utveckling 0 -1 249 -958 291 0 -2 026 -2 026 0
Förebyggande 451 -1 372 606 1 977 381 -2 291 -291 2 000
Vård Och Omsorg -128 628 -136 454 -139 115 -2 660 -193 388 -202 804 -202 804 0 Myndighetsenh exkl EKB -19 113 -21 738 -26 304 -4 566 -27 224 -33 091 -37 091 -4 000
Myndighetsenh, EKB -5 799 4 460 7 249 2 789 -2 361 0 0 0
Etableringsenheten, EKB 0 339 -437 -776 0 1 017 1 017 0
Ekonomi- & Förs. stöd -11 189 -11 889 -9 716 2 173 -16 371 -17 849 -15 849 2 000
Individ & Familj -18 299 -6 792 -6 315 477 -28 612 -10 439 -10 439 0
Arbetsmarknadsenh -1 596 -3 747 -3 409 337 -2 132 -5 985 -5 985 0
Nettokostnad -194 511 -190 964 -190 723 241 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 185 393 190 964 190 964 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 118 0 241 -9 725 0 0
Perioden Helår
Periodens händelser
Socialnämnden har under perioden fortsatt arbetet med renodling och effektivisering i alla verksamheter.
En E-hälsoplattform har upphandlats och arbetet påbörjats med att införa nya tek- niska lösningar inom E-hälsoområdet för att kunna möta framtidens krav på ökad kvalitet och effektivitet.
Nya enheter har inrättats med ansvar för Arbetsmarknad, Förebyggande verksamhet samt Kvalitet- och utveckling.
Från och med 1 juli driver Etableringsen- heten integrations- och stödboenden i egen regi där samtliga ensamkommande ung- domar som inte har placering i familjehem, med enstaka undantag, är placerade.
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,2 Mkr t.o.m. augusti, vilket är en förbätt- ring med 8,9 Mkr jämfört med motsva- rande period föregående år.
Social Ledning redovisar ett överskott om 0,2 Mkr.
Kvalitet och utveckling redovisar ett över- skott om 0,3 Mkr vilket förklaras av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång utan tillsatts succesivt under våren.
Förebyggande, som delas upp i två delsekt- ioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 2,0 Mkr.
Överskottet är hänförligt till lägre perso-
nalkostnader inom Folkhälsa, där budgete- rade tjänster inte varit tillsatta från årets början samt högre bidrag till Integration från Migrationsverket.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -2,7 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenvård -1,5 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,4 Mkr och lägre hyresintäkter -0,4 Mkr. Vidare är personalkostnaderna inom hemtjänst och särskilda boenden -0,8 Mkr högre än bud- geterat. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för inhyrd personal 0,4 Mkr.
Myndighetsenheten, exklusive ensam- kommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -4,6 Mkr vilket huvudsak- ligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ung- dom -2,7 Mkr och inom Vuxen och miss- bruk -1,9 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut.
För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett nettoöverskott om 2,0 Mkr varav Myndighetsenheten har ett överskott om 2,8 Mkr och Etableringsenheten ett underskott om -0,8 Mkr.
Etableringsenhetens underskott är en effekt av att beläggningen på Selmagården varit lägre än beräknat samtidigt som personal och övriga kostnader överstigit budget.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 2,2 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt försörj- ningsstöd för perioden legat 1,8 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,4 Mkr lägre än budget p.g.a.
en mindre personalstyrka.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 0,5 Mkr för perioden.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,3 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit till- satta från årets början.
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett resultat i ba- lans med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 170831 Avv.
Ej beslutade projektmedel 1 000 0 1 000 Inventarier Vård och omsorg 500 189 311 Inventarier Myndighet & IFO 500 379 121 E-hälsa (överföring från 2016) 650 601 49
Summa 2 650 1 169 1 481
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Intern kontroll
Nämnden har beslutat att interkontrollpla- nen 2017 skall omfatta följande områden:
Sjukfrånvaro
Genomförandeplaner
Synpunktshantering
Uppföljning av kortsiktiga mål 2017
Kortsiktigt mål 2017 Styrtal Kommentar Utfall tertial 2
MEDBORGARE Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom.
Mätning skall genomföras:
- NKI
- Socialstyrelsens öppna - jämförelser
Bättre än 2016 Utfall = 2016 Sämre än 2016
Mätning genom- förs under hösten
UTVECKLING
Minskning av utbetalt försörjningsstöd
Behovet av platser för dementa kan tillgodoses.
Utökad samverkan över kommungränserna.
Minimera antalet institut- ionsplacerade barn (EKB ej inräknade)
Ökad samverkan mellan beställar- och utförarde- len av organisationen.
Utbetalt försörjningsstöd skall vara i nivå med stan- dardkostnaden.
12 nya platser ska skapas.
Samverkan med Mittskåne och SKNO
Snitt antal institutions- placeringar ska inte öka jämfört med föregående år
Process- och rutin- beskrivningar samt sam- arbetsformer ses över, införande av ny teknik.
Utbetaln. motsvarar stan- dardkostnad
<=5% över std-kostn
> 5% över std-kostn
12 platser eller fler 6 platser
Mindre än 6 platser
3 områden eller fler 2 områden 0-1 område
Färre än föregående år Samma som föregående år Fler än föregående år
Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd
Utbetalningar motsvarande standardkostnad
Mer än 12 platser
3 områden eller flera
Fler än föreg år
Delvis genomförd
Uppföljning av kortsiktiga mål 2017
Kortsiktigt mål 2017 Styrtal Kommentar Utfall tertial 2
MEDARBETARE
Minskad sjukfrånvaro
Medarbetarna upplever delaktighet och när- het/tillgång till arbetsled- ning.
Minska ofrivilliga deltids- anställningar
Minskning av antal ti- manställningar
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbets- givare
Sjukfrånvaro lägre än 4,5%
Mätning genomförs vartannat år, NMI
Minskning av ofrivilliga deltidsanställningar med 5 % jämfört med 2016.
Bättre än föregående år
Minskad personal- omsättning – bättre än föregående år
Ha ändamålsenliga och attraktiva lokaler.
Ja 4.5 - 5%
Över 5%
Bättre än 2015 Utfall = 2015 Sämre än 2015
5 % eller mer 3 – 4,9 %
< 3 %
Bättre än 2016 Utfall = 2016 Sämre än 2016
Bättre än 2016 Utfall = 2016 Sämre än 2016
Genomförd Delvis genom- förd
Ej genomförd
Över 5 %
Mäts vid årets slut
Mäts vid årets slut
Mäts vid årets slut
Mäts vid årets slut
Delvis genomförd
EKONOMI God kostnadsmedveten- het hos alla medarbetare.
Chef/ledare skall regelbun- det följa upp ekonomiskt resultat med de anställda.
Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd
Delvis genomförd
HÅLLBAR UTVECKLING Åtgärder enligt miljö- målsprogram.
Redovisning av genom- förda och påbörjade åtgär- der enligt det miljömåls- program som kommunfull- mäktige antar under 2016.
Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd
Delvis genomförd
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 160831 170831 170831 2016 2017 2017
INTÄKTER 74 704 60 746 68 045 7 299 113 688 84 421 92 921 8 500
- Avgifter 3 906 4 805 3 259 -1 546 6 020 7 207 4 907 -2 300
- Hyror, externa 10 188 10 234 10 017 -217 15 175 15 350 15 350 0
- Bidrag, statsbidrag 56 712 44 100 52 642 8 543 86 028 59 452 70 252 10 800
- Övriga intäkter 1 556 1 608 1 752 145 3 099 2 412 2 412 0
- Interna intäkter 2 342 0 374 374 3 366 0 0 0
KOSTNADER -269 215 -251 710 -258 767 -7 057 -398 533 -376 299 -384 799 -8 500 - Personalkostnader -149 336 -162 307 -162 973 -666 -223 884 -240 294 -240 294 0 - Material & övr tjänster -18 680 -16 505 -18 088 -1 583 -30 405 -24 270 -26 270 -2 000
- Lokaler -13 491 -14 037 -13 611 426 -20 275 -20 809 -20 809 0
- Entreprenader, externa -67 259 -40 696 -46 017 -5 321 -94 073 -63 811 -69 311 -5 500
- Interna IT-tjänster -2 164 -2 137 -2 270 -133 -3 260 -3 200 -3 200 0
- Konsulttjänster -2 248 -575 -1 112 -538 -3 023 -737 -1 737 -1 000
- Lämnade bidrag -15 776 -15 178 -14 332 846 -23 195 -22 784 -22 784 0
- Kapitalkostnader -262 -275 -364 -89 -417 -393 -393 0
Nettokostnader -194 511 -190 964 -190 723 241 -284 845 -291 878 -291 878 0
Budgetram 185 393 190 964 190 964 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 118 0 241 -9 725 0 0
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 4 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 1 807
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375 3 495 3 250 3 250 3 250 2 250
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735 1 325 3 000 3 000 3 000 1 785
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Snittkostnad/dygn övergångsboenden missbruk, kronor
0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 0 530 0 0 0 0
Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0 15 900 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 332 850 381 000 381 000 381 000 229 470 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 316 950 381 000 381 000 381 000 229 470 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528 3 652 3 652 1 876 3 195 3 195
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 3 712 4 220 4 525
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snittkostnad/dygn externt
övergångsboende, kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650 514 650 514 650 335 280 349 050 367 350
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionskostnader
