Plan 2021 Kulturnämnden

(1)

Kulturnämnden

Kulturnämnden

Plan 2021

2021-08-31

DELÅR 2 202 1 VER KSA MHE TSR AP POR T

(2)

DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 1

Innehåll

Inledning ... 2

Måluppföljning ... 3

Uppföljning och analys ...4

Perspektiv Invånare ... 4

Kulturnämndens mål ... 4

Perspektiv Samhälle... 9

Perspektiv Medarbetare ... 11

Perspektiv Ekonomi ... 14

Ekonomisk analys ... 16

Drifttabell ... 16

Ramprotokoll ... 16

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos ... 16

Prognossäkerhet ... 17

Konsekvenser utifrån Coronapandemin ... 17

Investeringar ... 18

Nyckeltalsbilaga ... 19

(3)

Inledning

Kulturnämnden ansvarar för

- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan

- fritidsgårdarna

- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet

- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst

- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara

rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser

- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom för-

troendemannaorganisationen

- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar

Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är

prioriterade målgrupper.

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 31 augusti 2021.

(4)

Måluppföljning

Sammanfattning av måluppfyllnad Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i

samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på

digitaliseringens möjligheter.

Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta

horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Uppfyllt

(5)

Uppföljning och analys

Nämndens delårsrapport 2 omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till och med augusti 2021.

Perspektiv Invånare

Kommunfullmäktiges mål

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Kulturnämndens mål

Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt

Beskrivning

Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att kulturkontoret arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer.

Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser,

ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

På grund av coronapandemin har Kulturkontoret har valt att ställa om och anpassa program, utställningar och aktiviteter till digital publicering eller gjort kulturen tillgänglig genom social distansering.

Exempel på detta är: 8 februari öppnade biblioteken igen efter att de hade varit stängda för besök sedan 6 november 2020.

Under sportlovet delade biblioteken ut pyssel-to-go-påsar till barn i skolåldern. Totalt delades närmare 200 påsar ut i kommunen.

(6)

Det dagliga arbetet med talbokslåntagare löpte på, både i Strängnäs och Mariefred är det många aktiva låntagare. Flera vuxna har under februari blivit registrerade som Legimus-låntagare = nu kan de själva ladda hem och lyssna på inlästa böcker.

På Åkers bibliotek uppmärksammade man Sverigefinnarnas dag med två barngrupper den 24 februari som fick höra boken ”Hur gick det sen” av Tove Jansson.

Under maj månad hade biblioteken två digitala bokprat med två grupper SFI-elever.

Med hjälp av pengar från projektet Stärkta bibliotek har biblioteket kunnat köpa in 3-4 exemplar av titlar som lärarna fastnat för under bokpresentationerna.

Arbetet med höstens böcker i bibliotekets skriftserie pågår. Det handlar om två skönlitterära böcker av lokala författare, en bok om Kurt Tucholsky, samt Magnus Utviks bok om sina år som kommunförfattare i Strängnäs. Böckerna är finansierade av Statens kulturråd.

Den digitala bokcirkeln på Facebook rullar på och antalet deltagare ökar sakta men säkert.

Barnbiblioteken samlade i år sina sommarevenemang under namnet Sommarbibblan.

Projekten betalas med pengar från Kulturrådet.

Sommarboken har liksom tidigare år lockat många barn till att läsa böcker under sommarlovet. I år deltog 441 barn och 203 av dem redovisade sina böcker på något av kommunens bibliotek. Det är en ökning från förra året.

Sommarlovspåsar - 700 påsar med skrivinspirerande material för barn/unga delades ut via biblioteken.

Sagostunder och popup-bibliotek – vid bra väder har det hållits sagostunder vid lekplatsen (Västerviken) och möjlighet att låna hem böcker har funnits.

Fritidsbanken – I Fritidsbankens tre sommarbodar fanns böcker att låna för den som vill ta en paus i skuggan. Samarbetet inleds dessutom med att 75 gåvoböcker delas ut till de första besökarna i bodarna.

Guldbiljetter – Under sommaren läggs 50 guldbiljetter ut runt om i kommunen. De som hittar en biljett får en gåvobok av biblioteket.

Den 8 februari började fritidsgårdsverksamheten med öppen verksamhet igen.

Samtliga fritidsgårdar har fortsatt erbjudit gruppverksamhet parallellt med den öppna verksamheten. För att minimera risk för smittspridning har antal besökare anpassats

(7)

utifrån respektive fritidsgårds förutsättningar. Utomhusaktiviteter såsom pulkaåkning, grill och snögubbsbygge har varit tacksamma inslag.

Fritidsgårdarnas pop-up-verksamhet har varit i full gång med aktiviteter som varit väldigt uppskattade av besökarna. Fritidsgårdsenheten har varit behjälpliga i Mariefredsskolan samt Åkersskolan på begäran av skolledning efter oroligheter.

Samarbetet mellan fritidsgårdarna och Team Ungdom har förtydligats och utvecklats och enheten arbetar ständigt för att nå fler unga genom nya aktiviteter. Detta har under maj mynnat ut i bland annat en Discgolftävling i samverkan med discgolfföreningen i Mariefred, samt byggnation av ett Escaperoom på mötesplatsen i Åker. Under våren har en aktivitetsbank tagits fram som alla fritidsledare har tillgång till. I

aktivitetsbanken finns färdiga aktivitetsupplägg samt tillhörande material.

Under kulturdagen fick den skrot som dykarklubben hämtat från botten av Mälaren i hamnen nytt liv i form av konst. Konsten skapades av ungdomar och arbetet leddes av fritidsledare samt kulturproducent från Scen- och kulturproduktion.

Fritidsgårdsenheten har haft verksamhet under hela sommaren. Detta är en ny satsning som bygger på det komplement till den öppna fritidsgårdverksamheten, en metod som byggts upp under senaste året, och som växlas upp under exempelvis lov.

Den interna utvärderingen av sommaren visar att medarbetare upplevde det nya arbetssättet med aktiviteter som framgångsrikt och lyckat. En preliminär

sammanställningar av hur ungdomarna upplevde det, visar också att många unga som vanligtvis inte deltar i fritidsgårdarnas verksamhet deltog. Utöver dessa aktiviteter ordnades även några större arrangemang så som Utomhusbio på Vasa Vallen med 550 besökare, och Vikingar i Mariefred med ca 90 besökare

Fritidsgårdarna valde även att arbeta riktat med några målgrupper som exempelvis

”Bilburen ungdom” med flera aktiviteter och event riktade till dessa.

Kulturskolan har genomfört ”112”, som är en utbildningssatsning för förskoleklasserna.

Utbildningsdagen gjordes i samarbete mellan räddningstjänsten, polisen, Bergkvarabuss och kulturskolan.

Kulturskolans elever i bild, keramik och animation hade utställning på Konstfabriken i samband med årets kulturdag den 22 och 23 maj. Det blev en välbesökt utställning med många fina verk i en inspirerande miljö!

Kulturskolans fyra yngre blåsorkestrar firade Blåsmusikens dag den 22 maj genom att träffas coronasäkert och spela tillsammans. Minikonserterna kommer att publiceras

(8)

som videos till föräldrarna, eftersom restriktionerna förlängdes ytterligare två veckor och de tyvärr inte kunde få lyssna på plats.

På Nationaldagen spelade en ensemble ur Kulturskolans Blåsorkester från Domkyrkans torn klockan 09.00 men detta annonserades inte ut, på grund av pandemin och önskan att undvika folksamlingar.

I övrigt blev firandet av nationaldagen digitalt även i år och sångelever från Kulturskolan stod för musiken.

Kultur hemma, strangnas.se/kulturhemma och Multeums facebooksida har erbjudit fler och mer digitala och coronasäkra kulturupplevelser. Bland andra: Förintelsens minnesdag, flera GPS-quiz, UF-ensembles digitala livekonserter med unga musiker för unga kulturkonsumenter av unga kulturentreprenörer, klimatvecka, digital vernissage och mycket mer.

Mötesplatserna har bedrivit sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens

rekommendationer och samlat människor enbart för nödvändig verksamhet, med social distans samt med restriktioner i antal deltagare.

Kulturdagen 2021 präglades av de restriktioner som samhället är bundna av. För att inte samla människor men ändå ge starka kulturupplevelser så fokuserades det på olika typer av vandringar som går att uppleva under en längre tid. Flera av dessa är

producerade i samarbete med föreningar och kulturaktörer. Konstpromenad,

fotoorienteringar i flera kommundelar, konst i skyltfönster, ramar på stan, med flera.

Konsten har fått ta stort utrymme i vandringarna men också genom en muralmålning på Västervikstorget och skulpturer byggda av ungdomar med skrotmaterial som dykare tog upp ur hamnen. Dagen avslutades med en inspelad konsert med Louise Hoffsten från Grassagården och en del av de som varit med i munspelsprojektet Strängnäs Blues har spelats in till Louise munspelande och kunnat klippas in i filmen.

Minnesskulpturen Peace av konstnären Inger Sannes, som kommit till genom ett medborgarförslag, invigdes på veterandagen den 29 maj. Konstverket som är utfört i vit marmor går att njuta av i Nabbviken i Strängnäs och har redan skapat stort intresse.

Invigningen filmades och lades ut på kommunens webb och Multeums Facebook.

Ytterligare en livestreamad konsert av UFensemble har genomförts. Denna gång med Strängnäsbandet Pseudo.

Mycket arbete har lagts på miniatyrstigen i Åker som produceras tillsammans med ungdomar från fritidsgården och elever på Åkersskolan och invigs i början av juni.

(9)

Flera inspelningar med kulturskolans musikakademi och teatergrupper har genomförts.

42 dagar med öppna visningar i Kvarnen och Grassagården av feriearbetande

ungdomar har genomförts under perioden i samarbete med Strängnäs Gille och Mitt Strängnäs.

Barnteaterföreställningar för förskolor och fritidshem har hållits under sommaren samt promenadteater och gycklare på Visholmen.

Fyra konserter har genomförts under sommaren på Kalkudden med sammanlagt sju kvinnliga artister tillsammans med en ny kulturarrangör för Strängnäs kommun.

Slutsatser

Kulturkontoret har fortsatt arbetat med omställning av verksamheterna, på grund av pandemin, som har resulterat i en mängd nya kulturaktiviteter som människor kan ta del av på distans eller via deltagande med någon form av social distans.

Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

Internkontroll

Arrangerar och ger kulturnämnden bidrag till kulturaktiviteter i hela kommunen och en mångfald av föreningar?

Kontrollen innebär att nämnden säkerställer att bidrag ges till kulturaktiviteter som sker i hela kommunen och till en mångfald av föreningar.

Under perioden har aktiviteter fått bidrag som sker i hela kommunen. Dessutom har en mångfald av föreningar fått bidrag.

Är kulturnämndens verksamhetslokaler tillgänglighetsanpassade?

Kontrollen innebär att nämnden ska säkerställa att verksamhetslokaler är tillgänglighetsanpassade.

Arbete pågår med att utveckla mötesplatserna i Mariefred och Åkers styckebruk så att dessa ska bli tillgänglighetsanpassade. Det har tagit betydligt längre tid än beräknat.

(10)

Perspektiv Samhälle

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Beskrivning

2021 fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker utifrån den utredning som förvaltningen har tagit fram. Kulturnämndens politiker erbjuds utbildning i medborgardialogsfrågor.

Kulturskolan har erbjudit distansundervisning vid särskilda önskemål och/eller som komplement till ordinarie undervisning som i sig har anpassats utefter

coronarestriktionerna.

Årets cirkusuppvisningar på kulturskolan blev helt och hållet digitala på grund av coronan.

Digital dialog kring mötesplats Åker har genomförts. Fortsatt arbete med SFAB för att komma framåt i utredningen av Åkers folkets hus som Mötesplats och fritidsgård för framtiden. Ett horisontellt arbete med flera av kommunens kontor och avdelningar, för att skapa nya verktyg för digital dialog har påbörjats.

Fritidsgårdarna har använt ett nytt digitalt anmälningssystem kallat ProofX, som varit mycket bra.

Under sommaren har fritidsgårdarna startat Instagramkontot Ung I Strängnäs med hashtaggen #ungistrangnaskommun, en plattform som riktar sig till alla unga i Strängnäskommun

(11)

Justeringar och en översyn av de sociala medier Scen- och kulturproduktion använder har påbörjats för att få en bättre struktur som passar besökare, deltagare, nyfikna och verksamheten.

Kulturnämnden, och andra inbjudna politiker och tjänstepersoner, tog del av en föreläsning, "Medborgardialog i en digital tid", i samband med kulturnämndens

sammanträde 27 april. Föreläsare var Anders Nordh, Sveriges kommuner och regioner.

David Karlsson, författare och förläggare, föreläste för kulturnämnden den 31 augusti under rubriken ”Vad är kulturpolitik?”, där han bland annat förklarade principen om armlängds avstånd. Efteråt arbetade politikerna med förslaget till det nya

kulturpolitiska programmet i Strängnäs kommun. Det ska senare skickas ut på remiss.

Slutsatser

Under coronapandemin har kulturkontoret utvecklat det digitaliserade arbetet på många olika nivåer och dessa lärdomar tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Medborgardialogerna har genomförts. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

Internkontroll

Fortskrider processen för att genomföra utbildning i medborgardialogfrågor för förtroendevalda?

Kontrollen innebär att nämnden har ett ansvar för medborgardialog, men det är viktigt att samtliga förtroendevalda får relevant utbildning.

Under perioden har en utbildning hållits av SKR för nämndens ledamöter dit även andra intresserade förtroendevalda bjöds in.

(12)

Perspektiv Medarbetare

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Beskrivning

Kulturkontoret arbetar medvetet med kontinuerlig fortbildning och med det

systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

8 februari öppnade biblioteken igen efter att de hade varit stängda för besök sedan 6 november. Eftersom pandemin är långt ifrån över vidtogs en mängd

försiktighetsåtgärder för att göra det så säkert som möjligt för våra besökare och för personalen. Personalen erbjuds arbeta med handskar, munskydd och visir. Redan tidigare fanns plexiglas uppsatta vid informationsdiskarna, tejpmarkering i golvet och städning med desinfektionsmedel.

Alla personalmöten under våren på kulturskolan har varit digitala och många lärare har valt att göra planeringsarbetet hemifrån. Inga gemensamma personalaktiviteter har förekommit under pandemin, och så kommer det att fortsätta tills något annat gäller.

Och resultatet är gott; det har inte varit någon smittspridning på jobbet i personalgruppen, även om totalt tre av tjugo har haft konstaterad Covid-19.

År 2021 startades med två digitala planeringsdagar för samtliga medarbetare på fritidsgårdsenheten. Under dessa dagar gjordes arbetsplanen och planeringen av årets verksamhet färdig.

(13)

En ny tjänst som samordnare på fritidsgårdsenheten har inrättats. Tjänsten har sin grund i fritidsgårdschefens tidigare funktion som fritidsgårdsutvecklare men med fokus på samverkan och samordning.

Kulturkontoret har anställt en projektledare som bland annat kommer arbeta med utveckling av mötesplatserna och jubileumsåret 2023.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår inom samtliga enheter på kulturkontoret. De olika enheterna har också anpassat sina verksamheter utifrån rådande omständigheter med en mängd olika åtgärder.

Team Ungdom och fritidsledare har tillsammans med polisen haft nätverksmöten för att stärka samarbetet kring trygghetsarbetet. I maj nåddes vi av det tråkiga beskedet att en lärare avlidit på Åkersskolan. Fritidsledare var på plats i Åkersskolan för att stötta upp i krishanteringen.

Slutsatser

Kulturkontoret har ställt om sina verksamheter och anpassat sig till de rådande förhållandena. Medarbetarna har visat att de är flexibla och har fortsatt att hålla verksamheterna öppna med de resurser som har funnits tillgängliga.

Sjukfrånvaron är låg och ingen är långtidssjukskriven.

Internkontroll

Utför enheterna en analys och eventuella åtgärder utifrån HME-resultatet?

Kontrollpunkten innebär att en analys ska tas fram med åtgärder då det är tillämpligt och detta ska utformas utifrån HME-resultatet.

En medarbetarenkät (HME) genomfördes hösten 2020 där de anställda fick svara på frågor om hur de upplevde sin arbetsmiljö, motivation, ledarskapet och styrningen på sin arbetsplats. Resultat var mycket bra förutom att några oacceptabla kränkningar hade ägt rum inom en enhet. En åtgärdsplan upprättades där fokus har varit på nolltolerans för detta inom hela kontoret.

(14)

Frisknärvaron är fortfarande väldigt hög inom kulturkontoret, vilket visar att medarbetarna har en bra arbetsmiljö och trivs med sina arbeten. Det finns inga långtidssjukskrivna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter kontinuerligt på samtliga enheter och den gemensamma kontorssamverkan med arbetsgivare och fackliga representanter har utvecklats.

(15)

Perspektiv Ekonomi

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Beskrivning

Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kulturnämnden.

Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår. En del av de gemensamma pengarna för horisontellt arbete har tilldelats kulturkontorets fritidsgårdsenhet för den

uppsökande verksamheten Team Ungdom.

Omställningen och anpassningen av verksamheterna pågår kontinuerligt.

Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser uppstår till följd av detta.

Slutsatser

Kulturkontoret arbetar kontinuerligt med ekonomiuppföljningen. Prognosen är ett överskott på 0,2 miljoner som beror främst på vakanser. Genom det horisontella arbetet mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga kan resurser användas effektivt. Kulturkontorets

fritidsgårdsenhet har beviljats medel för tidiga insatser för barn och unga från de

(16)

gemensamma pengarna som öronmärkts för det horisontella arbetet mellan nämnderna. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.

Internkontroll

Fungerar horisontella processer enligt plan?

Kontrollen innebär att stämma av om de horisontella processerna som finns löper framåt enligt plan.

Socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret samverkar kring barn och unga.

Syftet med samverkan är att uppnå de politiska mål som beslutats för barn och unga i Strängnäs kommun. Kulturkontorets fritidsgårdsenhet medverkar i denna horisontella process. Samverkan går framåt enligt plan.

Används digital omställning som verksamhetsutveckling?

Kontrollen innebär att stämma av om digital omställning används i verksamhetsutveckling.

Under perioden har verksamheterna gjort många aktiviteter genom digitala verktyg och där har coronapandemin gjort att omställning till digital verksamhet gått framåt

mycket. Digitala möten hålls numer ofta, och kulturarrangemang samt andra

aktiviteter sänds oftare än tidigare digitalt antingen som livearrangemang eller inspelat och sänt i efterhand.

(17)

Ekonomisk analys

Drifttabell

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per

verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 1,7 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 0,2 miljoner

kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på vakanser i olika omfattning på flera ställen i organisationen.

Ramprotokoll

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Nämnden redovisar för perioden en budget i balans vilket också är helårsprognosen.

Gemensamma kostnader redovisar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på att medel för särskilda insatser inte ännu nyttjats.

Helårsprognosen är ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

januari-augusti 2021 Helår 2021 Kulturnämnden, tkr ^Utfall

(U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Kulturnämnden -417 -429 12 -643 -643 -0

KN gemensamma kostnader -1 192 -1 825 634 -2 710 -2 810 100

Bibliotek -9 650 -10 053 404 -15 109 -15 339 230

Kulturskola -7 293 -6 796 -497 -11 224 -10 924 -300

Fritidsgårdar -4 864 -5 456 592 -8 435 -8 555 120

Scen & kulturproduktion -8 475 -9 051 576 -13 737 -13 737 0 Summa driftredovisning -31 890 -33 610 1 720 -51 857 -52 007 150

(+I-K)

Pos i ti v = +

Nega ti v = - (+I-K)

Pos i ti v = + Nega ti v = -

(18)

Bibliotek redovisar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på intäkter och i supportkostnader. Helårsprognosen är ett överskott om 0,2 miljoner kronor.

Kulturskolan redovisar en negativ avvikelse för perioden med -0,5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på ett avgångsvederlag. En förväntan om viss återhämtning på personal och på intäkter ger en helårsprognos som är ett underskott med 0,3 miljoner kronor.

Fritidsgårdsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser samt budget för verksamhet som inte ännu genomförts. Under hösten är förstärkning och satsningar på aktiviteter planerade vilket ger en helårsprognos som är ett överskott om 0,1 miljoner kronor

Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en vakans och att programutbudet varit mindre/kostat mindre under året på grund av restriktioner. Hösten ger möjligheter till satsningar på arrangemang utan restriktioner vilket gör att helårsprognosen är ett nollresultat.

Prognossäkerhet

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Färre publika aktiviteter har ägt rum. Kultur 21 har omarbetats från att vara ett

koncentrerat fysiskt evenemang till att bli mest digitalt men även utportionerat över tid och olika platser. Allt för att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har anslagit.

Kulturskolan har ställt in gruppundervisning och konserter. Den enskilda

undervisningen har bedrivits som vanligt med möjlighet till distansundervisning genom digitala hjälpmedel.

I augusti genomfördes flera publika program med begränsat antal platser i kulturhuset Multeum.

Avvikelse helårsprognos, tkr Mar Apr Maj Aug

Kul turnä mnden 0,0 0,0 0,0 0,0

KN gemens a mma kos tna der 0,0 0,0 0,0 0,1

Bi bl i otek och mus eum 0,0 0,0 0,0 0,2

Kul turs kol a 0,0 0,0 0,0 -0,3

Fri ti ds gå rda r 0,0 0,0 0,0 0,1

Scen & kul turprodukti on 0,0 0,0 0,0 0,0

Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,0 0,0 0,2

(19)

Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser uppstått till följd av denna omställning. Inköp av handsprit, visir och annan utrustning som behövs på grund av coronapandemin har gjorts till en mindre kostnad som inte påverkar nämndens resultat nämnvärt.

Investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:

 Ljus och ljudteknik

 Uppdatering av möbler Multeum

 Instrument till kulturskolan

 Golvmatta till fritidsgården i Strängnäs

För perioden januari-augusti redovisas ett utfall på 0,9 miljoner kronor. Budgeten för inventarier till ny fritidsgård i Åker kommer skjutas fram till dess att ombyggnationen i folkets hus är klar. Det gör att prognosen för helår är ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

Helår Budget

Jan-aug Utfall

Jan-aug Avvikelse

Helår Prognos

Utfall

Helår Prognos Avvikelse

Total Budget

Totalt Utfall

Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall

Total Prognos Avvikelse

IT-i nves teri nga r -230 -44 186 -230 0 -230 -44 186 -230 0

Ma s ki ner och i nventa ri er -2 570 -819 1 752 -2 250 320 -2 697 -916 1 781 -2 348 350

0 0 0 0 0

Summa investeringar -2 800 -863 1 938 -2 480 320 -2 927 -960 1 967 -2 578 350

1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2021 Kulturnämnden, tkr

Kategoribenämning

Årets investeringar 2021 Sedan projektens start¹⁾

(20)

Nyckeltalsbilaga

Nyckeltal för kulturnämndens verksamheter för perioden 1 januari – 31 augusti 2021.

Antal utlämnade böcker i dörren (till de som inte går in): 600 Antal hemleveranser: 50

I år är det jämfört med förra året en ökning i antal utlånade medier på biblioteken inom perioden, dock en minskning på antal besök, vilket troligen beror på att det inte varit ordinarie öppettider på biblioteken.

107 533

120 934 135 543

122 817

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

2020 2021

Nyckeltal biblioteksenheten januari-augusti

Utlån Besök

(21)

Antal elever i kursverksamhet, både betalkurser och avgiftsfria har minskat på

Kulturskolan 2021 i jämförelse med 2020. Inga fysiska föreställningar har hållits under perioden men däremot digitala sådana.

Nyckeltal fritidsgårdarna

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2020 2021

Nyckeltal Kulturskolan

Antal elever i kursverksamhet, både betalkurser och avgiftsfria.

Antal elever i Musikakademin.

950

65

930

55

Antal kvällar

Tjejer Killar Hen Totalt Snitt

Strängnäs 87 308 550 11 869 10

Åker 86 328 510 838 10

Mariefred 68 177 287 464 7

Aktivitet/Sommar 139 400 580 Ingen uppgift

980 7

Arrangemang 2 Ca40% Ca60% Ingen uppgift

640 320

(22)

Antal program uppdelade på målgrupp och ort.

Med anledning av coronaviruset så tas även inställda och tillgängliggjorda på annat vis (främst digitala) med.