Överförmyndarnämnden 2020 Aprilrapport

Aprilrapport

Överförmyndarnämnden

2020

2 Innehållsförteckning

1

Verksamhet och personal ... 3

3 1 Verksamhet och personal

En halvtidstjänst har funnits extra sedan årsskiftet. Ordinarie personal har haft lägre närvaro frekvens vilket påverkar utfall och procenttal. En av de ordinarie har minskat sin arbetstid från 100% till 80 % vilket har skett från februari månad tills vidare. Förstärkning ska ske med en heltidstjänst från kommunledningskontoret från 22/4.

4 2 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.

2.1 Driftredovisning Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2019

Utfall 30/4 2019

Utfall 30/4 2020

Progno

s 2020 Budget 2020

Budget - avvikel se

Intäkter 287 11 26 264 264 0

Personalkostnader -1 320 -737 -317 -1 388 -1 388 0

Övriga kostnader -1 304 -385 -502 -1 676 -1 676 0

Nettokostnader -2 337 -1 111 -793 -2 800 -2 800 0

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Överförmyndarnämnden politik -252 -86 -50 -281 -281 0

Överförmyndarnämnden adm -2 085 -1 025 -743 -2 519 -2 519 0

Analys av driftredovisning

Överförmyndarnämnden har efter april ett utfall på 800 tkr, vilket motsvarar 28 % av budgetramen och ligger knappt 100 tkr lägre än periodens riktvärde på 900 tkr (33 %).

Överförmyndarnämnden

Budgetavvikelse 0 tkr (budget 300 tkr, utfall 50 tkr, prognos 300 tkr)

Budgeten på denna verksamhet består till större delen av arvodeskostnader för politiken. Utfall på arvodeskostnader är 38 tkr vilket är 5 tkr lägre än riktvärdet.

Övriga kostnader har ett utfall på 11 tkr avseende kurs för nyvalda ledamöter. Kursen hölls hösten 2019 men fakturan kom först i början av 2020.

Nettoutfallet på 50 tkr är 18 % av budgeterade medel och ligger i 5 tkr under riktvärdet.

Prognosen är ett utfall i enlighet med budget och ligger på samma nivå som föregående års helårsutfall.

Överförmyndarnämndens administration

Budgetavvikelse 0 tkr (budget 2 500 tkr, utfall 700 tkr, prognos 2,5 tkr)

Periodens nettoutfall på 743 tkr är 30 % av årets budgetram och ligger 100 tkr under periodens riktvärde.

Intäkterna för perioden är 25 tkr vilket är 60 tkr lägre än riktvärdet.

Redovisade arvodeskostnader till ställföreträdare på 30 tkr ligger 100 tkr lägre än periodens riktvärde.

Vid månadsskiftet april/maj var 45 % av årsräkningarna för 2019 granskade, vilket är drygt 20 % färre än föregående år.

Redovisade övriga kostnader på 500 tkr är i linje med riktvärdet. Huvuddelen av dessa kostnader handlar om köp av tjänster från kommunledningskontoret.

Prognos Överförmyndarens administration:

Prognosen är att verksamheten kommer att gå enligt budget.

5

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr) Utfall 2019 Utfall 30/4 2020 Prognos 2020 Budget 2020

Summa

Kommentar statsbidrag