Tjänsteutlåtande Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-10-11
Anna Eliasson Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0028 UAN-15 Diariekod: 103
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Månadsrapport september 2016
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden prognosticerar en total negativ avvikelse mot budget på 6,7 mnkr vid årets slut, varav gymnasieutbildning står för 8,7 mnkr medan
vuxenutbildningen står för ett överskott på 2 mnkr.
Medel för avvikelsen inom gymnasieutbildning finns avsatt i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.
Rudbeck prognosticerar ett överskott mot budget på 1,9 mnkr.
Intäktsökningen är något större än kostnadsökningen, vilket till stor del beror på fler elever inom språkintroduktion än budgeterat.
Helene Bengtson Anna Eliasson
Förvaltningschef Controller
Bilagor
Bilaga 1 UAN månadsrapport september 2016 Bilaga 2 Månadsrapport Rudbeck september 2016