Tjänsteutlåtande
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-05-16
Sara Potter Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0028 UAN-4 Diariekod: 103
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Förstärkt månadsrapport april 2016
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten per april 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-05-16 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner bilaga 2.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanfattar ekonomi och verksamhet för det område nämnden ansvarar för under tertial 1, 2016 i form av en förstärkt månadsrapport.
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr, varav 8,7 mnkr kronor avser gymnasieskolan och 1 mnkr avser kostnader för bedömd volym inom vuxenutbildningen.
Gymnasieutbildningens avvikelse förutsätter ett årssnitt på 2 612 elever, vilket är volymmåttet i budgeten för 2016. Beräkningen förutsätter att KS bundna reserver nyttjas fullt ut (6 000+2 700). Antagningen för
höstterminen 2016 är ännu inte slutförd varför det råder en osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.
Bedömd volym på yrkesvux förutsätter att nämnden nyttjar 1 mkr som avsatts inom KS oförutsedda bundna medel.
Under 2015 märktes en tydlig ökning av antalet elever på språkintroduktion på Rudbeck. Under första delen av 2016 har denna ökning avspeglats i ökade kostnader. Resultatenheten bedömer att intäkter och kostnader kommer vara i balans vid årets slut.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete fortskrider enligt plan varför ingen avvikelserapportering av åtaganden sker.
Budgetuppdrag gällande inrättande av samordningsförbund-Finsam har påbörjats och fortlöper med ett senarelagt slutdatum.
Helene Bengtson Sara Potter
Förvaltningschef Controller
Bilaga 1 Månadsrapport april 2016 utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilaga 2 Rudbeck månadsrapport mars 2016
Godkänt dokument, 2016-05-18, Helene Bengtson
