04. 2018-0721 BUN-3 Protokollsutdrag - BUNAU, 2018-03-15, § 15

(1)

Sammanträdes- protokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-03-15

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 15/2018 Dnr 2018/0721 BUN-2

Diariekod: 101

Budgetunderlag 2019-2021

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-03-15 från barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning

Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocesen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2019-2021. Budgetunderlaget ska behandlas i nämnd. I bilaga 1 framgår kontorets underlag till budget 2019-2021. Där redogörs för

omvärldsförändringar samt effekter utifrån uppräkning av budget med noll procent.

Konsekvensen av en uppräkning på noll procent är effektiviseringar på den kommunala verksamheten om 51,0 miljoner kronor. Det motsvarar 72,8 heltidstjänster som lärare vilket är antalet anställda i en medelstor skola.

Den kommunala skolverksamheten motsvarar 63 procent av all

skolverksamhet. Det innebär att för varje krona som budgeten förstärks med så går 0,63 kronor till den kommunala grundskolan och resterande 0,37 kronor till fristående huvudmän. Om ersättning i nivå med 51,0 miljoner ska utgå till de kommunala skolorna måste 80,9 miljoner tillföras till nämndens verksamhet.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att barn- och

ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:

 Barn- och ungdomsnämnden godkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-01 som underlag till budget 2019-2021 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.

Proposition

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes förslag och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:

(2)