TSN kallelse 2018-03-15

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50

sofia.olander@trosa.se

Kallelse

Datum

2018-03-09

Tid och plats: Torsdagen den 15 mars 2018

Kl. 15.00 Sammanträdesrummet, Trosa kommunhus

Gruppmöte:

Majoriteten har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet

Oppositionen har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet högst

upp i ”Gula huset”

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Bokslut 2018 TSN 2018/21

3. Redovisning av utförd internkontrollplan 2017 TSN 2017/24

4. Internkontrollplan 2018 TSN 2018/22

5. Revidering och komplettering av investeringsbudget 2018 TSN 2018/23

6. Utökad budget för feriearbetare 2018 TSN 2017/74

7. Information om modulbostäderna

(Inga handlingar)

TSN 2018/17

8. Information Tofsö

(Inga handlingar)

TSN 2018/24

9. Redovisning av delegationsbeslut TSN 2018/1

10. Anmälningsärenden TSN 2018/2

11. Övriga frågor

Arne Karlsson Sofia Ölander

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-02-05

Diarienummer

TSN 2018/21

Bokslut 2017 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de skattefinansierade verksamheterna avseende år 2017.

2. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de avgiftsfinansierade verksamheterna avseende år 2017.

Sammanfattning

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett marginellt underskott om 125 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca 1 900 tkr jämfört med budget.

Det verkliga utfallet inom avgiftskollektivet var ett underskott om 400 tkr. VA- verksamheten överskred budget med 1 700 tkr och renhållningen med ca 200 tkr.

Under 2017 har taxan för anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 har även brukningsavgiften justeras för att täcka verksamhetens kostnader. Det innebär att VA-verksamheten från år 2018 har förutsättningar att återställa tidigare

underskott.

Ett stort antal investeringar och aktiviteter har genomförts under året.

Måluppfyllelsen är i huvudsak god och har i flera fall förbättrats jämfört med föregående år även om det fortfarande finns möjlighet till förbättring och utveckling.

Ärendet

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett marginellt underskott om 125 tkr. Tekniska kontoret inkl. nämnden står för ett underskott om ca 500 tkr,

arbetsmarknadsenheten ett underskott om ca 350 tkr och driftenheten ett

överskott om ca 700 tkr. Tekniska kontoret skulle budgettekniskt ha redovisat ett överskott om ca 1 200 tkr som en följd av överkompenserade

kapitaltjänstkostnader och en ettårs-satsning som klassats som investering istället

för driftåtgärd. Kostnader av engångskaraktär inom gata och fastighet gjorde dock

att överskottet uteblev, verksamheterna bedöms ha en budget i balans inför

kommande år utan att åtgärder behöver vidtas.

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Teknik- och servicenämnden 2018-02-05

VA–verksamheten hade inför året budgeterat ett överskott om 1 300 tkr.

Överskottet skulle delvis täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kunde verksamheten inte lämna ett överskott utan resultatet stannade på ett underskott om ca 400 tkr, d.v.s.

budgeten överskreds med ca 1 700 tkr. Under året har taxan för

anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 har även brukningsavgiften justeras för att täcka verksamhetens kostnader. Det innebär att VA-verksamheten först från år 2018 har förutsättningar att återställa tidigare underskott.

Kostnaderna för omhändertagande av slam, latrin och fett har under ett antal år överskridit intäkterna. Så även detta år med ett negativt resultat ca 150 tkr.

Taxorna för bl.a. latrin har därav justerats inför 2018.

Ett stort antal investeringsprojekt har genomförts under året, bl.a. för att möta tillväxten med även för att öka standard på befintliga anläggningar eller för att komplettera gång- och cykelnätet. Medfinansiering har sökts och erhållits för såväl investeringar i skolmiljö som i GC-nätet. Vi har under året deltagit i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA-anslutningar, arbetet med ett kommunalt huvudmannaskap på Tofsö har inletts, standarden har ökats på flera

återvinningsstationer, vi har sett över, utvärderat och reviderat såväl anslutnings- som förbrukningsavgifter för vatten, avlopp och renhållning.

Framtiden kommer bland annat att handla om att vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten.

Vårt driftsåtagande har ökat i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya bostadsområden. Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna, de ekonomiska förutsättningarna inom framförallt vatten och avlopp gör att vi kan jobba mer systematiskt med förnyelse och underhåll i nätet, vi utreder möjligheter och behov av ny/utökad avloppsrening.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

Teknik- och servicenämndens bokslut 2017.

Beslut till

Kommunfullmäktige

(5)

Teknik och servicenämnden/

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr 2017 2016 2015

Budget, netto -30 420 -26 559 -39 405 Utfall, netto -30 545 -27 566 -37 248

Avvikelse -125 -1 007 2 157

Investering, netto -59 202 -39 047 -17 249

Antal årsarbetare 58 55 50

Antal kvinnor 51 49 46

Antal män 13 12 11

Frisknärvaro %* 74 69 72

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

Nämndens verksamhetsområden

Nämnden har inom den skattefinansierade

verksamheten ansvar för kontroll, skötsel, drift och underhåll av:

 gator och vägar

 parker, grönytor och skogar

 fastigheter

 fastighetsservice, kost- och städverksamhet

 arbetsmarknadsåtgärder

 kommunens upphandlingar och försäkringar

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader.

Kost- och städverksamheten drivs i egen regi.

Organisationsschema alternativt i punktform.

Årets resultat

Totalt redovisas ett marginellt underskott om 125 tkr. Tekniska kontoret inkl. nämnden står för ett underskott om ca 500 tkr, arbetsmarknadsenheten ett underskott om ca 350 tkr och driftenheten ett överskott om ca 700 tkr.

Tekniska kontoret skulle budgettekniskt ha redovisat ett överskott om ca 1 200 tkr som en följd av överkompenserade kapitaltjänstkostnader och en ettårs-satsning som klassats som

investering istället för driftåtgärd.

Fastighetsverksamheten och då framförallt kostnaderna för grundskolorna överskrider budget med ca 400 tkr. Kostnaderna för gata och park överskrider budget med ca 700 tkr där 200 tkr är hänförligt till ökade kostnader för skadegörelse.

Kostnaderna som gjorde att budget överskreds var av engångskaraktär varför verksamheterna bedöms ha en budget i balans inför kommande år utan att åtgärder behöver vidtas. Nämnden redovisar sin buffert i överskott om ca 600 tkr.

Arbetsmarknadsenheten har under året lyft behovet av ökad budget för att täcka

lönekostnaderna för anordnade av kommunens 80 ferieplatser, ett underskott om 200 tkr redovisas härav. Inom den dagliga verksamheten som utförs på uppdrag av vård och omsorg har antalet deltagare blivit allt fler men ersättningen från vård och omsorgskontoret har inte ökats det har för året resultaterat i ett underskott om ca 170 tkr. Dessa ekonomiska skevheter måste åtgärdas med under 2018, i annat fall måste antalet platser minskas inom såväl feriearbete som daglig verksamhet.

Överskottet inom driftenheten kan i huvudsak hänföras till kostenheten. Ökade

produktionsvolymer inom i stort sett samma organisation ger sänkt produktionskostnad per portion.

Nämndens verksamhet är så mångfasetterad att det är svårt att dra generella slutsatser på övergripande nivå om intäkts- och kostnadsutvecklingen men bortsett från förändringar i internhyresintäkter och ränta och avskrivningar kan sägas att intäkterna ökat med 5% årligen sedan år 2015, personalkostnaderna har ökat med 6% respektive 11% och övriga kostnader är i stort oförändrade. Det pekar på att verksamheterna har blivit mer kostnadseffektiva över tid vilket delvis kan förklaras med

tröskeleffekter.

Måluppfyllelse

Målet är att medborgarna är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter jämfört kommungruppen SCB använder. Trosa kommer på 1 plats av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken) . Placeringsmässigt är oförändrad men index har sjunkit något från 74 till 72. Index över 55 sätts av SCB som = nöjda medborgare. Målet är uppnått.

Målet är att medborgarna är ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar jämfört

kommungruppen SCB använder. Trosa kommer på 5 plats av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken) . Placeringsmässigt är oförändrad men index har sjunkit något från 59 till 58.Index över 55 sätts av SCB som = nöjda medborgare. Målet är nått men bara knappt sett till index.

Tillväxt & arbete

Nämndens verksamheter är oerhört viktigt för en fungerande tillväxt. Nämnden har en målsättning av med god framförhållning och planerar för utbyggnad av t.ex. förskolor, skola och vägar osv.

Genomförd projektuppföljning samt

investeringsredovisning anger att arbete med

(6)

framförhållning och god planering sker. Under året har t.ex. antalet förskole- och skolplatser

kompletterats, fler portioner skolmat till levererats, fler personer har via arbetsmarknadsenheten kommit i arbete.

Verksamheter

För att kunna säga verksamheten är

kostnadseffektiv har nämnden valt att utifrån ett antal nettokostnader se om verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

Värden för 2017 saknas fortfarande men sett till tidigare år ekonomi och redovisad kvalitet förefaller verksamheterna kostnadseffektiva och i linje med gjorda prioriteringar. Trosa kommun placerar sig sett till länet i mitten eller under avseende nettokostnad per invånare med undantag för nettokostnad för väg- järnvägsnät, parkering där Trosa lägger mest resurser per invånare i länet.

Målet anses uppnått.

Hälsa & miljö

Målsättningen var att 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller

närproducerade till 2018. Utvecklingen har varit positiv sedan 2015 med 40 %, 2016 med 50% och 2017 med 52,6 % men mål är ej uppnått. Skälet är främst brist på ekologiska produkter.

Engagemang

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt

medarbetarengagemang där 89% av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.

Deltagarna inom AMEs verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 90% av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det

God ekonomisk hushållning

Nämnden och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning med en budget balans och en kontrollerad kostnadsutveckling.

Medarbetare

Personalvolymen inom verksamheterna har under utökats marginellt under perioden.

Verksamheterna har sammantaget en väldigt hög frisknärvaro även om det finns skillnader mellan enheterna.

Viktiga händelser

Ett stort antal investering projekt har genomförts under året, bl.a. för att möta tillväxten med även

för att öka standard på befintliga anläggningar eller för att komplettera gång- och cykelnätet.

Medfinansiering har sökts är erhållits för såväl investeringar i skolmiljö som i GC-nätet.

Den nya driftorganisationen har kommit på plats och rutiner för beställningar och arbetsformer och uppdrag utvecklas.

Tekniska enheten har tillsammans med kultur- och fritidskontoret arbetet med att upprätta

underhållsplaner, gränsdragningslistor för

tjänstekoncessionerna och för våra förenings- och kulturlokaler.

En ny intern hyresmodell har tagits fram och sjösättas inför budget 2018.

Vi inför ett nytt system för felanmälan och orderhantering i offentliga miljöer. Systemet är öppet för alla och kan även installeras i din telefon som en applikation.

Länsstyrelsen beviljande dispens för framtagande av det historiska badet på Borgmästarholmen

Trosa kommun fick rätt i frågan om skarvarnas negativa påverkan på miljön och ärendet åter visades för nytt beslut hos länsstyrelsen.

Arbetsmarknadsenheten spelade en stor roll i arbetet med extratjänster inom kommunen och målsättningen för 2017 nåddes.

Framtiden

Verksamhetsintegrerade praktikplatser i kommunen är fullt utvecklat och enheterna tar emot 1-2 st. personer per enhet.

Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.

Hamnängsområdet genomgår en större upprustning.

Under året införs ett felanmälning- och ärendehanteringssystem för våra hyresgäster.

Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad

Vårt driftåtagande har ökat i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya

bostadsområden.

(7)

Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa.

Investeringsuppföljning

Samtliga investeringar redovisas i särskild bilaga.

Här beskrivs kort de mer omfattande som genomförts eller färdigställts under året.

Trafiksäkerhetsåtgärder har genomfört med hjälp av medfinansiering bl.a. har övergångsstället på Stensundsvägen byggts om, anpassningar har gjorts på Skolvägen.

I Vagnhärad har flera större projekt genomförts under året, bl.a. har skolgården på Hedeby/Fornby genomgått en omfattande upprustning och renovering. Parallellt med det har Centrumvägen byggts om bl.a. för att skapa nya parkeringsplatser men även för ökad trafiksäkerhet och skapandet av ett mer bebyggt och trevligt gaturum.

Flera belysningsprojekt har gjort under året, bl.a.

förbättrad belysning på Tomtaklintskolan och vid Gröna Torget och inför jul kompletterades och upprustades julbelysningen.

Vårdcentralen har försetts med nytt papptak och plåtdetaljer har målats om. Plåttaken på

Industrigatan har målats om och parkeringen har byggts om för såväl ökad tillgänglighet som förhöjt estetiskt uttryck.

Kyrkskolans ytskikt har renoverats, Hedebys hemkunskapssal har total renoverats och

Tomtaklint förskola har genomgått en omfattande renovering och i samband med det fått en ny entré.

Skärlagsskolan och Vitalisskolan har genom paviljonger kompletterats med fler klassrum för att möte växande elevantal.

Under årets senare del köptes bostadsmoduler in för att genom snabba åtgärder kunna möta de nya anvisningstallen.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Redov Redov

2017 2016 2015

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor egna 63 211 76 232 76 981 Fastighetsareor inhyrda 12 096

Underhåll av fastigheter

kr/m2 199 171 146

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 5 220 5 976 4 860

Gator antal kvm 760 410 738 720 732 722 Park antal kvm 602 000 602 000 570 825 Kostnad gator & vägar

samt park kr/invånare 1 667 Elenergiförbrukning,

gata Mwh 1 113 1 111 1 104

Drift o underhåll av

gator kr/m2 23,2 18,5 17,7

Drift o underhåll av park

kr/m2 3,5 3,3 3,9

Skadegörelse tkr totalt

fastighet och gata/park 492 186 496

Fastighetsservice

Antal genomförda vaktmästeritjänster

räknat i arbetsdagar 742

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar 860

Antal övriga lev.

tjänster räknat i

arbetsdagar 552

Antal anställda 14

Andel anställda med

anställningsstöd 79%

Måltid

Måltidskostnad/elev och

år 5 168 5 056 5 103

Antal skolluncher/dag 1569 1 455 1 450 Måltidskostnad/särskilt

boende och år 37 300 39 594 40 056

Städ

Städkostnad kr/kvm och

år 203 198 196

Andel personal med PRYL cert eller

motsvarande 76% 76% 76%

Arbetsmarknads-

enheten

Antal personer per år 170

LSS 19

Feriearbete för ungdomar

96

Socialpsykiatrin 11

Deltagare i arbetsmarknads- åtgärder

44

Andel som vid avslut har.. (%)

Börjat arbeta 34

Börjat studera 4

Överförd till annan myndighet

27

Slutförda uppdrag 19

Någonting annat än ovanstående

16

(8)

Teknik och servicenämnden/

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr 2017 2016 2015

Budget, netto 1 327 2 236 900

Utfall, netto -593 2 260 -831

Avvikelse -1 920 24 -1 731

Investering, netto -17 666 -24 134 -18 771

Antal årsarbetare 58 55 50

Antal kvinnor 51 49 46

Antal män 13 12 11

Frisknärvaro %* 74 69 72

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

Nämndens verksamhetsområden

Inom teknik- och servicenämnden uppdrag sorterar de avgiftsfinansierade verksamheterna:

 vatten och avlopp innefattande ansvar för vattentäkter, vattentorn, reningsverk och ledningar.

 avfallshantering innefattande ansvar för återvinningscentral, återvinningsstationer, sluttäckning, insamling och behandling av hushållsavfall och slam

Årets resultat

Va–verksamheten hade inför året budgeterat ett överskott om 1 300 tkr. Överskottet skulle delvis täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kunde verksamheten inte lämna ett överskott utan resultatet stannade på ett underskott om ca 400 tkr, d.v.s. budgeten

överskreds med ca 1 700 tkr. Under året har taxan för anslutningsavgifterna reglerats och inför budget 2018 har även brukningsavgiften justeras för att täcka verksamhetens kostnader. Det innebär att Va-verksamheten först från år 2018 har

förutsättningar att återställa tidigare underskott.

Kostnaderna för omhändertagande av slam, latrin och fett har under ett antal år överskridit

intäkterna. Så även detta år med ett negativt resultat om ca 150 tkr. Taxorna för bl.a. latrin har därav justerats inför 2018.

I takt med tillväxten har fler abonnenter kopplats till avloppsnätet och anslutits till renhållningen. En naturlig följd av detta är att såväl intäkter som kostnader ökat de senaste åren.

Intäkterna från VA-verksamheten har sedan 2014 ökat med 37%. Samtidigt ökade kostnaderna för ränta och avskrivningar med totalt 22% under samma period. Det innebär att det fanns utrymme för övriga kostnader att öka med 15%.

Kostnadsökningen under perioden uppgick dock till 49%. Kostnadsutveckling kan som sagt delvis hänföras till kostnader för nya åtaganden i samband med fler abonnenter men även till att entreprenadindex ökat mer än t.ex. KPI, skärpta lagkraven som leder till kostnadsökningar.

Avseende kostnader för avfallshanteringen har intäkterna ökat med 3% mellan 2014- 2015, med 6% mellan 2015- 2016 och med 3% mellan 2016- 2017. Samtidigt våra kostnader för insamling och omhändertagande under samma period ökat med 14% vilket är 1% mer än intäktsökningen.

Sammantaget har kostnadsutvecklingen föranlett en taxeöversyn och nya taxor som antagits från 2018.

Måluppfyllelse

Medborgarnas kommun

Målet är att medborgarna är ska vara nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp jämfört

kommungruppen SCB använder. Trosa kommer på plats 21 av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad vilket är totalt 52 stycken. Placeringsmässigt en förbättring men index har sjunkit från 72 till 69.

SCB gör bedömningen att ett värde mellan 55 -74 ska uppfattas som nöjda vilket skulle innebära att målet är nått. En placering på 21 plats når inte riktigt hela vägen då målsättningen har sats till en placering inom topp 20. Målet anses i all

väsentlighet nått.

Målet är att medborgarna är ska vara nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning jämfört kommungruppen SCB använder.

Trosa kommer på plats 3 av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken) . Placeringsmässigt en försämring från 1 plats år 2015. Målet nås.

Tillväxt & arbete

Den avgiftsfinansierade verksamheten är oerhört viktigt för att möjliggöra tillväxt. Nämnden har en målsättning av med god framförhållning och planerar för utbyggnad av t.ex. vatten och avlopp.

Genomförd projektuppföljning samt

investeringsredovisning anger att arbete med framförhållning och god planering sker. Under året har t.ex. arbetet med överföringsledningen mellan Vagnhärad och Trosa färdigställts. Vattenuttaget på

(9)

täkterna har ökats och när behov fanns infördes vattenförbud.

Verksamheter

För att kunna säga verksamheten är

kostnadseffektiv har nämnden valt att utifrån ett antal nettokostnader se om verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

Värden för 2017 saknas fortfarande och det är många kommuner som inte redovisar kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning då verksamheten är i bolag. Som ett komplement följer även

nämnden redovisade avgifter enligt Nils

Holgersson-modellen. Där framkommer att Trosa sett till avgifter för abonnenterna har lägre avgift för vatten och avlopp än 6 andra kommun i länet och har näst lägst avgift för avfallshantering i länet. Även om taxorna har setts över och kommer att öka under 2018 anses verksamheterna utifrån detta samt resultaten från

medborgarundersökningen vara kostnadseffektiva.

Engagemang

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt

medarbetarengagemang där 89% av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.

God ekonomisk hushållning Nämnden och de avgiftsfinansierade

verksamheterna bidrar för närvarande inte till en god ekonomisk hushållning då ett negativt resultat redovisas.

Medarbetare

Personalvolymen inom tekniska enheten som arbetar med den avgiftsfinansierade verksamheten har under 2017 utökats marginellt samtidigt har tjänster varit vakanta under delar av såväl 2016 som 2017.

Verksamheterna har sammantaget en väldigt hög frisknärvaro även om det finns skillnader mellan enheterna.

Viktiga händelser

Överföringsledningen är färdigställd, tagen i bruk samt slutbesiktigad.

Vi har under året deltagit i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA anslutningar såsom Väsby, Hagaberg och Hökeberga. Därutöver har ett antal byggnationer föranlett tillkommande anslutningar t.ex. HSBs byggnation på Trosalundsberget, byggnation i Åda.

Arbetet med ett kommunalt huvudmannaskap på Tofsö har inletts. Under året har nämnden beslutat om teknisk lösning, den har upphandlats och inventering av befintliga anläggningar pågår.

Standarden har ökats på återvinningsstationen – Nyängen genom att tillföra asfalt. Vi har

kompletterat återvinningsstationen i Västerljung genom avskärmning med häckplantering.

Byggnation av ny och större återvinningsstation har påbörjats vid Torpa äng. Samtliga investeringar och förbättringar har genomförts genom

medfinansiering från FTI.

Vi har fått godkänt från länsstyrelsen att flytta återvinningsstationen på Källvik.

Med anledning av att många upplevde

kvartalsfakturering som något negativt infördes under året månadsfakturering för vatten, avlopp och renhållning.

Vi har sett över, utvärderat och reviderat såväl anslutnings- som förbrukningsavgifter för vatten, avlopp och renhållning.

Framtiden

De ekonomiska förutsättningarna inom framförallt vatten och avlopp gör att vi kan jobba mer systematiskt med förnyelse och underhåll i nätet.

Vi utreder möjligheter och behov av ny/ utökad avloppsrening.

En ny och reviderad VA-plan,

renhållningsförordning samt avfallsplan presenteras för beslut.

Sluttäckningen fortlöper enligt plan.

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer bl.a.

flyttas befintlig station på Källvik.

Vi genomför nödvändigt vattenmätarbyte för 600 abonnenter.

Vi har tagit ar över kundtjänsten för renhållningen helt från vår driftentreprenör och kan därmed ge en högre och förbättrad service till våra

abonnenter.

Vi verkställer beslut om utökade öppettider på Korslöt.

(10)

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Redov Redov

2017 2016 2015

Renhållning

Hushållsavfall

kg/invånare 215 223 226

Hushållsavfall kr/inv 526 527 522 Slam/latrin kr/inv 170 174 173

VA-verksamhet

Producerad

vattenmängd (tm3) 904 954 886 Försåld vattenmängd

(tm3) 692 671 616

Ospecificerad

förbrukning (%) 23,5 29,7 43,8

Vattenläckor, antal 21 15 7

Avloppsstopp, antal 17 13 20

Investeringsuppföljning

Under året färdigställdes överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad. Överföringsledningen omfördelar inte bara belastningen mellan

reningsverken utan ger även förbättrad och ökad säkring av vattenförsörjningen inom kommen. I samband med byggnationen har två nya

pumpstationer byggts. Efter det att projektet och ledningsdragningen godkändes av Länsstyrelsen har projektet fortlöpt enligt tidsplan och inom budget. Mindre följdarbeten i verket i Vagnhärad återstår innan projektet helt avslutas.

Investeringen i den nya vattentäkten är klar men det återstår arbete med att upprätta ett nytt vattenskyddsområde, i samband med detta utreds även möjlighet att lämna in en ansökan för ökat uttag som en förberedelse för att möta kommande tillväxt.

Ett omfattande arbete med att verkställa tidigare domar om ett kommunalt huvudmannaskap på Tofsö har inletts.

Ett antal åtgärder för att förhindra översvämning har genomfört i området kring Smäckbrogatan och Allégatan.

Sluttäckningen av Korslöt har gått över förväntan och en ansökan om nästa etapp har lämnats till Länsstyrelsen. I samband med nästa etapp måste befintlig mottagning för avfall från privat personer flyttas och en förstudie för att utreda en möjlig lösning och placering har genomförts.

(11)

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1

Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

9 (plats 6 2015)

SCB:s medborgar- undersökning var annat år, senaste mätningen år 2017

Trosa placerar sig på plats 9 av 131 kommuner som genomförde

underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6. Trosa kommer på 1 plats av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken)

2

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar

31 (plats 24 2015)

Trosa placerar sig på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 24.Trosa kommer på 5 plats av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken)

3

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp

117 (plats 115 2015)

Trosa placerar sig på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 115. Trosa kommer på plats 21 av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken)

4

Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning

15 (plats 3 2015)

Trosa placerar sig på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen.

Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3.Trosa kommer på plats 3 av 24 deltagande kommuner inom gruppen pendlingskommun nära större stad (52 stycken)

5

Nämndens

verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projekt- uppföljning

Nämndens verksamheter är oerhört viktigt för en fungerande tillväxt. Nämnden har en målsättning av med god framförhållning och planerar för utbyggnad av t.ex. förskolor, skola och vägar osv. Genomförd projektuppföljning samt

investeringsredovisning anger att arbete med framförhållning och god planering sker.

Under året har t.ex. antalet förskole- och skolplatser kompletterats, VA-nätet byggts ut

6

Våra verksamheter ska vara

kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad för respektive verksamhet

Värden för 2017 saknas fortfarande men sett till tidigare år förefaller verksamheterna kostnadseffektiva och i linje med prioriteringar. Trosa kommun placerar sig sett till länet i mitt eller under avseende nettokostnad per invånare med undatag för nettokostnad för vägnät och parkringar där Trosa lägger mest resurs/ invånare i länet.

7 Måltiderna är ekologiskt hållbara

60% av livsmedels- inköpen i

kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018

53% Uppföljning av livsmedelinköp

Målsättningen var att 60% av

livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerade till 2018. Utvecklingen har varit positiv sedan 2015 med 40 %, 2016 med 50% och 2017 med 52,6 % men mål är ej uppnått. Skälet är främst brist på ekologiska produkter.

8

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

89%

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 89% av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.

Teknik- och servicenämndens mål 2017

Medborgarnas kommun

Tillväxt & arbete

Verksamheter

Hälsa & miljö

Engagemang

(12)

9

Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Egen enkät 90% svarar 4-5. Målet uppnått.

10

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70% ska vara

planerat underhåll 94%

Uppföljning av bokförda kostnader

11 Nämnden har en budget i balans

Kostnaderna överskrider inte intäkterna

Bokslut Budget balans och en kontrollerad kostnadsutveckling

God ekonomisk hushållning

(13)

Teknik- och servicenämnden

Skattekollektivet Budget 2017 Bokslut 2017

Tkr ^Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto Avvikelse

Teknik- & servicenämnd 0 100 617 717 0 73 7 80 637

varav buffert 0 0 582 582 0 0 0 0 582

KFTS-chef 0 802 599 1 401 0 1 184 191 1 375 26

Tekniska enheten -50 611 2 229 71 407 23 025 -50 893 2 176 72 890 24 172 -1 147

varav teknisk chef -30 716 205 891 -19 709 312 1 001 -110

varav kommunförsäkringar 0 0 1 146 1 146 0 0 1 169 1 169 -23

varav gata -664 532 15 837 15 705 -835 496 15 399 15 060 645

varav park 0 177 2 211 2 388 -43 159 3 575 3 691 -1 303

varav fastighet -49 917 804 52 008 2 895 -49 996 812 52 436 3 252 -357

Arbetsmarknadsenhet -4 837 6 437 957 2 557 -6 082 7 501 1 472 2 891 -334

varav ame-chef -3 236 4 176 947 1 887 -3 944 4 350 1 445 1 850 37

varav feriearbete 0 461 10 471 -152 808 20 676 -205

varav korslöt -1 601 1 800 0 199 -1 986 2 343 8 365 -166

Driftenheten -28 003 19 759 10 964 2 720 -28 959 19 794 11 191 2 026 694

varav kost -17 481 9 181 9 017 717 -18 456 9 301 9 432 277 440

varav städ -7 706 6 640 1 066 0 -7 501 6 508 866 -126 126

varav fastighetsservice -2 816 3 938 881 2 003 -3 001 3 984 893 1 876 127

Summa skattefinansierad vsh -83 451 29 327 84 544 30 420 -85 935 30 727 85 752 30 545 -125

Avgiftskollektivet Budget 2017 Bokslut 2017

Tkr Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto Avvikelse

VA-verksamhet -26 469 1 381 23 761 -1 327 -29 362 1 124 28 679 441 -1 768

Renhållning -12 716 992 11 724 0 -13 681 735 13 098 153 -153

varav renhållning, hushållsavfall -10 370 799 6 678 -2 893 -11 333 632 7 175 -3 526 633

varav renhållning, slam/latrin -2 106 193 2 479 566 -2 306 103 3 071 868 -302

varav renhållning, farligt avfall -40 0 823 783 -41 0 707 666 117

varav Korslöt -200 0 1 744 1 544 0 0 2 146 2 146 -602

Summa avgiftsfinansierad vsh -39 185 2 373 35 485 -1 327 -43 043 1 859 41 777 593 -1 920

(14)

Investeringsredovisning per 2017-12-31

Teknik- och Servicenämnden Tkr Enhet/Projekt

Totalbudget inkl årets budget

Ack utfall t.o.m.

2017-12-31

Därav årets budget

Utfall 2017 jan-dec

Prognos

totalt Kommentarer

41200 VA x 3 833 x 2 803 x Årligt underhållsprogram

42001 Inventarier tekn kontoret * x 0 x 0 x

42234 VA Allégatan reinvest x 541 x 541 x Klar

42246 Ny vattentäkt x 14 959 x 613 x

Arbetet är i huvudsak klart men det återstår utgärder och utrening för upprättande av ett nytt vattenskyddsområde

42251 Renovering Vhd vattentorn x 619 x 44 x Förstudie pågår, byggstart planeras till hösten 2018

42252 Pumpstn Gunnarstensgatan x 161 x 46 x Skall flyttas över till 2018. Högre kostnad pga ny pumpstation som skall flyttas

42257 Skärlagsgatan dagvattenmagasin x 0 x 0 x Avsluta. Ett nytt projekt skall tas fram i samband med Hertig Karls väg

42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna x 13 854 x 0 x

Arbetet är i huvudsak klart men det återstår åtgärder och utredning för upprättande av ett nytt vattenskyddsområde, stäng projeketet och flytta medlen till 42246

42265 Överföringsledning Trosa-VGH x 21 113 x 4 434 x Följdarbeten inom verken med bl.a. styrsystem kvarstår.

42271 Återvinning Västerljung x 0 x 0 x

Projektet har genomförts med medel från FTI, dessa resurser överförs till arbetet med ÅVS Källvik

42273 Tofsö x 1 288 x 921 x Merparten av jobbet genomförs 2018/2019, projektet är upphandlat och inventering pågår

42274 Översvämningsutredn Smäckbrog x 1 151 x 568 x Klart

42276 VA Hamnplan x 266 x 266 x Klart våren 2018. Kostnadsökning pga av ändrat läge latrin/Husbil

45503 ÅVS Källvik x 0 x 0 x Avser arbete med ÅVS Källvik, hit flyttas pengar från Västerljung

45506 Utredning flytt mottagning Korslöt x 129 x 129 x Förstudien genomförs och under 2018 övergår projektet ill projekteringsfasen

Tot summa avgiftsfinansierad vsh 78 286 57 913 30 940 10 366 93 999

41300 Gator och vägar x 2 612 x 2 612 x Asfalteringsarbeten Viktoriagatan, Tallgatan, Länsmansvägen, Östra långgatan

41400 Parker x 0 x 0 x

41600 Fastighet (endast budget) x 1 794 x 1 794 x Årligt underhållsprogram

41616 Vagnhärads vårdcentral x 2 x 2 x Aktivera

41619 Hedeby-/Fornbyskolan x 637 x 637 x Aktivera

41651 Tomtahills fsk x 96 x 96 x Aktivera

41657 Tomtaklintskolan x 551 x 551 x Aktivera

41762 Dalbystugan x 421 x 421 x Aktivera

41769 Sockenstugan x 87 x 87 x Aktivera

41900 Fritid- frilufts- och föreningslokaler x 205 x 205 x Stäng

43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * x 575 x 575 x Åtgärder på Stensundsvägen och Skolgatan

43147 Belysningsproj. Armaturer * x 107 x 107 x Årligt löpande

43169 Trafiksäkerhet utanför Safiren x 4 366 x 4 337 x Arbeten pågår och beräknas klart senvåren 2018

43170 Laddstolpar för elbilar x 285 x 226 x Bidrag 75, 2018 års medel förbrukade

43171 GC-vägar 2016-2018 x 2 577 x 1 574 x Åtgärder enligt GC-analysen fortsätter 2018

43172 Belysning säkerhet x 164 x 164 x Åtgärder på bl.a. Gröna torget

43173 GC-väg Lånesta-Hagarna x 373 x 37 x Klart

43174 Parkering Lånestahallen x 190 x 190 x Klart

43175 Lekpark Safiren och Spindelparken x 0 x 0 x Kostnader kommer först 2018

43176 Belysning offentliga miljöer x 69 x 69 x Delvis klart, vi inväntar inkoppling av vattenfall

43177 Julbelysning x 224 x 224 x Klart för året

43178 Belysning Gnestav. Vagnhärad x 302 x 302 x Klart

43179 GC-väg till ridskolan Tureholm x 75 x 75 x Sträckningen utökad till Viksnäskorset

43180 Förbättr tillg Vagnhärads torg x 470 x 470 x Klart

43181 Fler parkeringsplatser Trosa x 728 x 728 x Klart, fler plaster i Hamnen

43182 Fler ställplatser husbilar x 72 x 72 x Klart

(15)

Investeringsredovisning per 2017-12-31

Teknik- och Servicenämnden Tkr Enhet/Projekt

Totalbudget inkl årets budget

Ack utfall t.o.m.

2017-12-31

Därav årets budget

Utfall 2017 jan-dec

Prognos

totalt Kommentarer

43183 Utredning kajen utmed Trosaån x 159 x 159 x Utredning pågår, åtgärder planeras till 2018

43184 Belysning Västerljungsrondellen x 115 x 115 x Pågår, Vattenfall nyanslutning återstår.

43185 Utbyggn parkering vgh station x 122 x 122 x Pågår, återstår viss belysningsarbete

43186 Hamnängen x 76 x 76 x Under upphandling

44373 Lekplatser * x 500 x 500 x Används till lekplatsen vid Safrien

44389 Utveckling parker grönmiljö * x 443 x 443 x safirenparken, nya blomkrukor på torgbron och vid sushin

44397 Investeringsreserv Fastigheter * x 1 932 x 1 932 x Förbrukat, bl.a. till ventilationsåtgärder Tomtaklint

44417 Trosaån rekreationsområde x 21 x 0 x Flytta över till 2018

44418 Utemiljö förskolor/skolor * x 273 x 273 x Flera mindre åtgärder

44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral x 3 202 x 2 373 x Avslutat

44432 Skärgårdens förskola x 6 863 x 2 291 x Byggnad klar. Gård pågår klart under våren 2018.

44435 Rep/underhåll Industrigatan x 8 349 x 2 016 x Flera mindre åtgärder

44436 Muddring Tureholmsviken x 5 572 x 1 318 x Arbete pågår enligt plan

44443 Renovering Trosa VC x 3 622 x 1 475 x

Inkl verksamhetsanpassning vilket gör att projektet går över, kostnad hyresgästanpassning=

ca 1,3 mkr

44447 Skolgården Hedeby/Fornby x 7 434 x 6 811 x Fördigt senvåren 2018 Ett bidrag inkommer med 3,920 mkr. Separat underlag hos cecilia

44448 Ytrenovering Kyrkskolan x 2 834 x 2 707 x Klart, bidrag erhölls om 398 tkr.

44450 Omläggn tak Industrig 8 o 8 A x 417 x 396 x Omläggning tak fortsätter 2018

44451 Fagerhult flytt 2 avd paviljon x 3 977 x 761 x Klart

44452 Solceller Trosa Vårdcentral x 20 x 18 x ffu ute, körs igång 2018

44453 Solceller Skärgårdens förskola x 20 x 18 x ffu ute, körs igång 2019

44455 Upprustning Skärborgarnas hus x 1 746 x 1 746 x Upphandling avseende inre miljön genomförs under våren och projektet under hösten 2018

44456 Paviljong skärlagsskolan x 7 108 x 5 009 x Yttre åtgärder återstår

44457 Tomtaklints fsk inkl entré x 6 247 x 6 247 x Åtgärder yttre miljön återstår

44458 Hedeby hemkunskap x 1 794 x 1 794 x Klart, bidrag kommer

44459 Utredning framtidens skärlag x 75 x 75 x Pågår

44460 Utredn köks- och matsalskapacitet x 16 x 16 x Fortsätter 2018

44461 Nytt frysrum Tomtaklinskolan x 0 x 0 x Fortsätter 2018

44462 Fjärrvärme Trosa reningsverk x 0 x 0 x Pågår, klart 2018

44463 Industrigatan LOVE x 1 054 x 1 054 x Fortsätter 2018 men klart med åtgärd på parkerningen

44464 Belysningsåtg Tomtaklintskolan x 44 x 44 x Genomfört, faktura saknas

44465 Inköp Hotellrigg x 4 994 x 4 994 x Pågår 2018

44466 Utemiljö skolgårdar 2018 x 256 x 256 x Beställt och utförs våren 2018

44467 Ombyggnation Alphyddan x 142 x 142 x Genomfört

47001 Skatepark x 966 x 966 x Klart

47002 Häradsvallen x 89 x 89 x Genomförs våren 2018

47003 Vagnhärads utegym x 0 x 0 x Genomförs våren 2018

47004 Badplats Borgmästarholmen x 50 x 50 x Genomför våren 2018

Tot summa skattefinansierad vsh 101 254 85 718 76 859 60 045 60 045

TOTAL Teknisk vsh 179 540 143 631 107 799 70 412 70 412

49560 Städutrustning * 100 0 100 0

49561 Köksutrustning * 300 187 300 187

Total Kost och Städ 400 187 400 187

* Projekt som avslutas varje år men är återkommande varje år.

(16)

Tekniska kontoret / Skattefinansierad verksamhet

Teknisk chef: Ulf Hagstedt

Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring

2017 2017 mot budget 2016 16/17

Verksamhetens intäkter 50 611 50 893 282 51 296 -0,78%

Verksamhetens kostnader -73 636 -75 066 -1 430 -72 940 2,92%

Personal -2 229 -2 176 53 -1 538

Kapitalkostnader -33 020 -31 794 1 226 -31 826

Övriga kostnader -38 387 -41 095 -2 708 -39 576

Nettoresultat -23 025 -24 172 -1 147 -21 644 11,68%

Verksamhetsområde

 Gator och gång-/cykelvägar

 Parker och grönområden

 Kommunfastigheter

 Kommunens skogar

 Kommunförsäkringar

 Jakt

 Trafikföreskrifter



Torgplatser och upplåtelser

Tekniska enhetens ansvarsområde är uppdelat i två delar. Ena delen, vatten och avlopp samt renhållning är avgiftsfinansierad och den andra delen är skattefinansierad. Samtliga verksamheter utförs genom extern entreprenad.

Årets resultat

Tekniska kontoret redovisar ett underskott om ca 1 100 tkr och skulle budgettekniskt ha redovisat ett överskott om ca 1 200 tkr som en följd av överkompenserade kapitaltjänstkostnader och en ettårs-satsning som klassats som investering istället för driftåtgärd.

Fastighetsverksamheten och då framförallt kostnaderna för grundskolorna överskrider budget med ca 400 tkr. Kostnaderna för gata och park överskrider budget med ca 700 tkr där 200 tkr är hänförligt till ökade kostnader för skadegörelse.

Kostnaderna som gjorde att budget överskreds var av engångskaraktär varför verksamheterna bedöms ha en budget i balans inför kommande år utan att åtgärder behöver vidtas.

Årets viktigaste händelser

 En ny teknisk chef har anställts och enheten har utökat med en ingenjör bl.a. genom överföring av arbetsuppgifter från Kultur- och fritidskontoret.

 Tekniska enheten har tillsammans med kultur- oh fritidskontoret arbetet med att upprätta underhållsplaner, gränsdragningslistor för

tjänstekoncessionerna och för våra förenings- och kulturlokaler.

 Vi har inför ett nytt system för bl.a.

felanmälan och orderhantering av offentliga miljöer.

 Vi har reviderat, utvecklat och sjösatt en ny intern hyresmodell.

 Vi har genomfört flera omfattande projekt i Vagnhärad, skolgården på Hedeby/Fornby, vi förbättrar trafiksäkerhet och gatumiljö på centrumvägen, vi kompletterar befintlig lekplats mitt emot Safiren och anlägger ett utegym.

 Vi har kompletterat GC-vägarna och i flera fall med medfinansiering.

 Vi har projekterat badplatsen på

Borgmästarholmen och fått klartecken från länsstyrelsen.

 Vi har genomfört flera renoveringar i våra lokaler, t.ex. en omfattande renovering av Tomtaklints förskola, ytskiktsrenoveringen av Kyrkskolan, renovering av utemiljön på Skärborgarnas hus, renovering av Hedebyskolans hemkunskap

 Fler skol och förskoleplatser har skapats bl.a.

genom paviljonger på Vitalisskolan och Skärlagsskolan.

 Trosa kommun fick rätt i frågan om skarvarnas negativa påverkan på miljön och ärendet åter visades för nytt beslut hos länsstyrelsen

Fortsatt utveckling

 Vi inför ett nytt fastighetssystem för felanmälan och orderhantering av offentliga miljöer.

 Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.

 Hamnängsområdet genomgår en större upprustning.

 Fortsätta arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.

(17)

 Ett lokalförsörjningsprogram tas fram och samordnats med mål och budgetprocessen

 Avtal för gällande driftentreprenader löper ut och nya alternativt förlängda avtal tecknas

 Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

 Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad

 Vi renoverar ytskikt på Hasselbackens förskola samt Fornbyskolan

 Arbetet med upprustning och underhåll av våra fritidsanläggningar fortlöper



Vi tar fram den gamla badplatsen på Borgmästarholmen

 De omfattande investeringsprojekten i Vagnhärad färdigställs under våren.

 Lekpark Spindelparken färdigställs

 Trosa ån görs fri från vandringshinder i linje med länsstyrelsens krav.

Avstämning mot mål

Skattefinansierad verksamhet År 2017 svarar 70 % av medborgarna att de upplever att kommunens parker och torg är välskötta.

Resultat: En översyn av enkätverktyg, urval och metod genomförs för närvarande vilket gör att inget resultat finns för året. Bl.a. innebär det att egna enkäter endast kommer att skickas ut de år som inte medborgarundersökningen görs. Det innebär att målet följs upp i samband med bokslut 2019.

År 2017 ska 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplysas.

Resultat: Vi har genomfört åtgärder vid Vitialisskolan och vid Hedeby/Fornby för ökad trafiksäkerhet.

År 2017 ska kostnaden för skadegörelse minska med 10 % jämfört med föregående år.

Resultat: Målet nås ej kostnaderna för skadegörelse har ökat.

År 2017 ska energiförbrukningen för gatubelysning minska med 3 % jämfört med föregående år.

Resultat: Förbrukningen är i stort oförändrad men målet nås ej.

Under 2017 ska 78 % av medborgarna uppleva att kommunens parker och torg är välskötta.

Resultat: En översyn av enkätverktyg, urval och metod genomförs för närvarande vilket gör att inget resultat finns för året. Bl.a. innebär det att

egna enkäter endast kommer att skickas ut de år som inte medborgarundersökningen görs. Det innebär att målet följs upp i samband med bokslut 2019.

År 2017 ska tekniska kontorets verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt.

Resultat: Genomförd projektuppföljning samt investeringsredovisning anger att arbete med framförhållning och god planering sker. Under året har t.ex. antalet förskole- och skolplatser

kompletterats, VA-nätet byggts ut.

År 2017 ska tekniska enhetens nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.

Resultat: Värden för 2017 saknas fortfarande men sett till tidigare år förefaller verksamheterna kostnadseffektiva och i linje med prioriteringar.

Trosa kommun placerar sig på plats 5 respektive 7 i länet avseende nettokostnad för förskolelokaler och grundskolelokaler per barn/elev. Kommunens nettokostnader per invånare för vägnät och parkeringar placeras Trosa i topp i länet med mest nedlagda resurser.

År 2017 svarar 90 % av de som kontaktar tekniska kontorets att de är nöjda med bemötandet och 80

% att de är nöjda med hanteringen.

År 2017 ska minst 70 % av tekniska kontorets underhåll vara planerat underhåll.

Resultat: Ok

2017 ska 90 % av medarbetarna uppleva ett högt medarbetarengagemang.

Resultat: Medarbetarna upplever ett relativt högt medarbetarengagemang där 78% av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Målet nås ej.

År 2017 ska tekniska kontoret ha en budget i balans och de ekonomiska ramarna ska inte överskridas.

Resultat: Målet nås ej.

Avgiftsfinansierad verksamhet

År 2017 ska antalet översvämningar i fastigheter vara färre än 3.

(18)

Resultat Vi har redan under året haft 17 avloppsstopp och även om inte alla ledde till en översvämning så kan vi konstatera att målet inte nås.

År 2017 ska antalet vattenläckor vara färre än 13.

Resultat Vi har under året haft 21 vattenläckor så vi kan konstatera att målet inte nås.

År 2017 svarar 72 % av VA-

kunderna/abonnenterna att de är nöjda med kvalitet och leveranssäkerhet.

År 2017 svarar 70 % av kunderna på Återvinningscentralen att de är nöjda med insamling och service.

Resultat: 100% har svarat att de är nöjda.

År 2017 ska mängden avfall minska med 15kg/invånare jämfört med föregående år.

Resultat: Mängden minskade med 12 kg/

invånare.

Investeringsuppföljning

Enligt bilaga.

Hållbar utveckling

Vid samtliga upphandlingar föreskrivs att vid val av byggvaror, produkter och materialval ska något av värderingssystemen Byggvarubedömningen, Sunda hus eller Basta tillämpas.

Trosa kommuns miljökrav följas vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex.

energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.