Kallelse till Kristinehamns Golfklubbs Höstmöte 2020

(1)

Kallelse till Kristinehamns Golfklubbs Höstmöte 2020 Tisdagen den 17 november kl. 18.00

Lokal: Rotundan, KCC (Kristinehamn Conference Centre)

Program

 Stefan Jansson, klubbrådgivare SGF,

”Nuläget i Golfsverige och Kristinehamns GK”, 30 minuter

 Höstmötet

 Prisutdelning KM

Dagordning höstmötet 1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

8. Fastställande av ägardirektiv, för klubbens dotterbolag Kristinehamns Golfklubb Drifts AB, för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

9. Behandling av styrelsens förslag, spelrätts bestämmelser, och i rätt tid inkomna motioner, en motion, Golfbanesträckningen, Sven Erik Jonsson

10. Övriga frågor (information och diskussion) 11. Avslutning

(2)

Verksamhetsplan med budgetförslag och inkommen motion med styrelsens yttrande är tillgängliga på kansliet senast tisdagen den 10 november.

Det är önskvärt att du anmäler dig, så att vi har möjlighet att disponera lokalen på bästa sätt.

Anmälan görs på länken nedan eller direkt till kansliet.

Tacksam om du anmäler dig senast den 10 november!

Varmt välkommen!

Styrelsen

(3)

VIP

• Fritt spel på Kils GK

• 25% rabatt på greenfee för gäster i samma boll

• 25% rabatt på golfbilar

• 20 uttag på drivingrangen

• 2 st Greenfee biljetter på Kristinehamns GK

• Avboka 1 timme innan utsatt tid på Kristinehamns GK

• 7 samtidiga bokningar per vecka, var av 4 på helger på

Kristinehamns GK

• Bokningstid 8 veckor i förväg

• Reserverade starttider lör-sön &

helger

• Kan bara tecknas av medlem som fullbetalande

• Ingen tävlings avgift vid klubbtävling*.

1 500:-

(Fullvärdigt medlemskap)

Guld

• Fritt spel alla dagar

• Golf-id och medlemskap i SGF

• Rabatterade greenfee hos samarbetsklubbar

• Deltagande i ligor

• 3 samtidiga bokningar per vecka, var av 2 på helger

• Inklusive medlemsavgift 500 kr samt funktionärsavgift 400 kr.

6 000:-

Autogiro 10 mån, 600:-/mån**

Silver

(Vardagsmedlemskap)

• Fritt spel på vardagar t.o.m kl 15:00

5 300:-

*=Gäller ej ”Fredagsgolfen” eller liknande tävlingar. Gäller ej tävlingar som arrangeras av externapart.

**=25:-/mån tillkommer i administrationsavgift vid betalning med autogiro

(4)

Nybörjare

• 700:- rabatt första året

• Grönt kortkurs

• Medlemskapet gäller för spelare som tar grönt kort

• Medlemskapet kan tecknas de första 3 åren

• Fullbetalande medlem

3 000:-

Brons

(Medlemskap 10 ronder 9 hål)

• 8 st 18 håls rundor, gäller alla dagar i veckan

• Kan inte delta i ligor

3 300:-

*=Gäller ej ”Fredagsgolfen” eller liknande tävlingar. Gäller ej tävlingar som arrangeras av extern part.

**=25:-/mån tillkommer i administrationsavgift vid betalning med autogiro

(5)

Non resident

3 500:-

Dubbelmedlemskap

• Gäller för fullbetalande medlem med minst 5 000 kr i avgift i en annan Värmlandsklubb.

3 500:-

Student

3 400:-

**=25:-/mån tillkommer i administrationsavgift vid betalning med autogiro

(6)

Nybörjare Under 21 år

• 200:- rabatt första året

• Grönt kortkurs

• Medlemskapet gäller för spelare som tar grönt kort

• Medlemskapet kan tecknas de första 3 åren

• Inklusive medlemsavgift 500 kr.

1 000:-

Junior 16-21 år

• Delta i juniortärningar

2 500:-

Junior 0-15 år

• Delta i juniortärningar

• Deltagande i tävlingsspel

1 200:-

Juniormedlemskap

*=Gäller ej ”Fredagsgolfen” eller liknande tävlingar. Gäller ej tävlingar som arrangeras av extern part.

**=25:-/mån tillkommer i administrationsavgift vid betalning med autogiro.

(7)

Verksamhetsplan 2021

Kristinehamns golfklubb skall under 2021:

 Stärka klubbens ekonomi och ta fram en plan för framtida investeringar.

 Verka för att bibehålla befintliga samt öka antal medlemmar.

 Genomföra Svenska Golfförbundets program Vision 50/50

 Verka för att stärka junior- och ungdoms verksamhet

 Verka för att stärka klubbkänslan, genom att öka medlemmarnas delaktighet och engagemang i klubbens kommittéarbete och övrig verksamhet

 Verka för ett möjliggörande av ett ökat nyttjande av golfbanan

 Utarbeta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse, kommittéer och medlemmar

 Stärka kansliet samt förenkla och förbättra rutinerna i kansliarbetet

 Tydliggöra de anställdas roller och ansvar och relation till styrelse, kommittéer och medlemmar

 Verka för en bättre information till och mellan våra medlemmar, sponsorer samt till övriga målgrupper

 Stärka och utveckla klubbens tävlingsarrangemang

Aktivitetsplan

Aktiviteter som är kopplat till respektive mål arbetas fram till vårmötet 2021 i samarbete mellan styrelse och kommittéer.

(8)

Budget 2021

Intäkter Koncern Bolag Klubb

Spelavgift 2 637 tkr 2 637 tkr

Greenfee 500 tkr 500 tkr

Medlemsavgifter 439 tkr 439 tkr

Sponsring 300 tkr 300 tkr

Tävlingar 250 tkr 250 tkr

Range 240 tkr 240 tkr

Funktionärsavgifter 214 tkr 214 tkr

Shop 152 tkr 152 tkr

Vänerkortet, Golfhäftet 100 tkr 100 tkr

Golfbil 23 tkr 23 tkr

Hyrvagn 5 tkr 5 tkr

Hyresintäkter Golfanläggningen 960 tkr 960 tkr

Delsumma 5 820 tkr 4 207 tkr 1 613 tkr

Övriga intäkter

Restaurang 143 tkr 143 tkr

Skåp 41 tkr 41 tkr

Logi 33 tkr 33 tkr

Övriga intäkter 54 tkr 32 tkr 22 tkr

Bidrag Arbetförmedlingen 388 tkr 388 tkr

Delsumma 659 tkr 637 tkr 22 tkr

Summa intäkter 6 479 tkr 4 844 tkr 1 635 tkr

(9)

Budget 2021

Kostnader Koncern Bolag Klubb

Råvaror och förnödenheter

Banutrustning -149 tkr -149 tkr

Shop -95 tkr -95 tkr

Tävling -88 tkr -40 tkr -48 tkr

Gödsel -70 tkr -70 tkr

Dressgods -60 tkr -60 tkr

Gräsfrön -13 tkr -13 tkr

S:a Råvaror och förnödenheter -475 tkr -427 tkr -48 tkr

Övriga externa kostnader

Svenskagolf förbundet -198 tkr -198 tkr

Reperation & underhåll -185 tkr -185 tkr

El för belysning -166 tkr -166 tkr

Hyra maskiner & verktyg -155 tkr -155 tkr

Drivmedel -145 tkr -145 tkr

Redovisningstjänster -104 tkr -104 tkr

Övriga kostnader -100 tkr -69 tkr -31 tkr

Försäkring anläggningen -65 tkr -65 tkr

Förbrukningsmaterial/inventarier -49 tkr -49 tkr Kostnader lokaler & fastigheter -45 tkr -45 tkr

Telefon och IT -41 tkr -41 tkr

Bankkostnader -30 tkr -30 tkr

Städning & renhållning -26 tkr -26 tkr

Värmlands Golfförbubnd -14 tkr -14 tkr

Tomträttsavgift -10 tkr -10 tkr

Vatten & avlopp -6 tkr -6 tkr

Nyttjande av golfanläggningen -960 tkr -960 tkr

S:a Övriga externa kostnader -2 299 tkr -1 981 tkr -318 tkr

Perosnalkostnader -2 655 tkr -2 655 tkr

Avskrivningar inventarier -550 tkr -24 tkr -526 tkr

Avskrivningar klubbhuset -264 tkr -264 tkr

Delsumma -3 469 tkr -2 679 tkr -790 tkr

Resultat före finansiella poster 236 tkr -243 tkr 479 tkr

Räntekostnader -217 tkr -1 tkr -216 tkr

Resultat efter finansiella poster 19 tkr -244 tkr 263 tkr

(10)

Ägardirektiv för Kristinehamns Golfklubb Drifts AB –

förslag till höstmötet Detta ägardirektiv har fastställts på årsmöte i Kristinehamns Golfklubb den 17 november 2020 Bakgrund

Kristinehamns Golfklubb, Klubben, är ensam ägare till Kristinehamns Golfklubb Drifts AB, Bolaget.

Den 16 februari 2015 bildades Kristinehamns Golfklubb Drifts AB. Den 30 mars 2015 undertecknades ett avtal mellan Föreningen och Bolaget. Avtalet förnyades i juni 2018 med anledning av

byggnationen av det nya Klubbhuset.

Avtalets innebörd

Avtalets innebörd är att uthyra golfanläggningen med på fastigheterna befintliga byggnader samt dess inventarier för golfbanedrift. Bolagets ändamål är att hyra hela golfanläggningen och skall marknadsföra golfanläggningen mot medlemmar, golfspelande gäster och företag.

Bolaget ansvarar för drift och skötsel av samtliga hyrda anläggningar. Maskiner och utrustning kommer för ändamålet att både ägas eller hyras av Bolaget och hyras via Klubben.

Bolagets verksamhet skall uppfylla kriterierna självständigt, varaktigt och vinstsyfte.

Syfte

Detta ägardirektiv är framtaget för att ge förutsättningar och vägledning från ägaren, Klubben, till Bolagets styrelse rörande Bolagets skötsel samt till Klubbens styrelse avseende beslut på

bolagsstämma i Bolaget.

Företrädare på Bolagstämma

Klubbens styrelse skall vara företrädare för Klubben vid beslut på bolagsstämma i Bolaget.

Tillsättning av styrelse i Bolaget

Vid Vårårsmötet i Klubben skall mötet föreslå bolagsstämman i Bolaget att välja den styrelse som mötet anser lämplig.

Styrelsens sammansättning ska bestämmas utifrån kompetens inom både förenings- och bolagsdrift och tillgodose behovet av skilda yrkeserfarenheter. Bolagets ledamöter skall vara samma som i Klubbens styrelse, personunion.

Direktiv och Riktlinjer för Bolagets verksamhet

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller tvingande bestämmelser i lag eller annan författning eller mot Bolagets intresse. Detsamma gäller Klubbens styrelse som företrädare för Klubben vid beslut på

bolagsstämma i Bolaget.

Klubben ska vid Höstårsmöte besluta om riktlinjerna för skötseln av Bolagets verksamhet under kommande verksamhetsår (investerings- och finansieringsbehov, verksamhetsinriktning, budget, mm).

Riktlinjerna ska säkerställa att Bolagets verksamhet sker i överensstämmelse med Klubbens värdegrund, verksamhetsidé och övergripande målsättning.

Information och ägardialog

Klubben ska fortlöpande hållas informerad av Bolaget om dess verksamhet och Bolaget ska initiera möten med Klubben om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska fortlöpande tillställa Klubben protokoll från Bolagets styrelsemöten samt rapportering av Bolagets ekonomi och övrig information rörande verksamheten.

Uppdatering av ägardirektivet

Genomgång, uppdatering av och tillägg till ägardirektivet görs årligen vid Klubbens höstårsmöte eller vid behov på annat årsmöte.

(11)

Förslag till höstmötet den 17 november 2020

Bestämmelser om spelrätt på

Kristinehamns Golfklubb Drifts AB:s golfbana

Spelrättsbevis i Kristinehamns Golfklubb Drifts AB:s golfbana är personligt och skall förvärvas av fysisk person, som önskar spela på banan och beviljas då ett aktivt seniormedlemskap i klubben.

Medlem skall det år som han/hon fyller 22 år förvärva ett spelrättsbevis. Nybörjare som fyllt 22 år behöver inte första året inneha spelrättsbevis.

Skyldighet att betala beslutade avgifter

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben och bolaget betala beslutade avgifter.

Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till bolaget för uthyrning.

Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har bolaget rätt att:

• driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

• skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet.

Därvid är bolaget skyldig att betala lösen för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till klubben och bolaget.

Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Upplåtelse

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår, varken kortare eller längre tid, själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person.

Den, till vilken upplåtelse sker, införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till bolaget.

Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben och bolaget.

Den till vilken upplåtelse sker

• skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling ”Upplåtelse av spelrättsbevis”, som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

• får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett ”Överlåtelse av spelrättsbevis”.

Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter, som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Återlämning

Spelrättsbevis får återlämnas till bolaget utan krav på ersättning.

Återlämning senast den 31 december respektive år medför befrielse av spelrättsavgift för nästkommande år.

(12)

Beslutade vid höstmötet den 4 november 2019

Bestämmelser om spelrätt på

Kristinehamns Golfklubb Drifts AB:s golfbana

Spelrättsbevis i Kristinehamns Golfklubb Drifts AB:s golfbana är personligt och skallkan förvärvas av fysisk person, som önskar spela på banan och beviljas då ett aktivt seniormedlemskap i klubben.

Medlem skall det år Juniormedlem som han/hon fyller 22 årövergår till seniormedlem behöver, för fullvärdigt aktivt medlemskap, ej förvärva ett spelrättsbevis. Nybörjare som fyllt 22 år behöver inte första året inneha spelrättsbevis. förrän det år han/hon fyller 22 år.

Skyldighet att betala beslutade avgifter

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben och bolaget betala beslutade avgifter.

Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till bolagetklubben för vidare uthyrning.

Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har bolagetklubben rätt att:

• driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

• skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet.

Därvid är bolagetklubben skyldig att betala lösen för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till klubben och bolagetgolfklubben.

Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår, varken kortare eller längre tid, själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person.

Den, till vilken upplåtelse sker, införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till bolagetklubben.

Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben och bolaget.

Den till vilken upplåtelse sker

• skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling ”Upplåtelse av spelrättsbevis”, som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

• får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett ”Överlåtelse av spelrättsbevis”.

Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter, som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Återlämning

Spelrättsbevis får återlämnas till bolagetklubben utan krav på ersättning.

Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av spelrättsavgiftårsavgift för nästkommande år.

(13)

(14)

(15)

(16)

Budget 2020 Utfall 2020-09 Prognos 20-10-20-12 Prognos helår 2020

RÖRELSEINTÄKTER

Medlemsavgift 480 000 419 800 0 419 800

Funktionärsavgift 181 200 151 600 0 151 600

Bingolotto 0 1 400 600 2 000

Hyresintäkter golfanläggningen 25% 864 000 648 000 216 000 864 000

Hyresintäkter golfanläggningen momsfri 96 000 72 000 24 000 96 000

Kommunala bidrag 100 000 105 900 0 105 900

Övriga intäkter (skåp) 0 30 000 0 30 000

Spelavgift 2 441 000 2 457 798 201 378 2 659 176

Greenfee 560 000 765 583 15 000 780 583

Tävling 300 000 318 750 0 318 750

Sponsring 400 000 149 225 0 149 225

Restaurang 0 3 289 42 800 46 089

Range 170 000 52 821 155 000 207 821

Shop 100 000 182 314 0 182 314

Bidrag AMS 383 822 491 332 51 000 542 332

Övrigt, Skåp 85 605 117 503 0 117 503

S:a rörelseintäkter 6 161 627 5 967 315 705 778 6 673 093

RÖRELSEKOSTNADER

Tävlingar, material 45 000 4 800 0 4 800

Gödsel gräsfrön mm 135 000 124 374 12 000 136 374

Shop 42 000 98 840 0 98 840

Tävling 0 77 276 0 77 276

Banutrustuning 0 9 082 0 9 082

Inköp av varor och material 15 000 0 0 0

S:a material och varor 237 000 314 372 12 000 326 372

Bruttovinst 5 924 627 5 652 943 693 778 6 346 721

Prognos koncern 2020

(17)

Övriga externa rörelsekostnader Budget 2020 Utfall 2020-09 Prognos 20-10-20-12 Prognos 2020

Lokalkostnader 5 000 30 400 3 000 33 400

Fastighetskostnader 270 792 159 620 100 654 260 274

Hyra av anläggningstillgångar 140 000 83 324 74 160 157 484

Förbrukningsinventarier/-material 88 000 42 679 9 694 52 373

Reparation och underhåll 190 000 174 941 20 000 194 941

Kostnader för transportmedel 0 3 800 0 3 800

Drivmedel 158 500 92 841 40 000 132 841

Reklam och PR 4 000 200 0 200

Övriga försäljningskostnader 0 2 400 0 2 400

Kontorsmateriel och trycksaker 3 000 0 0 0

Tele och post 0 10 000 0 10 000

Hyra av anläggning 960 000 720 000 240 000 960 000

Företagsförsäkringar 0 54 100 15 522 69 622

Redovisningstjänster 60 000 95 775 26 100 121 875

Övriga externa tjänster 57 000 48 100 0 48 100

Övriga externa kostnader 435 158 379 374 90 839 470 213

S:a övriga externa rörelsekostnader 2 371 450 1 897 554 619 969 2 517 523

Kostnader för personal

S:a kostnader för personal 2 457 166 1 883 936 562 090 2 446 026

Avskrivningar/nedskrivningar Nedskrivningar och återföringar

Avskrivningar enligt plan 814 988 611 082 203 694 814 776

S:a avskrivningar/nedskrivningar 814 988 611 082 263 600 814 776

S:a rörelsekostnader 5 880 604 4 706 945 1 457 659 6 104 698

RÖRELSERESULTAT 281 023 1 260 370 -751 881 568 395

Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande

Räntekostnader och liknande 213 500 161 590 54 000 215 590

S:a finansiella intäkter/kostnader -213 500 -161 590 -54 000 -215 590

RESULTAT 67 523 1 098 781 -805 881 352 806

(18)

RÖRELSEINTÄKTER

1 Medlemsavgift 480 000 419 800 0 419 800

2 Funktionärsavgift 181 200 151 600 0 151 600

3 Bingolotto 0 1 400 600 2 000

4 Hyresintäkter golfanläggningen 25% 864 000 648 000 216 000 864 000

5 Hyresintäkter golfanläggningen momsfri 96 000 72 000 24 000 96 000

6 Kommunala bidrag 100 000 105 900 0 105 900

7 Övriga intäkter (skåp) 0 30 000 0 30 000

8 Bidrag 0 230 300 0 230 300

RÖRELSEKOSTNADER

9 Tävlingar, material 45 000 4 800 0 4 800

10 Inköp av varor och material 15 000 0 0 0

S:a material och varor 60 000 4 800 0 4 800

Bruttovinst 1 661 200 1 654 200 240 600 1 894 800

Övriga externa rörelsekostnader

11 Lokalkostnader 5 000 30 400 3 000 33 400

12 Fastighetskostnader 5 000 4 500 13 740 18 240

13 Hyra av anläggningstillgångar 0 51 400 18 600 70 000

14 Förbrukningsinventarier/-material 9 000 4 300 700 5 000

15 Reparation och underhåll 0 6 200 0 6 200

16 Kostnader för transportmedel 0 3 800 0 3 800

17 Reklam och PR 4 000 200 0 200

18 Övriga försäljningskostnader 0 2 400 0 2 400

19 Kontorsmateriel och trycksaker 3 000 0 0 0

20 Tele och post 0 10 000 0 10 000

21 Företagsförsäkringar 0 54 100 15 522 69 622

22 Övriga externa tjänster 57 000 48 100 0 48 100

23 Övriga externa kostnader 206 000 227 160 3 000 230 160

S:a övriga externa rörelsekostnader 289 000 442 560 54 562 497 122

Prognos Klubben 2020

(19)

Kostnader för personal Budget 2020 Utfall 2020-09 Prognos 20-10-20-12 Prognos 2020

S:a kostnader för personal 0 147 400 57 000 204 400

Avskrivningar/nedskrivningar Nedskrivningar och återföringar

29 Avskrivningar enligt plan 794 988 593 100 197 700 790 800

S:a rörelsekostnader 1 143 988 1 187 860 375 162 1 497 122

RÖRELSERESULTAT 577 212 471 140 -134 562 402 478

30 Räntekostnader och liknande 207 500 161 500 54 000 215 500

S:a finansiella intäkter/kostnader -207 500 -161 500 -54 000 -215 500

RESULTAT 369 712 309 640 -188 562 186 978

(20)

RÖRELSEINTÄKTER

1 Spelavgift 2 441 000 2 457 798 201 378 2 659 176

2 Greenfee 560 000 765 583 15 000 780 583

3 Tävling 300 000 318 750 0 318 750

4 Sponsring 400 000 149 225 0 149 225

5 Restaurang 0 3 289 42 800 46 089

6 Range 170 000 52 821 155 000 207 821

7 Shop 100 000 182 314 0 182 314

8 Bidrag AMS 383 822 261 032 51 000 312 032

9 Övrigt, Skåp 85 605 117 503 0 117 503

Material och varor

10 Gödsel gräsfrön mm 135 000 124 374 12 000 136 374

11 Shop 42 000 98 840 0 98 840

12 Tävling 0 77 276 0 77 276

13 Banutrustuning 0 9 082 0 9 082

S:a material och varor 177 000 309 572 12 000 321 572

Bruttovinst

Övriga externa rörelsekostnader

14 Fastighetskostnader 265 792 155 120 86 914 242 034

15 Hyra av anläggningstillgångar 140 000 31 924 55 560 87 484

16 Förbrukningsinventarier/-material 79 000 38 379 8 994 47 373

17 Reparation och underhåll 190 000 168 741 20 000 188 741

18 Drivmedel 158 500 92 841 40 000 132 841

19 Hyra av anläggning 960 000 720 000 240 000 960 000

20 Redovisningstjänster 60 000 95 775 26 100 121 875

21 Övriga kostnader 229 158 152 215 87 839 240 054

S:a övriga externa rörelsekostnader 2 082 450 1 454 995 565 407 2 020 402

Prognos Bolaget 2020

(21)

Kostnader för personal Budget 2020 Utfall 2020-09 Prognos 20-10-20-12 Prognos 2020

S:a kostnader för personal 2 457 166 1 736 536 505 090 2 241 626

Nedskrivningar och återföringar

23 Avskrivningar enligt plan 20 000 17 982 5 994 23 976

S:a rörelsekostnader 4 736 616 3 519 085 1 088 491 4 607 576

24 Räntekostnader och liknande 6 000 90 0 90

S:a finansiella intäkter/kostnader 6000 89,83 0 90

RESULTAT -302 189 789 140 -623 313 165 827