Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-02-05
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0176 KS-1 Diariekod: 601
Kommunstyrelsen
Redovisning av hur medlen inom barn- och
ungdomsnämnden kommer att användas i budget 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Kommunstyrelsen godkänner barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsplanering 2015 enligt beslut i nämnden 2014-11-18 § 119, som redovisning av uppdraget från KS 2014-04-02 § 68, att redovisa hur den ökade budgetramen kommer att användas.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har fått en ökad budgetram mellan 2014 och 2015 på 90 222 tkr. I beslutet för preliminär budget 2015 finns ett
utredningsuppdrag om att redovisa hur den ökade budgetramen kommer att användas. Kommunledningskontoret har gjort en avstämning med barn- och utbildningskontoret hur den ökade budgetramen har fördelats.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått en utökad budgetram mellan 2014 och 2015 på 90 222 tkr. I beslutet för preliminär budget 2015 finns ett
utredningsuppdrag om att redovisa hur den ökade budgetramen kommer att användas.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret har gjort en avstämning med barn- och
utbildningskontoret hur den ökade budgetramen har fördelats. Nedan finns en siffersammanställning. Fördelningen är redovisad i samband med nämndens verksamhetsplanering 2015.
TKR
Volymkompensation uppgår till 27 619
Kompensation minskat statsbidrag (maxtaxa och kvalitetshöjning) 8 000 Avveckling, interndebitering av administrativa tjänster -197 35 422 Fördelning:
Höjt kostnaderna med 1,5 % 24 000
Barn i behov av särskilt stöd, skola 3 850
Barn i behov av särskilt stöd, förskola 1 150
Satsning, ökat antal nyanlända skolan 3 900
Tjänsteutlåtande
2015-02-05
Dnr 2014/0176 KS-1 Sidan 2 av 2
Utbildning, fritidslärare 1 000
Förstärkning, buffert skola 2 000
Satsning lärarlöner 10 795
Minskat statsbidrag skola -210
Förstärkning, ersättning förskollärare med pedagogisk utbildning 1 500
Förstärkning, buffert förskola 1 000
Satsning lärarlöner, förskola 1 651
Minskat statsbidrag förskola -390
Satsning lärarlöner särskola 254
Städcontroller, kontoret 1 000
Centralisering skolskjuts 300
Förstärkning centralt, kontoret 3 000
54 800
Summa utökad budgetram 2015 90 222
Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplanering 2015 beslutat i enlighet med ovanstående tabell.
Katarina Kämpe Leif Hildebrand
Kommundirektör
Bilaga 1: Verksamhetsplanering 2015
Bilaga 2: Barn- och ungdomsnämndens beslut 2014-11-18, med tillhörande tjänsteutlåtande.
