Protokoll BIN 2014-02-04 §§ 1-11

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden 2014-02-04 1

Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 09.00 – 12.20

Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.

Ros-Marie Persson (S) Jan Sahlström (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP)

Övriga deltagande Christina Hagberg (V), ej tjänstg. ers. kl.9 Magnus Fridén (C), ej tjänstg. ers. kl. 9.00 Maritha Jacobson (FP), ej tjänstg. ers.

Maria Mjörnestrand, utvecklingsledare § Ingela Näslund, utredare § 1, 3, 4 Pia Bäckdal, ekonom § 2

Karl-Erik Stenborg, ekonom § 2

Pernilla Engqvist-Widegren, utbildningsc Inger Gustafsson, sekreterare

.00-11.55 -12.00 1

hef

Justerare Camille Maamari

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vara 2014-02-07 kl. 8.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 1-11

Inger Gustafsson

Ordförande

Carl-Uno Olsson

Justerare

Camille Maamari

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vara kommun, Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-02-04

Datum för anslagets upp-

sättande 2014-02-07 Datum för anslagets

nedtagande 2014-03-01

Förvaringsplats för proto-

kollet Kansliavdelningen

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Utbildning i de nya rutinerna för digital nämndsadministration ... 2

Information/uppföljning ... 3

Bokslut 2013 med årsredovisning och internkontroll ... 4

Barnomsorg i Kvänum och Jung ... 5

Angående skrivelse från Jungs friförskola ... 12

Gymnasiesärutbildningen ... 14

Revidering av delegeringsordning ... 15

Revisionsrapport – Elevernas måluppfyllelse ... 16

Motion – pröva sammanslagning av Kulturskolan och Vara konserthus 18 Redovisning av delegeringsbeslut ... 21

Anmälan ... 22

Övrigt ... 23

(3)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Utbildning i de nya rutinerna för digital nämndsadministration

Dagens sammanträde inleds med en utbildning i rutinerna för digital nämnds- administration.

________

(4)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande BIN § 1

Information/uppföljning

Likabehandlingsplan

Utvecklingsledare Maria Mjörnestrand rapporterar om likabehandlingsarbetet 2013. Identifierade risker genom kartläggning ger förebyggande och främjande åtgärder.

En sammanställning av incidentrapporteringen redovisas. Här kommer det att göras ett förtydligande till enheterna av när det ska rapporteras och vad det är för händelse, hot och våld, kränkning, tillbudsrapportering .

Yttrande över anmälan kränkande behandling

Utredare Ingela Näslund redovisar anmält ärende till Barn- och elevombudet.

Ärendet har redovisats och är nu avslutat.

Resultatet gymnasievalet

Bildningschef Pernilla Engqvist-Widegren redovisar antalet sökande till Lag- mansgymnasiet. Totala antalet sökande är 92 st.

________

(5)

VARA KOMMUN

AU § 1 Dnr 2/2014 042

Bokslut 2013 med årsredovisning och intern- kontroll

Beslut

1. Bokslut 2013 med årsredovisning samt internkontroll godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bilagor

2. Bildningsnämnden ombudgeterar kvarvarande investeringsmedel 4 599 tkr enligt bokslut.

_________

Beredning

Ekonom Pia Bäckdal presenterar upprättat bokslut för bildningsnämnden. To- talt visar bokslutet på ett underskott på 2 806 tkr. Nämnden har möjlighet att använda sig av 5 000 tkr av sitt ackumulerade överskott, vilket inte har gjorts i redovisningen. Avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen visar att bildningsnämnden ska ersättas med 5 252 tkr, detta är inte heller med i redovisningen. Resultatet för bildningsnämnden blir ett överskott på 2 446 tkr efter att justeringen från den centrala resursfördelningsmodellen är genomförd utan att medel från det ackumulerade överskottet har ianspråktagits.

Vid genomgången av textmaterialet görs några redaktionella ändringar.

Internkontroll för 2013 presenteras.

Bildningsnämnden har att ta beslut om kvarvarande investeringsmedel jämfört med tidigare beslut om ombudgetering i 2014 års budget.

Ombudgetering enligt budget 2014

Nytt förslag till ombudgetering 2014

Justerad ombudgetering enligt bokslut

2 115 4 599 2 484

_________

Bildningsnämndens behandling

Ekonomerna Pia Bäckdal och Karl-Erik Stenborg redovisar bokslut med årsre- dovisning samt internkontroll.

Hyror och kapitalkostnader är inte med i 2013 års redovisning då detta bokslut snabbats på.

Redaktionella ändringar görs i årsredovisningen.

_________

(6)

VARA KOMMUN

AU § 3 Dnr 72/2013 714

Barnomsorg i Kvänum och Jung

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att den kommunala förskolan i Jung avvecklas från och med 1 juli 2014.

_________

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har gjort en utredning som belyser barnomsorgs- situationen i Kvänumsområdet, inklusive Tråvad och Jung. Antalet förskole- platser motsvarar det aktuella behovet ganska väl i området, allt tyder dock på att om Jungs kommunala förskola ska finnas kvar så kommer det bli som en- avdelningsförskola. För att driva en enavdelningsförskola krävs tillskott av resurser och dessutom är Jungs förskolas lokaler i stort behov av renovering, vilket både innebär en renoveringskostnad och höjd hyra. Förvaltningen föror- dar av ekonomiska skäl, men även ur ett verksamhets- och barnperspektiv att den kommunala förskolan i Jung avvecklas vid halvårsskiftet 2014.

Bakgrund

Den 25 april 2013 inkom Jungs Friskola ekonomisk förening med en ansökan om att utöka verksamheten med 10 förskoleplatser. Då kommunen skulle få svårigheter att bedriva förskoleverksamhet i Jung om den enskilda förskolan utökade sin verksamhet avslog nämnden ansökan och beslutades att en utredning skulle göras angående barnomsorgen i hela Kvänumsområdet. Bildnings- nämnden godkände en överinskrivning med två barn fram till denna utredning är klar, dock längst t.o.m. 31 juli 2014(dnr 23/2012, BIN 56 §).

Den 5 december 2013 inkom Jungs Friskola med en ny ansökan. Denna gång önskar de utöka verksamheten med 10 förskoleplatser omgående samt med ytterligare 20 förskoleplatser till årsskiftet 2014/15.

Beredning

Bildningsförvaltningen har gjort en utredning som syftar till att belysa barnom- sorgssituationen i hela Kvänumsområdet avseende kapacitet och efterfrågan.

Även ekonomiska konsekvenser samt verksamhets- och barnperspektiv har vägts in.

Uppgifter har inhämtats från förvaltningsekonom, placeringsansvarig, försko- lechef samt från den organisationsutredning som gjordes 2011.

(7)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Kapacitet och efterfrågan

Område Kvänum Jung Jungs fri- förskola

Tråvad Sol- gården

Totalt Kapacitet (loka-

ler)

80+40

=120¹ 40 20+2² 40 40 260+2

Totalt plac ht-13 94 28 20 40 31 213

Kö vt-14 5+2³ 2 9 5 4 27

Blivande 6-

åringar ht-14 -15 -4 -6 -3 -6 34

Uppgifter från den 13 november 2013 1. 4 avd. x 20 pl. på Räfsan samt 2 avd. x 20 pl. på Nästegårdsskolan.

2. Godkänd för 20 pl. + 2 överinskrivningar.

3. I kö hösten 2013 som ännu ej placerats.

Kvänum

För närvarande bedrivs förskoleverksamhet i Kvänum vid förskolan Räfsan och i lokaler på Nästegårdsskolan. På förskolan Räfsan finns två avdelningar och en modul. Två avdelningar håller på att byggas till, vilka kommer att ersätta modulen. Då de nya avdelningarna blir klara under våren 2014 kommer de fyra avdelningarna ha kapacitet för sammanlagt 80 barn.

För de äldre förskolebarnen används klassrum i Nästegårdsskolan, där två avdelningar är placerade. Dessa två avdelningar beräknas ha en kapacitet på 40 barn.

Den sammanlagda kapaciteten i Kvänum beräknas bli 120 förskoleplatser för- delat på fyra avdelningar på Räfsan och två avdelningar på Nästegårdsskolan.

I dagsläget finns det sammanlagt 94 barn på förskolan Räfsan samt i lokalerna på Nästegårdsskolan. Av de 94 barnen är 15 sexåringar som går vidare till för- skoleklass höstterminen 2014. Det finns 5 barn i kö inför vårterminen.

Jung

Jungs kommunala förskola har kapacitet för två avdelningar och kan därmed ta emot ca 40 barn. I dagsläget har förskolan 28 barn placerade. Av de 28 barnen är 4 sexåringar som går vidare till förskoleklass höstterminen 2014. Det finns 2 barn i kö inför vårterminen.

Från och med hösten 2012 har Jungs Friskola ekonomisk förening tillstånd att bedriva fristående förskola med 20 förskoleplatser + 2 extra platser t.o.m. 31 juli 2014. Förskolan har idag 20 barn placerade. Av de 20 barnen är 6 sexåring- ar som går vidare till förskoleklass höstterminen 2014. Det finns 9 barn i kö inför vårterminen.

Tråvad

Tråvads förskola har kapacitet för två avdelningar och kan därmed ta emot ca 40 barn. I dagsläget har förskolan 40 barn placerade. Av de 40 barnen är 3 sex-

(8)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

åringar som går vidare till förskoleklass höstterminen 2014. Det finns 5 barn i kö inför vårterminen.

Solgården Edsvära

Inom området finns även en enskild förskola, Solgården, som har tillstånd för 40 förskoleplatser. I dagsläget har förskolan 31 barn placerade. Av de 31 barnen är 6 sexåringar som går vidare till förskoleklass höstterminen 2014. Det finns 4 barn i kö inför vårterminen.

Sammanlagd kapacitet och efterfrågan i Kvänumsområdet

I hela området, d.v.s. Kvänum, Jung (inkl. friförskolan), Tråvad och Solgården finns när Räfsans utbyggnad är klar en total kapacitet på ca 260 förskoleplatser.

Antal placerade barn samt de som för närvarande står i kö uppgår till 240 barn i hela området. 34 sexåringar kommer lämna förskoleverksamheten inför höst- terminen 2014.

Under 2013 (t.o.m. den 2 dec) hade det fötts 46 barn i området, vilket innebär att det finns något fler ettåringar än sexåringar. En del av ettåringarna finns redan med i kön inför 2014, men ytterligare ett antal kommer att tillkomma under året.

Den sammanlagda kapaciteten i Jungs område är 60 förskoleplatser. Det finns idag 48 barn på de båda förskolorna samt 11 barn i kö inför vårterminen 2014.

10 sexåringar som lämnar förskoleverksamheten inför höstterminen 2014. Un- der 2013 (t.o.m. den 2 dec) hade det fötts 7 barn i Jung.

Anpassningar till befintligt behov

Område Kvänum Jung Tråvad Solgården

Kapacitet

2014 80+40

=120 40+20

=60 40 40

Behov 2014 Ca 120 Ca 60 Ca 50 Ca 40

Anpassning Inget behov av ytterligare anpassningar

Inget behov av

anpassningar Eventuellt behov av ca 10 platser

Inget behov av anpassningar

Utifrån det behov av barnomsorg som beräknas finnas finns inga anledningar att göra några ytterligare anpassningar under 2014 i Jung eller Kvänum (under förutsättning att lokaler på Nästegårdsskolan kan fortsätta användas). I Tråvad kan ett behov motsvarande en halv avdelning uppstå, beroende på hur stor andel av de födda 2013 som har behov av barnomsorg.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att Jung friskola 2012 fick godkännande att starta förskoleverk- samhet för 20 barn är utbudet av förskoleplatser för Jung som område är större än efterfrågan.

(9)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

I dagsläget har Jungs kommunala förskola 1,5 avdelningar 30 barn. Prognosen visar ett underskott på 200 tkr i personalkostnader för 2013. I budget 2014 är det räknat med 1,3 avdelning 26 barn.

Alt. 1 - Jungs kommunala förskola finns kvar med en avdelning

Jung Kvänum Räfsan Nästegård

1 avd 4 avd 1 avd Summa

20 barn 80 barn 20 barn 120

Kostnader

Budget 2014 (tkr) med nuvarande resursfördelningsmodell för en avdelning är:

Jung

Personal 2,96-3,15 förskollärare 1 396

Övrigt material 32

Lokalvård 0,19 tjänst 70

Lokalhyra 290

Ledning 93

Kost 62,5% 328

Summa 2 209

Kostnad/barn exkl. kost 94 tkr/barn

Kostnad /barn inkl. kost 110 tkr/barn

Konsekvenser

För att klara budget i Jung med en budget för 20 barn måste det bli ensam- bemanning i början och slutet av dagen. Barnen är många timmar och det kommer många barn i början av dagen och då kan man inte vara själv. Det har stor betydelse på åldersfördelningen i gruppen. Små barn kräver mer personal.

Det blir en stor sårbarhet vid sjukdom och vikarie måste nästan alltid sättas in.

På en större förskola kan man klara en eller två dagar vid kortare sjukdom.

Planeringstid måste eventuellt förläggas kvällstid, vilket medför en fördyring eftersom vikarie måste sättas in när fyllnadstid ska tas ut.

Pedagogiskt är det svårt att uppnå hög kvalitet när man arbetar med små grupperingar. Det kan ex vara fem åldergrupper med tre barn i varje grupp.

Lokalen är i stort behov av renovering, ca 700 tkr. Kapital- och avskrivnings- kostnad kommer att höja hyran med 38-52 tkr beroende på avskrivningstid.

I dagsläget har kosten en tjänst på 62,5% som tar hand om frukost, lunch, diskning och förberande av mellanmål som personalen på förskolan plockar fram. Enligt kostchefen går det att minska tjänsten till 50% och då skulle tjäns- ten tillreda frukost och lunch. Disk får stå till dagen därpå och personalen på förskolan får sköta allt som rör mellanmålet. Med den låga bemanningen blir det svårt för personalen att hinna med detta uppdrag som dessutom inte ingår i deras arbetsuppgifter.

Nuvarande resursfördelningsmodell tar ingen hänsyn till:

(10)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

 Små enheter jämfört med stora enheter, sårbarheten ökar på små enheter.

 Tilldelning av resurser till lokalvård är per barn och tar ingen hänsyn till hur lokalerna ser ut. Det finns inget minimikrav på lokalvård.

 För att Jung ska kunna vara kvar som enavdelningsförskola krävs ett tillskott av resurser på ca 500 tkr.

 En förändring i resursfördelningsmodellen är möjlig, för att behålla Jung med en avdelning men innebär en fördyring i form av högre bidrag till fri- förskolorna.

Samma förutsättningar gäller för den enavdelning med 5-åringar som blir på Nästegårdsskolan. Det blir svårt att klara bemanningen över hela dagen, man kommer troligen att blir tvungen att flytta resurser från Räfsan till Nästegård.

Alt.2 – Jungs kommunala förskola avvecklas

Kvänum Nästegård

4 avd 2,3 avd summa

80 barn 46 barn 126 barn

Kostnader

Budget 2014 (tkr) med nuvarande resursfördelningsmodell för en avdelning är:

Personal 8 828

Övrigt material 193

Lokalvård 1,2 tjänst 440

Lokalhyra 1 374

Ledning 430

Summa 11 265

Kostnad/barn exkl. kost 89 tkr/barn

Organisationsutredningen från 2011 visar att det behövs tre avdelningar på Nästegårdsskolan om nuvarande modul ska tas bort. Om Jung läggs ner och modulen tas bort räcker inte nuvarande lokaler till utan man måste ha ett rum till på Nästegårdsskolan, vilket idag används som resursrum av skolan.

En anpassning av utemiljön måste göras. I organisationsutredningen är kostna- den för att anpassa utemiljön till 4-5 åringar uppskattad till en miljon.

En anpassning i matsalmiljön måste göras. Idag är det trångt med en hög ljud- volym och barnen förväntas äta på 20 minuter. I dagsläget är det 54 barn på Räfsan och 37 barn på Nästegårdsskolan.

Vid en nedläggning av Jung sker en besparing på kosten. Tjänsten på 62,5%

kan tas bort. Det blir en förflyttning av livsmedelkostnaden från Jung till Kvänum.

Besparing vid nedläggning av Jung förskola (tkr)

Uppsägning modul 144 Minskning av tjänst på kosten 250

Lokalhyra Jung förskola 290

(11)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Framtida hyreshöj. pga renovering 38-52 Summa 722-736 Konsekvenser ur verksamhets- och barnperspektiv

Förskolechefen för förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har lämnat sina synpunkter på konsekvenser av att avveckla den kommunala förskolan i Jung.

Det bästa ur barn- och verksamhetsperspektiv är att göra förändringar vid ett halvårsskifte eftersom det då redan är en omflyttning i grupperna. Några slutar för att börja förskoleklass och fler nya barn skolas in då än vid årsskiftet. För- ändringar vid ett halvårsskifte underlättar alltså för barngruppsplaneringen, för lokalplanering och personalplanering.

Om en stängning av förskolan skulle ske vid halvårsskiftet 2014 skulle det in- redningsmässigt sett spara en del inköp eftersom mycket av förskolans inredning då skulle kunna flyttas till Kvänums nya avdelningar.

Om en stängning av förskolan skulle ske vid årsskiftet får man räkna med att då är redan verksamheten i gång och att få till ytterligare en lokal på Näste- gårdsskolan då blir svårare. För barn som byter placering kan det också bli känsligare då de kommer in i en redan etablerad grupp. Personalplanering är den minst sårbara delen men därför inte oviktig.

Om Jungs kommunala förskola ska avvecklas så innebär detta, oavsett när stängningen sker, att det kommer finnas ett fortsatt behov av att ha förskole- avdelningar i skolans lokaler i Kvänum. En utökning av lokalerna kommer att behövas med minst ett klassrum, troligen två. Det kommer också behövas en anpassning av både lokalerna, matsalen och skolgården för förskoleverksamhet.

Förvaltningens/ tjänstemännens ståndpunkt

Genomgången av kapacitet och behov avseende förskoleplatser i Kvänums- området, inklusive Jung och Tråvad, visar att kapaciteten motsvarar det aktuella behovet ganska väl. Det finns alltså ingen anledning att göra förändringar av verksamheten av den orsaken. Det är dock svårt att se hur behovet kommer att se ut på sikt.

Ur ekonomisk synpunkt kan det dock finnas anledning att göra förändringar.

Prognosen som gjordes i oktober visar på ett underskott på 200 tkr i personalkostnader för 2013. I dagsläget har Jungs kommunala förskola 1,5 avdelningar 30 barn. I budget 2014 är det räknat med 1,3 avdelning 26 barn. Allt tyder på att om Jungs kommunala förskola ska finnas kvar så kommer det bli som en- avdelningsförskola. För att kunna bedriva en enavdelningsförskola krävs ett tillskott av resurser på ca 500 tkr. Dessutom är Jungs förskolas lokaler i stort behov av renovering, vilket beräknas kosta ca 700 tkr. Kapital- och avskriv- ningskostnad kommer att höja hyran med 38-52 tkr beroende på avskrivningstid. Ur ekonomisk synpunkt förordas alltså att den kommunala förskolan i Jung avvecklas. Enligt beräkning skulle en nedläggning av Jungs förskola medföra en besparing på mellan 722-736 tkr.

Ur verksamhets- och barnperspektiv förordas att avvecklingen sker vid halvårs- skiftet 2014. Jungs friskola skulle i så fall kunna beviljas 10 platser från och

(12)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

med den 1 juli 2014. Enligt tidigare ansökan från föreningen så innebär den utökade verksamheten att en del av förskolans verksamhet kommer att bedri- vas i lokaler som i dag är godkända för fritidshemsverksamhet. Förvaltningen bedömer att friskolan har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med de föreskrifter som gäller och att de uppfyller kraven för den utökade verksamheten under förutsättning att det är de äldre förskolebarnen (femåringarna) som kommer att ha sin verksamhet i fritidshemmets lokaler. Övriga barn skulle kunna beredas plats i Kvänum.

Ytterligare en fördel med denna lösning är att inredning från Jung skulle kunna flyttas till förskolan i Kvänum vilket skulle kunna spara in en del av kostnaderna för att rusta upp de nybyggda lokalerna där.

Avseende Jungs friskolas ansökan om ytterligare en avdelning med 20 försko- leplatser kommer den behandlas på sedvanligt sätt efter att en komplett ansö- kan skickats in.

Arbetsutskottets behandling

Vid arbetsutskottets behandling deltar utredare Ingela Näslund och ekonomerna Pia Bäckdal och Karl-Erik Stenborg.

Arbetsutskottet diskuterar de olika alternativen.

Ärendet om utökning av 10 platser på friförskolan i Jung tas upp till behandling på nämnden med ett tjänstemannaförslag till beslut.

________

Utredare Ingela Näslund redovisar ärendet och informerar om kontakter med Jungs Friskola. De har beskrivit att styrelsen och rektor diskuterat och kommit fram till att de kan ta emot de barn som vill fortsätta ha sin barnomsorg i Jung till sommaren. De har möjlighet att hyra in sig tillfälligt i lokaler som ligger på andra sidan vägen under hösten för att få fler lokaler tills de byggt ut.

Yrkande

Irene Karlsson (C) yrkar med instämmande av Per Gunnarsson (M) att ned- läggning av förskolan i Jung sker från halvårsskiftet i och med att friskolan klarar behovet av barnomsorgsplatser i Jungs samhälle.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Irene Karls- sons yrkande och finner att bildningsnämnden bifallit Irene Karlssons yrkande.

________

(13)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

BIN § 4 Dnr 23/2012 718

Angående skrivelse från Jungs friförskola

Beslut

Bildningsnämnden tar del av informationen.

________

Bakgrund

Jungs Friskola ek. förening har i en skrivelse till Carl-Uno Olsson, Per Gun- narsson och Pernilla Engqvist Widegren beskrivit att styrelsen och rektor diskuterat och kommit fram till att de kan ta emot de barn som vill fortsätta ha sin barnomsorg i Jung till sommaren. De har möjlighet att hyra in sig tillfälligt i lokaler som ligger på andra sidan vägen under hösten för att få fler lokaler tills de byggt ut.

De bifogar också en dom från Förvaltningsrätten som de ber oss kommentera och ta ställning till. I det aktuella fallet har en kommun beslutat om ett maxi- malt antal inskrivna barn för att kommunen skulle få stabilitet i barnomsorgens ekonomi och prognoshantering. Förvaltningsrätten anser att även om ett varie- rande antal barn per förskola medför svårigheter för kommunen i dess budget- planering är detta inte skäl för att inskränka friskolornas etableringsfrihet.

Slutligen frågar Jungs friförskola om de kommer att få bidrag för de barn som står i kö till dem idag. De har ytan att ta emot dem.

Förvaltningens ståndpunkt

Bildningsförvaltningens kommentar till den förvaltningsdom som bifogas är, precis som förvaltningsrätten anger, att en kommuns svårigheter i sin budget- planering inte är skäl för att inskränka friskolornas etableringsfrihet.

I det aktuella fallet kring Jungs friförskolas utökning av antal platser har dock läget varit ett annat. I april 2013 ansökte Jungs Friskola ek. förening om utöka verksamheten med 10 förskoleplatser i fritidshemmets lokaler. Föreningen har sedan tidigare godkänts som huvudman. Förvaltningen gjorde därför endast en prövning av friförskolans förutsättningar att bedriva en utökad verksamhet i fritidshemmets lokaler. Föreningen har skickat in skalenliga ritningar och lo- kalbeskrivning över hur lokalerna är tänkta att användas. Förvaltningen bedö- mer att friförskolan har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med de föreskrifter som gäller och att de uppfyller kraven för den utökade verksamheten under förutsättning att det är de äldre förskolebarnen (femåringarna) som kommer att ha sin verksamhet i fritidshemmets lokaler. Denna prövning ser förvaltningen som en del i tillsynsansvaret för den enskilda förskoleverk- samheten.

I skollagen 2 kap 5 § beskrivs även att den enskilda verksamheten inte får in- nebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.

(14)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen gjorde bedömningen att en utökning av Jungs friförskolas verksamhet kommer att innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Kommunen skulle med stor sannolikhet få svårigheter att bedriva förskoleverksamhet i Jung på grund av minskat barnantal, vilket troligtvis skulle medföra att den kommunala förskolan i Jung måste läggas ner.

Den märkbara negativa effekten skulle i så fall bli att kommunen inte skulle ha möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i denna del av kommunen och att avståndet till närmsta kommunala förskola kommer att öka för familjerna i detta område.

Förvaltningen har delgett Jungs friförskola de konsekvenser som en utökning av antalet platser skulle innebära. Friförskolan påtalade vikten av att den kommunala förskolan i Jung inte skulle läggas ner innan någon annan lösning fanns i Jung. I dialog kom vi fram till att avvakta med utökningen så att en utredning över hur barnomsorgen i hela området Kvänum/Jung/Tråvad skulle färdigstäl- las. Därav fattades ett beslut om att godkänna en överinskrivning med två barn i friförskolans befintliga lokaler tills utredningen var klar, dock längst t.o.m.

halvårsskiftet 2014.

I nuläget så finns ett förslag att den kommunala förskolan i Jung avvecklas senast vid årsskiftet 2014/15. Förvaltningen ser därmed ingen anledning att motsätta sig att friförskolan tar emot fler barn och därmed får bidrag för dessa.

Kommunen har tillsynsansvar och ansvarar för att ge tillstånd till förskolor och fritidshem som drivs i enskild regi. För att förvissa sig om att förskolor i enskild regi bedriver verksamhet av god kvalitet och säkerhet behöver kommunen inspektera och samla in uppgifter. Om det råder missförhållanden måste kommunen ta reda på detta och agera, ytterst genom att dela ut föreläggande eller genom att återkalla tillståndet. Av den anledningen begär förvaltningen in uppgifter då det sker förändringar i verksamheten, t.ex. lokalmässigt. Detta gäller både de tillfälliga lokaler som friförskolan avser använda under hösten och de lokaler som de avser att bygga. En fristående verksamhet kan naturligt- vis hävda sin etableringsfrihet vilket i så fall innebär att kommunen via tillsyn får vidta åtgärder i efterhand. Förvaltningen ser dock att en dialog är mer framgångsrik för alla parter.

________

(15)

VARA KOMMUN

AU § 5 Dnr 49/2012 617

Gymnasiesärutbildningen

Beslut

Bildningsnämnden bordlägger ärendet till dess att den elev som idag finns i verksamheten avslutat sin utbildning i Vara.

________

Bakgrund

Elevunderlaget och antalet sökande till gymnasiesärskolan i Vara är lågt. Idag går endast en elev gymnasiesär i Vara. Någon intagning i särskolan gjordes inte till innevarande läsår. Elev kommer att få gå färdigt sin utbildning men det föreslås att inga nya intagningar sker.

________

Arbetsutskottets förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Vara kommun från och med läsåret 2014/15 upphör att tillhandahålla gymnasiesärskola i egen regi.

________

Vi behandlingen i bildningsnämnden föreslås att ärendet bordläggs till dess att den elev som idag finns i verksamheten har avslutat sin utbildning i Vara.

________

(16)

VARA KOMMUN

AU § 6

Revidering av delegeringsordning

Beslut

Bildningsnämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning. Bilaga.

_________

Bakgrund

Bildningsnämnden antog 2011-08-30 § 77 ny delegeringsordning utifrån nya skollagen. På grund av ändrad organisation föreslås nu en revidering.

________

(17)

VARA KOMMUN

AU § 7 Dnr 76/2013 610

Revisionsrapport – Elevernas måluppfyllelse

Beslut

1. Bildningsnämnden avger följande svar till revisorerna på framkomna brister:

- Behovet att i högre grad orientera uppföljningen mot förklarande måluppfyllelseanalys (effektanalys)

Åtgärd: Det kvalitetsuppföljningsinstrument som idag används ska under våren 2014 omarbetas och analys av måluppfyllelsen där en mer förklarande och reflekterande effektanalys, kommer att tydliggöras. En kompetensutvecklingsprocess vad gäller analysförmåga bör genomfö- ras. Förändringsledare kommer att genom SKL utbildas i PRIO- metodik, som innebär ett förändringsarbete i tre steg, Kartläggning, Lokal anpassning, Genomförande.

- Förankring och delaktighet ”längst ut” i organisationen avseende fast- ställda mål och indikatorer.

Åtgärd: Rektorsutvecklingsinsats i resultatförståelse är planerad för vå- ren 2014.

- Rutiner/former för att kommunicera resultat och måluppfyllelse med skolorna.

Åtgärd: Mötesforum för kommunicerande och dialog kring resultat och måluppfyllelse ska äga rum en gång per år, där rektorer och nämnd deltar.

2. Bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram rutiner och processer kring följande punkter:

- Effektanalys av måluppfyllelsen i kvalitetsuppföljningsdokumentet - För förankring av verksamhetsplanens fastställda mål och indikatorer

ute i verksamheterna genom rektorerna

- För kommunikation av resultat och måluppfyllelse med skolenheterna genom rektorerna.

________

Bakgrund

PwC har på uppdrag av revisorerna i Vara kommun granskat bildningsnämn- dens arbete med elevernas måluppfyllelse. Granskningen har sammanfattats i en rapport som revisorerna har överlämnat till bildningsnämnden för yttrande.

I rapporten konstateras att bildningsnämnden har säkerställt att det finns ändamålsenliga rutiner för att följa elevernas måluppfyllelse. Därmed har nämnden skapat förutsättningar för att bedriva systematisk uppföljning av måluppfyllelse och kvalitetsarbete. Rapporten lyfter fram vissa brister.

(18)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Beredning

Förvaltningschef och utvecklingsledare har tagit fram förslag till åtgärder uti- från påpekade brister.

________

(19)

VARA KOMMUN

AU § 8 Dnr 82/2013 008

Motion – pröva sammanslagning av Kultur- skolan och Vara konserthus

Beslut

Bildningsnämnden avger följande yttrande:

Bildningsnämnden delar uppfattningen om att Kulturskolan bedriver en viktig och populär verksamhet för barn och ungdomar där de får chansen att pröva på, lära sig och utveckla sina färdigheter. Bildningsnämnden delar även uppfattningen om att Vara Konserthus både berikar människors vardag och gynnar besöksnäringen i kommunen och därför är en viktig framgångsfaktor för Vara kommun.

Däremot delar bildningsnämnden inte uppfattningen om att en sammanslagning av Kulturskolan och Konserthuset är den bästa lösningen för att utveckla de båda verksamheterna. Att Konserthuset är ett aktiebolag och därför lyder under annan lagstiftning än de kommunala verksamheterna är något man måste tas hänsyn till. Vid en sammanslagning är det mer sannolikt att Konsert- huset tar över Kulturskolans verksamhet än tvärtom. Om Kulturskolan övergår i Konserthusets regi skulle det innebära att kommunen skulle tappa det direkta inflytandet över verksamheten.

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete med att se över organisationen inom kultur- och fritidssektorn där bland annat Kulturskolan ingår, men även Kultur Vara, biblioteken och fritidsgårdarna. Bildningsnämndens uppfattning är att det påbörjade utvecklingsarbetet inom förvaltningen bör fortsätta enligt plan och däri ingår givetvis att utveckla ett bra samarbete med Vara konserthus.

I och med detta yttrande anser bildningsnämnden att motionen bör avslås.

________

Bakgrund

Följande motion har för Moderaterna inlämnats av Gabriela Bosnjakovic och Jan-Erik Wallin till kommunfullmäktige och sedan remitterats till bildnings- nämnden för yttrande.

Kulturskolan i Vara har under alla år varit populär hos många ungdomar med intresse för musik, bild, teater med mera. Barn har lärt sig spela, framträda och agera på ett sätt som givit dem ett gott stöd för sin fortsatta utveckling i såväl ungdomsåren som resten av livet. Vi har idag flera nationellt och internationellt kända artister som startat sin bana på Kulturskolan i Vara, dock är det de många barnen och ungdomarna som fått chansen att pröva, lära sig och sedan utveckla sina egna färdigheter som varit den viktigaste framgången.

(20)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Vara Konserthus har under sin tioåriga verksamhet varit en unik framgångs- saga som givit eko, inte bara i hela Sverige, utan även utomlands. Utbudet av föreställningar och konserter har lockat besökare från när och fjärran. Konfe- renserna har varit mycket välordnade och populära hos såväl uppdragsgivare som deltagare. Besöken på Vara Konserthus har berikat många människors vardag, samtidigt som de i viss mån gynnat handel och besöksnäringen i kommunen.

För att se om två bra verksamheter kan dra nytta av varandra och därmed bli ännu större tillgångar för våra kommuninvånare vill vi att:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättning- arna för en sammanslagning av Kulturskolan och Vara Konserthus.

I uppdraget bör till exempel ingå att se på

- Hur man gemensamt kan utnyttja tillgängliga lokaler för möjliggöra höjd kvalitet och bättre kostnadseffektivitet. Ett exempel: Kulturskolan har idag sin verksamhet spridd på flera platser i mer eller mindre läm- pade lokaler, samtidigt som det i konserthuset finns anpassade övnings- rum som idag används till annat.

- Den kompetens som finns hos personal i respektive verksamhet och om det finns förutsättningar att samutnyttja denna till glädje för alla parter

- Om artister, aktörer och ”atrists in recidence” skulle kunna vara en till- gång i Kulturskolans verksamhet.

Behandling

Utredare Ingela Näslund redovisar ett förslag till yttrande.

Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) och Irene Karlsson (C) tillstyrker förslaget till yttrande.

Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på tillstyrkandet av förslag till yttrande mot Per Gunnarssons bifallsyrkande till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget till yttrande.

________

Bildningsnämndens behandling Yrkande

Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen.

(21)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per Gunnars- sons yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.

________

(22)

VARA KOMMUN

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_________

Bakgrund

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Beslut Delegat

Au 2014-01-21 § 2, 4, 9-13, 16 Arbetsutskottet

DB 1-15 Bildningschef

DB 16 Rektor

DB 17 Syokonsulent

DB 18 Kultur-bibliotekschef

KK § 34 Konstkommittén

Maritha Jacobson (FP) ställer fråga om Au § 2 och lokaler för barnomsorgen i Levene. Vilken besvaras.

_________

(23)

VARA KOMMUN

Anmälan

Meddelas och läggs till handlingarna:

Au § 14 Revidering av IT-strategi Au § 15 Anmälan

Au § 17 Information ________

(24)

VARA KOMMUN

Övrigt

Fadderverksamheten

Tobias Fahlqvist (FP) tar upp frågan om tid för fadderverksamhet.

I riktlinjer för fadderverksamhet har bildningsnämnden beslutat att ledamot som är fadder har rätt till 15 timmar arvoderad tid för fadderbesök.

Alléskolan

Tobias Fahlqvist (FP) ställer frågor om situationen på Alléskolan efter incidenter med droger på skolan.

Ordföranden informerar om insatser som gjorts.

_______

(25)

24

Årsredovisning 2013

Bildningsnämnd

(26)

VARA

25

Innehållsförteckning

Vara kommuns nämndredovisning 1 Bildningsnämnden 1

Ansvarsområden 1

Årets viktigaste händelser 1 Ekonomiskt resultat 2

Måluppfyllelse 4

Övergripande måluppfyllelse 4

Framtiden 6

Nämndens verksamhetsområden 7

Bildningsnämnd och administration 7 Grundskola 10

Gymnasieskola 15 Lärcentrum 17

Särskola 17

Kulturskola 18 Kostenheten 19 Skolskjutsar 20

Idrotts- och fritidsanläggningar 21 Badanläggningar inomhus 21 Fritidsgårdar 23

Övrig fritidsverksamhet 24

Bibliotek 25

Allmänkultur 26

(27)

1

Vara kommuns nämndredovisning

Bildningsnämnden

Ansvarsområden

Ordförande: Carl-Uno Olsson (S)

Förvaltningschef: Pernilla Engqvist-Widegren

Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 17 resultatenheter. Elva av enheterna är skol/barnomsorgs- enheter. Därutöver bildar elevhälsan, kulturskolan, skolskjutsar, Kultur Vara, fritidsgårdar och baden enheter. Måltidsverksamheten ingår i kostenheten som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen.

Centralt finns en stab med uppgifter inom nämndservice, ledning, administration och utveckling.

Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen bedrivs olika former av verksamhet inom områ- dena utbildning och kultur. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, skolmåltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, naturskola, bad och Kultur Vara med bibliotek, allmänkultur, konsumentverksamhet, den allmänna fritids- verksamheten och administrativt stöd till föreningslivet samt allmänkultur.) Verksamheten är starkt de- centraliserad, vilket innebär att resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, personal och ekonomi. Förvaltningschefen ska inrikta sitt arbete på utveckling, samordning, planering och uppföljning samt är ansvarig för helheten ur ett ledningsperspektiv. Detta skapar förutsättningar för ett nära och syn- ligt ledarskap samt innebär att de beslut som rör brukarna fattas nära dem.

All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Dessutom styrs biblioteken av bibliotekslagen och konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen. Den strategiska planen som är det övergripande kommunala styrdokumentet beskriver den inriktning som kommunens verksamheter ska ha under mandatperioden. Under 2013 antog kommunfullmäktige en ny kultur- och biblioteksplan.

Årets viktigaste händelser

Sammanfattning

För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som ges i nationell media och myndigheter, ville verksamheterna inom bildningsnämnden lyfta allt gott som sker, i syfte att höja statusen för lärare och verksamheter. Insatsen kallas "Vara lyfter skolan" och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kommuninnevånare och för att locka hit fler innevånare. 21 januari genomfördes eventet. Under den följande veckan hade alla verksamheter "öppna dörrar" då allmänheten bjöds in och gavs möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum.

Under våren stoppades antagningen till Lagmansgymnasiet p.g.a. lågt antal sökande. Ett stort arbete har därför under hösten lagts för att i framtiden kunna bedriva gymnasieskola i Vara. Ett omfattande och ge- nomgripande bemanningsförfarande inför läsåret 2013/14 har genomförts under våren med anledning av antagningsstoppet. Utifrån detta blev dock endast två lärare övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta enhet. Förflyttningarna har påverkat förskola, grundskola och gymnasium.

En ny förvaltningschef tillträdde 27 maj. Det har skett en central förflyttning där ekonomerna numera

(28)

VARA

2 tillhör ekonomiavdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliavdelningen. Kvar på bild- ningsförvaltningen är utvecklingsledare och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig.

Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti 2013. Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid.

Förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet med en förskolechef. Torsgår- dens och Frejgårdens förskolor i Vara tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskolechef.

En utredning är under hösten gjord för att kartlägga platsbehov i förskolan och i vilka områden dessa behov finns.

Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i ledarfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam administration.

Under hösten har underlag tagits fram kring sociala team i skolan. Genom att organisera resurser i sociala team där barn och föräldrar har en naturlig arena, alltså på kommunens skolor, kan olika kompeten- ser/professioner tillsammans, stödja det främjande och förebyggande arbetet. Tre sociala team bildas och utlokaliseras i nuvarande skolorganisation. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen ianspråktar även medel ur den socioekonomiska fonden under 2014-2015 för att skapa särskilt riktade resurser till kommunens förskolor. De ekonomiska resurserna ska komplettera de sociala teamen och arbeta riktat mot kommunens förskolor. Insatserna startar 1 januari 2014.

Ekonomiskt resultat

Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 2 806 tkr. Nämnden har fått lov att använda sig av 5 000 tkr av sitt ackumulerade överskott, vilket inte har gjorts i denna redovisning. Avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen visar att bildningsnämnden ska ersättas med 5 252 tkr, detta är inte med i denna redovisning. Resultatet för bildningsnämnden blir ett överskott på 2 446 tkr efter justeringen från den centrala resursfördelningsmodellen är genomförd.

Resultaträkning

Belopp i tkr 2011 2012 2013

Intäkter 57 965 57 049 52 456

Kostnader -373 285 -378 567 -370 485

varav personalkostnader -192 094 -196 053 -197 902

Verksamhetens resultat -315 320 -321 518 -318 029

Budgetanslag 314 749 318 119 315 223

Över/underskott -571 -3 399 -2 806

Balanserat över/underskott 19 469 18 599 15 793

Nettoinvesteringar -2 245 -2 261 -2 355

Jämförelsetal

Netto per invånare 20 138 20 650 20 360

Andel av nettodriftskostnad % 44,1 44,7 43,2

Resultat per verksamhetsområde

Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Nämnd och administration 5 174 4 651 523

(29)

VARA

3

Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse

Förskola, förskoleklass och

skolbarnomsorg 77 612 77 761 -149

Grundskola 108 494 108 425 65

Gymnasieskola 57 824 62 861 -5 037

Lärcentrum 5 299 4 558 742

Särskola 11 048 10 858 191

Kulturskola 4 697 4 862 -164

Kostenheten 14 584 14 648 -64

Skolskjuts 11 610 11 145 465

Idrotts- och fritidsanläggningar 1 395 1 390 5

Badanläggningar 2 608 2 781 -173

Fritidsgårdar 2 106 2 113 -7

Övrig fritidsverksamhet 2 351 1 975 377

Bibliotek 8 089 7 914 175

Allmänkultur 2 332 2 087 245

Summa 315 223 318 029 -2 806

Nämnd och administration visar ett överskott med 523 tkr som till största del beror på att förvaltnings- chefstjänsten var vakant i fyra månader.

Kapitalkostnader och avskrivningar visar ett överskott på 1 100 tkr beroende på att alla tänkta inventarie- köp inte har blivit utförda.

Gymnasiet som enhet redovisar ett underskott på 800 tkr, jämfört med delåret där prognosen visade 2 921 tkr i underskott. Det är främst intäkterna/kostnaderna för interkommunala elever som blivit bättre.

Gymnasiet har också ökat på sina intäkter genom att sälja lärartjänster till Campus Lidköping, Det har varit stor restriktivetet med vikarietillsättning när lärare varit lediga eller sjukskrivna vilket medfört lägre personalkostnader än prognostiserat. Verksamheten gymnasiet redovisar ett underskott på 5 037 tkr. Här redovisas det budgeterade ackumulerade ianspråktagandet på 5 000 tkr.

Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans, underskottet är -173 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskat p.g.a. av att badet i Kvänum har varit stängt för renovering. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämn- den har beslutat om ett extra anslag i budget 2014 för att täcka detta.

Lärcentrum visar ett överskott på 742 tkr som beror på neddragning av rektor och effektiviseringsvinster i samband med att Lidköpings kommun övertog vuxenutbildningen 1 juli.

Skolskjuts redovisar ett överskott på 465 tkr som bl.a. beror på skjuts av färre särskoleelever än budgeterat.

Kostnader till entreprenörerna har också blivit mindre än budgeterat.

Nämnden har tagit del av statsbidragen som socialnämnden får från Migrationsverket, 800 tkr har flyttats från socialnämnden till bildningsnämnden.

De förändrade resultaten för gymnasiet, skolskjuts, överskott på kapitalkostnader/avskrivningar och statsbidragen från Migrationsverket har tillsammans gjort att resultatet har blivit ca 5 mkr bättre än vad prognosen i delåret visade.

(30)

VARA

4

Måluppfyllelse

Övergripande måluppfyllelse

Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.

2012 2013 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013

Antal studiecirklar genom studieförbunden 273 264 263

Antal annan gruppverksamhet genom studie-

förbunden 103 112 91

Antal kulturprogram genom studieförbunden 648 643 540

Antal deltagare i Vara Lärcentrum 182 200

Antal studerande i annan kommun 25 37

Någon mätning av Lärcentrums mål för 2013 har inte genomförts då vuxenutbildning för Vara kommuns invånare bedrivs av Lidköpings kommun fr.om. 2013.

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i

BRUK) språk i förskolan 4% 100%

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i

BRUK) matematik, natur/miljö i förskolan 1% 100%

Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läsk-

oden 97% 97% 100%

Meritvärde åk 9 202,4 203,6 210

Andel elever som är behöriga till gymnasiet 88% 87,3% 100%

Andel kunder/elever/studenter som uppger att

de får hjälp och stöd vid behov 89% 89% 100%

Andel elever i grundskolan som har sjukfrån-

varo mer än 10 dagar/termin 9,6% 9,6% 8%

Andel elever i gymnasiet med fullständiga

slutbetyg 75,3% 71,1% 100%

Andel elever som slutfört gymnasieutbildning

inom fyra år 75,3% 70,3% 85%

Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet

utbud i Kulturskolan. 81% 97% 90%

Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5

Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella

per vecka 5 544 4 805 1 105

Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsför-

eningar/skytte (7 - 20 år) 74 507 66 000 80 000

Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 260 300 300

Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v 24 22 24

Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 1 850 1 550

(31)

VARA

5

Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 99% 100%

Andel elever som i åk 1 har knäckt läskoden var 97 % även 2013. Läsning är prioriterat i det kommunö- vergripande arbetet i olika grupperingar med lärare från alla enheter.

Ett samlat meritvärde för åk 9 finns inte att tillgå i databasen Siris då Alléskolan inte har rapporterat in resultat till SCB i tid. Dock har ett samlat meritvärde räknats fram av förvaltningen, vilket kan avvika från egentligt värde. Utifrån det meritvärde som tagits fram kan sägas att det förbättrats något från föregående år. Av samma anledning finns inte andel behöriga till gymnasiet samlat för kommunen utan endast för Nästegårdsskolan som har 90,4 %.

En större andel av de gymnasieelever utan fullständiga slutbetyg är priv-elever; d.v.s. att de inte har ett fullständigt betyg från grundskolan men tas ändå in på ett nationellt program. För att dessa elever ska få fullständigt slutbetyg krävs att de ska ta igen de ämnen som missats i grundskolan. Eleverna på fordons- och industriprogrammen får jobb under utbildningens gång utan att gå ur gymnasiet med fullständiga betyg.

Att antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte minskat, beror till viss del på att beräk- ningssättet ändrats men också på att antalet sammankomster har minskat, vilket är en generell trend i hela riket.

Beträffande att antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter minskat, beror på att Nästegårdsbadet varit stängt från 1 maj 2013 p.g.a. reparation.

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet.

Antalet rapporterade incidenter (grundskola,

förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola) 50 56 35

Andel föräldrar som uppger att deras barn

känner sig trygga i förskolan 97% 99% 100%

Antalet förebyggande insatser i förskolan från

IRMA familjestöd 6 2 8

Andel elever i grundskolan som uppger att det

är en god stämning mellan eleverna 85% 85% 100%

Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl.

gymnasiesärskola) 5 3 8

Andel elever i gymnasiet som uppger att triv-

seln är ganska bra och bättre 92% 92% 100%

Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0 0

Andel kunder som uppger att de känner sig

trygga (Lärcentrum) 88% 100%

Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller

bättre, grundskolan 88% 88% 89%

Antalet rapporterade incidenter har ökat, vilket kan bero på en större medvetenhet kring incidentdoku- mentation. Gemensamma kriterier för vad som ska rapporteras bör arbetas fram, för att nå likvärdighet.

En översyn har gjorts angående IRMA:s verksamhet för att bättre motsvara behoven på förskolorna.

Någon mätning av Lärcentrums mål för 2013 har inte genomförts då vuxenutbildning för Vara kommuns invånare bedrivs av Lidköpings kommun fr.o.m. 1 juli 2013.

(32)

VARA

6

Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet

"Barns inflytande" kännetecknar förskolan

(andel F i BRUK) 26% 100%

Andel elever i grundskolan som uppger att de

har inflytande i lärandet 85% 85% 100%

Andel elever i gymnasiet som uppger att elev-

inflytandet är ganska bra och bättre 59% 96% 100%

"Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum

(andel F i BRUK) 100%

Andel kunder som uppger att inflytandet är bra

(Fritidsgårdar) 100%

"Barns inflytande" kännetecknar förskolan: Inflytande ses som läroplanens svåraste områden att realisera.

Diskussioner sker kontinuerligt i arbetslagen kring hur de små barnen kan bli delaktiga i sin vardag och hur inflytandet kan ske i progression. Vad gäller inflytande behöver utvecklingsinsatser göras i alla verksamheter, från förskolan till grundskola och gymnasium.

Elevinflytandet har på gymnasiet ökat med 43 procentenheter, vilket får ses som ett mycket bra resultat.

Skolan har bl.a. arbetat för fungerande elevråd och programråd.

Någon mätning av målen för Lärcentrum 2013 har inte genomförts då vuxenutbildning för Vara kommuns invånare bedrivs av Lidköpings kommun från och med 1 juli 2013.

Det har inte gjorts någon mätning angående inflytande på fritidsgårdarna.

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre- prenöriella förmågor.

"Samspel personal - barn" kännetecknar för-

skolan (andel F i BRUK) 61,5% 100%

Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och veten-

skaplig grund 100% 100% 100%

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad

mot enheterna 4 6 6

"Självkänsla och ansvarstagande" känneteck-

nar grundskolan (andel F i BRUK) 54,5% 100%

"Självkänsla och ansvarstagande" känneteck-

nar gymnasiet (andel F i BRUK) 58% 100%

"Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan: Det är första gången som detta rapporteras och ledar- skapet hos pedagoger har tidigare inte tydliggjorts. De flesta förskolor har förbättringsområden formule- rade i handlingsplaner utifrån forskning kring relationsskapande.

Samma gäller "Självkänsla och ansvarstagande " kännetecknar grundskolan/gymnasiet.

Framtiden

En ny förvaltningsorganisation är under framarbetande inför 2015. Detta kommer att innebära föränd- ringar i mötet mellan två tidigare separata förvaltningar. Målet är en förbättrad verksamhet för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och effektivisera insatser. I ett inledningsskede kan det innebära en högre belastning på tjänstemännen innan nya mötesformer och rutiner kommit på plats.

Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala upp-

(33)

VARA

7 draget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd och de beslut som kommit kring avskaffande av viss doku- mentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv.

Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de sämsta förutsättningarna. Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar. Chefen blir en bärare av för- hållningssätt ut i sina verksamheter. Målet är en ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kunder/brukare.

Söktrycket på förskolan ökar, detta bl.a. p.g.a. nyinflyttade barn. Att tillgodose behoven av förskoleplatser är komplext och leder till att förvaltningen behöver titta på flexibla lösningar. Skolorganisationen behöver inom snar framtid ses över utifrån elevantal, resurser, lagkrav på lärararlegitimation och således kvalitet.

Även behovet av renovering av lokaler påverkar framtida organisation.

"Vara lyfter skolan" kommer att leva vidare genom en intern satsning under hösten 2014.

Nämndens resursfördelning kommer inför budget 2015 ses över, då resurser behöver omfördelas.

Våren 2014 sjösätts "sociala teamen" (tvärprofessionella) och även insatserna riktade till förskolan. En mall för utvärdering och uppföljning kommer att tas fram. Utgångspunkten kommer att vara hur många barn identifieras? Vilka livsområden visar på problematik? Vilka åtgärder vidtas och vilka effekter kan man se av dessa?

Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla verksamheter för att möta dagens och mor- gondagens krav i ett livslångt lärande. Befintlig IT-strategiplan har setts över och behöver nu omsättas i praktiken. Arbetet med att se över de olika system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete behöver fortgå för ev. ny upphandling.

Nämndens verksamhetsområden

Bildningsnämnd och administration

Driftredovisning

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 87 1 405 0

Verksamhetens kostnader -4 461 -6 193 -4 651

Nettokostnader -4 574 -4 788 -4 651

Budgetanslag 4 544 5 142 5 174

Viktiga händelser

Vid halvårsskiftet gjordes en omorganisation av det administrativa stödet. Sekreterare, utredare och ekonom flyttades från bildningsförvaltningen till kansli- respektive ekonomiavdelningen. Kvar på bildnings- förvaltningen finns utvecklingsledare och administratören för barnomsorgen tillika skolskjutssamordnare.

Under hösten har därför ett arbete skett kring att hitta sina nya roller och nya samarbetsformer. Det vi sett under hösten är att framförallt utredningsresursen är underdimensionerad.

(34)

VARA

8

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti Måluppfyllelse

Vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning

meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag) Uppnått All behandling av fasta bidrag skall vara klar för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansöknings-

dag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid Uppnått Uppgifter om föreningars arrangemang m.m läggs ut på vara kommuns hemsida under förutsätt-

ning att vi fått uppgifter om arrangemanget Uppnått

Minst en gång per år inbjuds föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte Uppnått

(35)

VARA

9

Förskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 17 556 17 715 17 728

Verksamhetens kostnader -86 486 -91 337 -95 489

Nettokostnader -68 930 -73 623 -77 761

Budgetanslag 68 953 75 634 77 612

Viktiga händelser

"Vara lyfter skolan - skolan lyfter Vara" genomfördes i slutet av januari 2013. Arrangemangen var mycket välbesökta (både i konserthus och enheter) och gav genomslag i landet.

En ny skolområdesorganisation har trätt i kraft ht 2013. Skolområdena är indelade i team för att öka sam- verkan.

Det finns ett stort behov av behöriga förskollärare och rekryteringen försvåras av att alltför få utbildas och obehöriga måste visstidsanställas, vilket inte är bra ur ett barnperspektiv.

Den pedagogiska tätheten är 6,1 inskrivna barn/personal jmf med riket 5,4 Snittiden för barns vistelse i förskolan har minskat något 2013 till 30,0 tim/vecka jämfört med 2012 30,7 tim/vecka.

Under året har det varit stort tryck på förskoleplatser i kommunen, vilket inneburit att föräldrar erbjudits plats på enheter där platser funnits.

I januari 2012 öppnade en förskoleavdelning i tillfälliga lokaler på Torsgårdsskolan och tillhör enheten Torsgården/Frejgården, denna avdelning har flyttats till Ritaregården. En utbyggnad av ytterligare 2 avdelningar har beslutats men ej påbörjats under 2013.

Beslut om utbyggnad av Räfsans förskola i Kvänum har tagits. Lokalerna tas i anspråk 2014.

Beslut har tagits om att permanenta försöket med nattbarnomsorg för de fristående förskolorna. Behovs- prövning har införts utifrån särskilda kriterier kring rätt till nattbarnomsorg.

Endast en personal i pedagogisk omsorg finns kvar, stationerad i Vara tätort.

Som effekt av ny organisation har trycket på skolbarnsomsorg, vid Västra skolan ökat mycket kraftigt på grund av att samtliga elever är i åldern 6-8 år.

Brukarundersökning i förskola visar att föräldrar, mycket stor utsträckning (95-100%), uttrycker att verksamheten främjar barns lust att lära, påverkar barns utveckling, främjar samspel samt att barnen är trygga.

Resultatet visar också på att man upplever att kommunen är en bra kommun för barnen och ungdomar att växa upp i (87%) .

Torsgården har i projektet "Left behind children" haft besök från Kina. Västra skolan har haft besök från Hook Norton som är vänskolan i England.

SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) har intresserat sig för Vara kommuns arbete med Lean och specifikt för arbetet i förskolan och i detta har Torsgårdens förskola varit inbegripen. Personal från Torsgårdens förskola har på SIQ-konferens presenterat sitt arbete.