Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Till kommunstyrelsen
Budget 2019 och planer 2020-2021
Komplettering och Kortsiktiga mål 2019
Tekniska nämnden
Anders Larsson, (C), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef
Tekniska nämndens beslut 2018-09-20, § XX
Innehåll
Komplettering av tekniska nämndens budgetskrivelse ... 3 Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 4 Driftbudget ... 4 Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram4 Investeringsbehov ... 5 Kortiktiga mål 2019 ... 6
Komplettering av tekniska nämndens budgetskrivelse
Kommunfullmäktige fastställde preliminärt planeringsunderlaget för Budget 2019 och planer 2020- 2021 i juni 2018. I planeringsunderlaget förstärktes kommunbidraget för tekniska nämndens budget 2019 enligt följande:
Säkerhet på lekplatser 200 tkr
Summa 200 tkr
Budgetskrivelse, komplettering
Tekniska nämndens budgetskrivelse är kompletterad med kortsiktiga mål 2019, behov inom tillgänglighetsplanering samt investeringsåtgärder i lokalförsörjningsplanen.
Tillgänglighetsplan
Gällande framtagande av tillgänglighetsplan 2018, har tekniska nämnden budgeterade medel motsvarande 600 tkr. Arbetet startade 2018 och kommer att slutföras under 2019. Arbetet med tillgänglighetsplanering innebär flera etapper där första etappen är en kartläggning av Hörby kommuns situation inom tillgänglighetsanpassning. Utifrån kartläggningen arbetas sedan en plan fram för åtgärder i kommunens fastigheter och i offentlig miljö. Planen kommer att slutföras under 2019 och har ett utökat finansieringsbehov med 300 tkr.
Lokalförsörjningsplan
Tekniska nämndens beslut om lokalförsörjningsplan 2019-2028 kompletteras med förslag på åtgärder och budget inom upprustning av lekplatser och tillgänglighetsåtgärder för offentliga byggnader.
Investeringsbudget (mnkr) 2019 2020 2021
Lekplatser 1,5 1,5 1,5
Tillgänglighetsåtgärder 1,0 1,0 1,0
Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser
Driftbudget
Preliminär kommunbidragsram 2019:
Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)
Resultatbudget (tkr) Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Plan 2020
Plan 2021
Intäkter 168 592 159 045 159 045 159 045 159 045
Kostnader -218 704 -206 832 -202 108 -202 108 -202 108
Nettokostnad -50 112 -47 787 -43 063 -43 063 -43 063
Kommunbidrag 48 849 47 787 43 063 43 063 43 063
Årets resultat -1 218 0 0 0 0
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram Väsentliga verksamhetsbehov i prioriteringsordning, kort sammanfattning
Följande prioriterade verksamhetsområden ryms inte inom preliminär kommunbidragsram under planperioden 2019-2021.
1. Framtidsprojekt Medborgarcenter för Hörby kommun 700 tkr 2. Utökad verksamhet tekniska nämnden, 75 tkr utbildning, 200 tkr nämnd 275 tkr 3. Utveckla yrkesrollen och jämställt arbetsliv för lokalvården. 150 tkr 4. Säkerhet på 19 lekplatser enligt lagstiftningens krav 300 tkr 5. Satsning på att utveckla attraktiv julstämning genom nya juldekorationer 400 tkr 6. Ökade bidrag till enskilda vägföreningar, enl. kommunstyrelsen 2004-01-12 § 2 150 tkr 7. Projektering och provtagning ny åtgärdsplan för miljön på fem f.d deponier 600 tkr 8. Kollektivtrafikfrågor samt mark-och exploateringsverksamhet utökat uppdrag 375 tkr 9. Kommunens fastighetsförvaltning är i behov av ökad driftbudget för felavhjälpande och
planerat underhåll samt skötsel vilket medför ökade kostnader årligen, vilket medför behov av
hyresjusteringar för förvaltningarna. 6 500 tkr
10. Fortsatt behov av boende för olika målgrupper boendekoordinator 0,5 tjänst 300 tkr
Investeringsbehov
Prioriterade investeringar för 2019-2021 med bedömt investeringsbelopp.
Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram
Följande väsentliga investeringsbehov i prioriteringsordning, ryms inte inom preliminär investeringsbudget under planperioden 2019-2021.
1. Trygghetssatsning Hörby belysning och grönstruktur 700 tkr 2. Trygg gång - och cykelväg vid Älvdalsskolan 700 tkr 3. Satsning på förskönande åtgärder för att höja attraktionen 500 tkr 4. Satsning på modern julbelysning i byarna för att höja attraktionen 300 tkr 5. Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet i maskiner och utrustning lokalvården 200 tkr 6. Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet i maskiner och utrustning måltider 500 tkr 7. Värmeskåp/transportskåp för samordnade och effektiva transporter måltider 500 tkr 8. Ytterligare underhåll/reinvesteringar i kommunens fastighetsbestånd 99316 kvm 2000 tkr 9. Sammanställning över nybyggnations- och ombyggnationsprojekt som redovisas i
Lokalförsörjningsplan 2018-2028.
Investeringsbudget (tkr) Budget 2019
Plan 2020
Plan 2021
Kommunservice gata/park -11 400 -10 000 -20 000
Räddningstjänst & samhällsskydd -5 300 -800 -800
Kommunservice fastighet -11 000 -11 000 -11 000
Kommunservice lokalvård -200 -200 -200
Kommunservice måltider -1 000 -1 000 -1 000
Investeringsbudget -28 900 -23 000 -33 000
Förslag Kortsiktiga mål 2019
Mål Styrtal Indikator
MEDBORGARE
God information och service till företag Minst 80 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat”
brandtillsyn (NKI 75, 2013) förutsättning att kommunen genomför enkäten
≥ 80 NKI 50-79 NKI
<49 NKI
God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för samhälls- institutioner.
Medborgardialog genom information i press och internet minst 12ggr/år
>11 7-11
<7
Effektiv handläggning av delegationsbeslut
Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor
< = 3 veckor 3-4 veckor
>4 veckor
Mål Styrtal Indikator
UTVECKLING
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag
Genomförda åtgärder i miljömålsprogram
Inför minst en ny E-tjänst
>80% av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda
<60 % av årets åtgärder är genomförda En e-tjänst införd, En e-tjänst påbörjad, Ingen e-tjänst påbörjad/införd
Inbjudande och trygga offentliga miljöer Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer
≥80 % av årets åtgärder 60-79 % av årets åtgärder
<60 % av årets åtgärder
Hållbara inköp Ekologiska matvaror minst 25%
inom Kommunservice måltider
>24%
15-24
<15%
Mål Styrtal Indikator
MEDARBETARE
Hållbart medarbetarengagemang (HME) Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71
>71 61-71
<61
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5 -5,5 %
>5,5 %
Mål Styrtal Indikator
EKONOMI
Myndighetsutövning delvis
intäktsfinansieras för räddningstjänsten
Intäktsfinansierad enligt lagd budget
Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget
>5 % lägre än budget
Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Resultat >0
Resultat <0
