Budget 2019 och planer 2020-2021 – Revidering och Kortsiktiga mål 2019

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Kommunstyrelsen

Budget 2019 och planer 2020-2021 – Revidering och Kortsiktiga mål 2019 Kommunstyrelsen

Susanne Meijer, ordförande

Johan Eriksson, kommundirektör

Innehåll

Revidering av budgetskrivelse ... 3

Kortsiktiga mål 2019... 5

Revidering av kommunstyrelsens budgetskrivelse

Kommunfullmäktige fastställde planeringsunderlag för Budget 2019 och planer 2020-2021 i juni 2018. I planeringsunderlaget förstärktes kommunbidraget för kommunstyrelsen budget 2019 enligt följande:

Rönneå-projektet 37 tkr

Skånearkiv 70 tkr

Arbetsnätet personalinsats (ettårsanslag) 200 tkr

Utökning friskvårdsbidrag 200 tkr

Säkerhet och trygghet 300 tkr

Summa 807 tkr

Efter budgetberedningen i maj har följande förändringar framkommit:

E-arkiv

Det föreslagna kommunalförbundet Skånearkiv kommer att ersättas av ett samverkansavtal vilket innebär att möjligheten att nyttja gemensamma arkivarietjänster försvinner. Jämfört med den tidigare beräknade kostnaden för ett kommunalförbund innebär det nya förslaget att kostnaderna ryms inom kommunstyrelsens budget. Därutöver bedöms ett behov finnas att anställa en arkivarie på heltid, motsvarande 550 tkr. Ärendet bereds särskilt på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti.

Närtrafik och linje 471

Nytt förslag till trafiktillköpsavtal har inkommit från Skånetrafiken med oförändrat utbud. I det nya avtalet ökar kostnaden för närtrafiken med 1,4 mkr, från 1,3 mkr 2018 till 2,7 mkr 2019. För linje 471 ökar kostnaden med 0,1 mkr till 2,4 mkr. Diskussion har förts med Skånetrafiken och ärendet bereds särskilt på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti.

Enligt Skånetrafiken kan kommunen genom att inte beställa kvälls- och helgtrafik samt glesa ut antalet turer på vardagar påverka kostnadsökningen i trafiktillköpsavtalet upp till 1,0 mkr.

Arvoden till förtroendevalda

För att finansiera effekten av det nya förslaget till arvodesreglemente behöver kommunfullmäktige anslå 140 tkr till styrelsen och nämnderna.

Val till Europaparlamentet

Valnämnden har inkommit med äskande om medel för genomförande av val till Europaparlamentet

i maj 2019. Beräknad kostnad 200 tkr.

Driftsbudget

Baserad på preliminär kommunbidragsram 2019 exkl Valnämnden (planeringsunderlag KF juni 2018):

Resultatbudget

Intäkter 23 821 21 273 21 311 21 311 21 311

Kostnader -70 905 -68 399 -68 762 -68 562 -68 562

Nettokostnad -47 084 -47 126 -47 451 -47 251 -47 251

Kommunbidrag 48 150 47 126 47 451 47 251 47 251

Årets resultat 1 066 0 0 0 0

Sammanfattning av kommunstyrelsens tillkommande behov

E-arkiv, arkivarietjänst 550 tkr

Närtrafiken ?

Linje 471 ?

Arvoden till förtroendevalda 140 tkr

Val till Europaparlamentet (ettårsanslag) 200 tkr Summa exkl närtrafik och linje 471 890 tkr

Tillköpskontraktets omfattning för närtrafiken och linje 471 behandlas på kommunstyrelsen den 10

september. Tillkommande behov av kommunbidrag för finansiering av närtrafiken inklusive linje

471 beror på vilket alternativ som kommunstyrelsens ställer sig bakom.

Kortsiktiga mål 2019

Kommunfullmäktiges övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen

Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE Hörby kommun ska

erbjuda god service till medborgarna

Trygga och nöjda

medborgare Nöjd Region Index (SCB), trygghet 2017: 32

Målvärde 2019: 50

≥ 50 40-49

<40 Nöjd Medborgar-Index (SCB),

bemötande och tillgänglighet 2017: 48

Målvärde 2019: 55

≥55 50-54

<50

God folkhälsa

UTVECKLING Hörby ska vara en

attraktiv

boendekommun med goda förutsättningar för företagsamhet

Främja ökat

bostadsbyggande och företagsetablering

Antal beställda detaljplaner för

bostäder och företag 3 eller fler planer 1-2 planer Ingen detaljplan beställd Antal startbesked för

nybyggnation av bostäder >20 10-20

<10 Utveckla den goda

företagsandan Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt näringslivs ranking)

≥4,0 Bra-Utmärkt 3,0-3,9

Godtagbart

<3,0 Inte helt godtagbart-dåligt Förbättra och utveckla

kommunens digitala lösningar för invånare och företag

Digitalisera e-tjänster som vänder sig till Invånare och företag

Införa 3 e-tjänster ≥ 3

2 <2

MEDARBETARE Hörby kommun ska

vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare

God hälsa och

arbetsmiljö Sjukfrånvaro lägre än 2 % 2 % eller lägre Mer än 2 % Personalomsättning i kommunen 7-12 %

13-14 % Under 7 % och över 14 %

EKONOMI Kommunens ekonomi

ska kännetecknas av en god ekonomisk

hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymme för framtida investeringar

Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Resultat ≥0 Resultat <0

Prognossäkerhet Avvikelse i helårsprognosen 31/8

jämfört med årets resultat ≤ 1 % av

kommunbidraget

>1-1,5 % av kommunbidraget

> 1,5 %

kommunbidraget