Budget 2019 och planer 2020-2021

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Budget 2019 och planer 2020-2021

Tekniska nämnden

Anders Larsson, (C), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, § xx

Innehåll

Ansvar och organisation ... 3

Verksamheten 2019... 4

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 5

Driftbudget ... 5

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram5

Investeringsbehov ... 6

Ansvar och organisation

Tekniska nämndens ansvar omfattar



Byggnation, förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter, Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB fastigheter



Samordning av förslag till lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen



Byggnation och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, grönytor, torg, offentliga miljöer och trafikskyltning



Utbyggnad av detaljplaner och exploateringsområden



Kommunens mark- och exploateringsverksamhet samt allmän platsmark



Tillika räddningsnämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) samt ansvar för räddningstjänstorganisationen



Tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl.

Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd. Myndighetsutövning inom parkeringstillstånd



Samordningsorgan för den kommunala renhållningen



Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.



Tillgänglighetsplanering för Hörby kommun



Bostadsplanering för vissa målgrupper



Energi- och klimatrådgivning



Miljömålsprogram och agenda 2030 för Hörby kommun



Anställningsmyndighet för all personal som tjänstgör inom byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden



Representation i VA-GIS nämnden Höör-Hörby

Samhällbyggnadsförvaltningen

Verksamheten 2019 - utvecklingsområden

Medborgarcenter

De senaste årens utveckling har skapat fler kommunikationskanaler, större förväntningar på direktkontakt och krav på grad av kundservicenivå. Det innebär att flera kommuner har infört Medborgarcenter. För att tillmötesgå invånarnas och samhällets krav föreslås en satsning på ett gemensamt Framtidsprojekt för samhällsbyggnadsförvaltningen, med ett Medborgarcenter.

Utökad verksamhet tekniska nämnden

Finns behov att utifrån fler ansvarsområden och satsningar på byggnation att utöka nämndens nuvarande storlek från sju (7) ordinarie ledamöter till nio (9) ledamöter. Den nya mandatperioden 2019 innebär behov av fler utbildningsinsatser.

Budgeteringsprinciper

Hörby kommuns budgeteringsprinciper och roller mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden behöver ses över med syfte att säkerställa effektivitet.

Utveckla yrkesrollen för Lokalvården

Utifrån jämställt arbetsliv inom Hörby kommun finns behov av utökad budgetram för lokalvården inom utbildning, arbetskläder, IT-nätverk motsvarande 150 tkr vilket innebär en prisökning från 274 kr/timme till 277 kr/timme. Lokalvården levererar drygt 52 000 städtimmar/årligen.

Trygg, attraktiv kommun samt säkra lekplatser

För att öka tryggheten föreslås satsning på mer belysning och åtgärder i grönstrukturen på känsliga platser inom kommunen, att förskönande insatser genomförs samt satsning på nya julbelysningar den mörka årstiden. Behov av ökad tillsyn av kommunens 19 offentliga lekplatser för att säkerställa lagkrav om säkra och trevliga lekplatser.

Modern och hållbar fastighetsförvaltning

För fastighetsförvaltningen pågår fortsatt förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Behov av att avsätta en högre budgetram för verksamheternas internhyra till

kommunservice fastighet, så att underhållsåtgärderna kan genomföras i större omfattning. Behov att budgetera investeringsmedel ombyggnationer och nybyggnationer. Aktuella fastighetsobjekt framgår i Lokalförsörjningsplan 2018-2028.

100 % Måltidsglädje och samordnade transporter

Transporterna inom Kommunservice Måltider skall rutt-optimeras genom investering av fler transportskåp för att minimera transporter samt skapa kostnadseffektivitet.

Kollektivtrafikverksamhet och effektivare Mark-och exploateringsverksamhet

Sedan september 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit över ansvaret för kollektivtrafiken inom närtrafik, färdtjänst och seniorkort från kommunledningsförvaltningen. Arbetsinsatsen motsvarar 20 timmer per månad, en lönekostnad på 75 tkr. För att effektivisera hanteringen av mark- och exploateringsfrågor i enlighet kommunstyrelsens delegationsordning, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett budgetanslag med 300 tkr.

Räddningstjänst och Samhällsskydd

Kommunfullmäktige har beslutat 2018-02-26 § 35 godkänna Avsiktsförklaring om samverkan mellan Hörby och Höörs kommuner genom en gemensam nämnd från 2019. Ekonomiska

konsekvenser av förändringen får utredas och överlämnas till budgetberedningen i september 2018.

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Driftbudget

Preliminär kommunbidragsram 2019:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)

Resultatbudget

Intäkter 168 592 161 080 161 080 161 080 161 080

Kostnader -218 704 -205 156 -204 656 -204 656 -204 656 Nettokostnad -50 112 -44 076 -43 576 -43 576 -43 576

Kommunbidrag 48 849 44 076 43 576 43 576 43 576

Årets resultat -1 218 0 0 0 0

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram Väsentliga verksamhetsbehov i prioriteringsordning, kort sammanfattning

Följande prioriterade verksamhetsområden ryms inte inom preliminär kommunbidragsram under planperioden 2019-2021.

1. Framtidsprojekt Medborgarcenter för Hörby kommun 700 tkr 2. Utökad verksamhet tekniska nämnden, 75 tkr utbildning, 200 tkr nämnd 275 tkr 3. Utveckla yrkesrollen och jämställt arbetsliv för lokalvården. 150 tkr 4. Säkerhet på 19 lekplatser enligt lagstiftningens krav 300 tkr 5. Satsning på att utveckla attraktiv julstämning genom nya juldekorationer 400 tkr 6. Ökade bidrag till enskilda vägföreningar, enl. kommunstyrelsen 2004-01-12 § 2 150 tkr 7. Projektering och provtagning ny åtgärdsplan för miljön på fem f.d deponier 600 tkr 8. Kollektivtrafikfrågor samt mark-och exploateringsverksamhet utökat uppdrag 375 tkr 9. Kommunens fastighetsförvaltning är i behov av ökad driftbudget för felavhjälpande och

planerat underhåll samt skötsel vilket medför ökade kostnader årligen, vilket medför behov av

hyresjusteringar för förvaltningarna. 6 500 tkr

10. Fortsatt behov av boende för olika målgrupper boendekoordinator 0,5 tjänst 300 tkr

Investeringsbehov

Prioriterade investeringar för 2019-2021 med bedömt investeringsbelopp.

Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Följande väsentliga investeringsbehov i prioriteringsordning, ryms inte inom preliminär investeringsbudget under planperioden 2019-2021.

1. Trygghetssatsning Hörby belysning och grönstruktur 700 tkr 2. Trygg gång - och cykelväg vid Älvdalsskolan 700 tkr 3. Satsning på förskönande åtgärder för att höja attraktionen 500 tkr 4. Satsning på modern julbelysning i byarna för att höja attraktionen 300 tkr 5. Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet i maskiner och utrustning lokalvården 200 tkr 6. Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet i maskiner och utrustning måltider 500 tkr 7. Värmeskåp/transportskåp för samordnade och effektiva transporter måltider 500 tkr 8. Ytterligare underhåll/reinvesteringar i kommunens fastighetsbestånd 99316 kvm 2000 tkr 9. Sammanställning över nybyggnations- och ombyggnationsprojekt som redovisas i

Lokalförsörjningsplan 2018-2028

Investeringsbudget

Plan 2020

Plan 2021

Kommunservice gata/park -20 000 -10 000

Räddningstjänst & samhällsskydd -5 300 -800

Kommunservice fastighet -11 000 -11 000

Kommunservice lokalvård -200 -200

Kommunservice måltider -1 000 -1 000

Investeringsbudget