Handlä Nikla 08-68
Må
Besl Bilag med Förs
Trafi att
Ande FörvTrafi
äggare s Personne 86 3646
ånadsrap
lutsunderl gt återfinns
dess ingåen slag till b
iknämnden godkänna inom näm
ers Lindströ valtningsche ikförvaltnin
pport pe
lag
månadsrap nde verksam beslut
föreslås be månadsrap mndens ansv
öm ngen ef
er mars
pport per m mheter sam
sluta pport mars varsområde
T 2
2013 fö
mars 2013 fö mt investerin
2013 avseen e ingående v
Trafiknämn 2013-05-21
r Trafik
r trafiknäm ngsbilaga.
nde trafiknä verksamhet
Niklas CFO Trafikf
nden 1, p 3
knämnde
mndens ansv
ämnden och erna.
Personne förvaltninge
InfK1
en
varsområde
h de
en
fosäk. klass 1 (Öppen)
e
Tra
MÅ
afiknämn
ÅNAD
nden
SRAPP PORT MAR RS 2013 3
Inne 1.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2.
3.
Bilag Bilag Bilag
ehållsförte Resulta Samma Väsentl Väsentl Investe Inledni
2 Samma
Produk Kollekt Kollekt Kollekt Lednin Styrelse ga 1 - SL-kon ga 2 - Färdtj ga 3 - Waxh
eckning atuppföljnin anfattning .
lig avvikelse lig avvikelse eringar ...
ing ...
anfattning . ktionsredov tivtrafik på l tivtrafik för tivtrafik på v ngens åtgärd
ebehandlin ncernen ....
jänstverksa holmsbolage
ng januari-m ...
e utfall mot e årsprogno ...
...
...
isning ...
land ...
personer m vatten ...
der ...
g ...
...
amheten ...
et ...
mars och fö ...
t periodisera os mot årsb
...
...
...
...
...
med funktion ...
...
...
...
...
...
örväntad utv ...
ad budget ( udget (mkr ...
...
...
...
...
nsnedsättni ...
...
...
...
...
...
veckling 201 ...
mkr) ...
) ...
...
...
...
...
...
ing...
...
...
...
...
...
...
13 .. 3 ... 3 ... 5 ... 9 .... 11 .... 11 .... 11 .... 13 .... 13 .... 13 .... 14 .... 14 .... 14 .... 15 .... 16 .... 17
1. R u
1.1
Det s 93 m Årsp Verk 4 626 3 724 Kapi budg
‐50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Resultat utveckli
Samm
samlade res mkr per mar prognosen v ksamhetens 6 mkr, en av 4 mkr jämfö italkostnade geterat 652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Feb
tuppfölj ing 2013
manfattni
sultatet för t s jämfört m visar ett noll intäkter up vvikelse me ört med bud erna uppgår mkr, en avv
b Mar Ap
Utfall 201 Nuvarand
ning jan 3
ing
trafiknämnd med budgete
lresultat i lin ppgår till 4 4
ed 187 mkr.
dgeterat 3 9 r sammanta vikelse med
pr Maj Ju
12 Ut
de PR Fg
nuari-m
dens verksa erat 18 mkr.
nje med bu 439 mkr jäm
Verksamhe 956 mkr, en
aget till 622 d 30 mkr.
un Jul Au
tfall 2013 g mån PR
ars och
amhetsområ .
dget.
mfört med b etens kostn
avvikelse m 2 mkr jämfö
ug Sep O
Budget 201
förvänta
åde uppgår
budgeterat ader uppgå med 232 mk
rt med
Okt Nov D
13
ad
r till
år till
kr.
Dec
Result Tillskot Biljettin Uthyrn Uthyrn Reklam Övriga Verksa Person Köpt la Köpt fä Köpt sjö Drift oc Övriga Verksa Reavins Avskriv Finansn Ägartill Result
aträkning (Mkr) tt fr SLL/Landstings ntäkter/resenärsint
ing fordon ing lokaler m
intäkter mhetens intäkter alkostnader ndtrafik (SL) ärdtjänsttrafik inkl s
ötrafik (WÅAB) ch underhåll
kostnader mhetens kostnade st/reaförlust/
vningar netto
skott till följd av ex tat
bidrag täkter
sjukresor (Ftjv)
er
xtraord poster
Ack utfall 1303
1 97 1 67 33 13 5 25 4 43
‐11
‐2 72
‐27
‐3
‐38
‐19
‐3 72
‐47
‐14
9
l Periodens budget 78 1 978 73 1 825
39 345
39 178
52 59
58 241
39 4 626
15 ‐137
20 ‐2 839
72 ‐302
34 ‐38
87 ‐437
96 ‐203
24 ‐3 956
76 ‐473
46 ‐179
93 18
Avvik
%
Ack utf 1203
0% 1
‐8% 1
‐2%
‐22%
‐12%
7%
‐4% 4
‐16%
‐4% ‐2
‐10%
‐11%
‐11%
‐3%
‐6% ‐3
1%
‐18%
fall 3
Förändr
% 870 6%
728 ‐3%
336 1%
173 ‐20%
66 ‐21%
191 35%
4 364 2%
‐127 ‐9%
557 6%
‐282 ‐4%
‐36 ‐6%
‐394 ‐2%
‐139 41%
536 5%
‐447 6%
‐178 ‐18%
203
Prognos 2013
Bud 20 7 913 6 905 1 371 584 236 1 114 18 123
‐540
‐11 022 ‐
‐1 183
‐217
‐1 706
‐835
‐15 504 ‐
‐2 015
‐604
0 dget 013
Avvik
% 7 913 0%
7 130 ‐3%
1 348 2%
701 ‐17%
236 0%
970 15%
18 298 ‐1%
‐550 ‐2%
11 148 ‐1%
‐1 183 0%
‐217 0%
‐1 749 ‐2%
‐779 7%
15 626 ‐1%
‐1 886 7%
‐786 ‐23%
0
Bokslut 2012
7 482 6 719 1 341 692 249 1 135 17 618
‐546
‐10 518
‐1 133
‐205
‐1 720
‐759
‐14 881
‐1 928
‐755 75 129
1.2
Textko
Biljetti 51 mk biljette resevo Uthyrn Uthyrn bokför Reklam
Övriga försälj näring tid i in mkr, s sålda s Person under trafike
Köpt la index,
Köpt f färdtjä kostna Köpt s manag
Drift‐ o SL avs planer för ma Övriga trafike Avskri Finans och lå
S:a avv
Avvik
Väsen budge
ommentar till av
intäkter/resenär kr periodbiljetter er ‐29 mkr. Färdt olym. WÅAB ‐2 ning fordon: Läg ning lokaler: Intä rd under övriga i m: Intäkter unde
a intäkter: SL +18 n av biogas till b gsbidrag, lagerfö vest projekt. Till e ovan uthyrning sjukresor. WÅAB nalkostnader: Lä hållspersonal so entreprenörer sa
andtrafik: Lägre incitament, tryg
ärdtjänsttrafik in änst med taxi, hö ad per resa i avva sjötrafik: Lägre ko gementavtalen
och underhåll: Lä eende akut och f rat underhåll. WÅ askinunderhåll m a kostnader: Någ en. WÅAB ‐1 mk
vningar:
snetto: Lägre ma nekostnader
vikelse
kelsen mot
tlig avvik t (mkr)
vvikelser (mkr)
rsintäkter: SL ‐14 , Remsa/Reskass tjänst ‐2 mkr min mkr, avseende h re marknadsränt äkt 32 mkr för dr
intäkter, mm . er garantinivå.
8 mkr, högre intä bl a trafikentrepr, rsäljning samt m kommer intäkt f g lokaler. Färdtj B +1 mkr ägre kostn inom
m övergått till amt vakanser
kostnader för gr gghetsåtgärder m
nkl sjukresor: Läg ögre volym sjukr aktan på indexup ostnader avseen
ägre kostnader ä felavhjälpande u ÅAB ‐2 mkr, hög mm
got under budget kr, försäkring mm
arknadsräntor på
den periodi
kelse utf
49 mkr, varav ‐ sa ‐75 mkr, sms‐
nskad hamntrafiken.
ta mm.
ivström till MTR
äkter från , 12 mkr. Lägre mindre av deb
från MTR 32 änst ‐2 mkr
TF pga
undavtal, m.m.
gre volym esor, lägre ppräkning.
de
än budget inom underhåll samt
re kostnader
t inom SL‐
m
åverkar leasing‐
iserade bud
fall mot p
Intäkt Avvikelse Ack
utfall‐
periodbudget
‐1
‐
‐1
dgeten är 75
periodise
k
t
Kostnad Avvikelse A
utfall‐
periodbudg
52
‐6
39
‐7
17
87
5 mkr.
erad
Ack
get
Result Avvikelse
utfal periodbu
22
119
30
4
50
7
‐3
33
262
tat e Ack ll‐
udget
Beslut a (Be
‐152
‐6
‐39
‐7
17
22
119
30
4
50
7
‐3
33
75
av LF/LS elopp)
Verk Biljet budg biljet Resk förän intäk förän förkö bokfö förän Biljet föreg meda Påsk påve Färd mins intäk Sjötr hamn mode årets viser Lägr ränta trafik lägre Intäk beror Intäk värm inom Övrig huvu trafik kostn tillko budg
ksamhetens ttintäkterna geterade int
tter, Reskas kassa har sk
ndrade rutin ktsnivå jämf ndrats vid ö öpsremsa bo
örs först nä ndring hade ttintäkterna gående år dä an 30-daga ken inföll i s rkar period dtjänstens re
skad volym ktsminsknin rafikens bilj
ntrafiken oc ellen ersatte s slut, meda rad resenär.
e intäkter fr an är lägre ä koperatörer e efterfråga kter från uth
r på ändrat kten på 32 m metillägg deb m ramen för
ga intäkter udsakligen b
kentreprenö nad för inkö ommer intäk geterade un
intäkter a avseende täkterna för ssa och av fl kett i en lång
ner för köp fört med bu övergången
okfördes in är resan gen e de redovis a för period är intäkter f rbiljetter vi lutet av ma dens intäkte esenärsavgi färdtjänstre ngen.
ettintäkter ch beror frä es WÅAB m an man i den . En utjämn rån uthyrni än den budg rna med rör på uthyrnin hyrning av l redovisnin mkr är bokf biterat trafi trafikavtal inom kollek beroende på örer motsva öp av biogas kter avseen der uthyrni
kollektivtra r perioden. F
lera andra b gsammare t av sms-bilj udget. Princ från förköp täkten vid k nomförs enli sade intäkte den är totalt från remsa/
sar på en ök rs i år till sk er negativt.
ifter unders esor. En öka
är lägre än ämst på en n med ett fast b n nya mode ning av avvik
ng av fordo geterade rän rlig ränta so ng av arbets lokaler ligge gssätt vad g förd under ö ikentrepren
avseende b ktivtrafiken å ökad försä arande 12 m s finns unde nde försäljni
ing av lokale
afik på land Försäljning biljettyper ä takt än plan etter bidrar cipen för red psremsa till
köpet meda igt Skatteve erna varit ca t 54 mkr läg /Reskassa o kning.
killnad från
stiger budge ad volym sj
budgeterat ny ersättnin belopp per ellen ersätts kelsen kom on beror på ntenivån. B om bas. Där sfordon till er under bu gäller faktur övriga intäk nör i avvakta buss (E19).
n på land öv äljning av b mkr per mar er övriga ko ing av drivs er. Därutöv
understige gen av perio är lägre. Infö nerat och till
r detta till en dovisning av Reskassa. M an intäkten f
erkets regler a 27 mkr hö gre än motsv och sms-bilj n i april förra
et som en ef ukresor beg
t. Avvikelsen ngsmodell. I
månad med s med ett be
mer att ske att den fakt Bussar hyrs
rutöver tillk trafikentrep udget vilket
rerad drivst kter. Vidare an på övere
erstiger bud iogas till rs. Motsvara ostnader. Vi ström till M ver är intäkt
r de
dbiljetter, s örandet av lsammans m n lägre v intäkter h Med
för Reskass r. Utan denn
gre per mar varande per jetter är läg a året vilket
ffekt av en gränsar
n gäller I den tidiga d avräkning
lopp per successivt.
tiska rörliga ut till ommer någ prenörer.
huvudsakli tröm till MT
är ännu int nskommels
dget ande högre idare
TR vilka är ter avseende
sms- med har sa
na rs.
riod gre
t
are g vid
. a got
igen TR.
te se
e
närin från från unde återf Färd budg och o sjukr Verk Verk ligge perso samb vaka utbil Kostn Avvik nya o utgår beräk fått t biljet Index ej nå de ny faktu Disku Norr Beho unde Kostn mind resa fullt per r budg Kostn mana
ngsbidrag lä debiterad ti lagerprodu erhållsproje finns under dtjänstverks get. Diskuss
om formern resorna.
ksamhetens ksamhetens er under bud
onal inom t band med n nser. Även dning, konf naderna för kelsen avse och baserad
r från antal kna fullt ut tillämpas vi tter där säk xkostnader ått budgeter ya avtalen t ureringen av
ussion om v rort pågår. T oven variera erstiger bud naderna för dre volym fä än budgete ut. Antalet resenär är k get något oc naderna för agementavt
ägre än bud id i invester ktion och så ekt. Motsvar övriga kost amhetens e sioner pågå na i övrigt fö
kostnader personalko dget vilket h trafikförvalt nytt underhå
pensionsko ferenser me r köpt landt r till stor de de på en tidi verifierat b i budgeten.
d lokalbano kras.
rna följer gru rad nivå i bö
ar längre tid v incitamen viten i anslu Trygghetsåt ar över tid. Ä dget.
r köpt färdtj ärdtjänstres rat. Indexu t resenärer m konstant. Ko
ch antalet sj r köpt sjötra talen. Avvik
dget. Dessa ä ringsprojek ålt material rande lägre tnader.
ersättning fr år med sjukv ör sjukvårde
ostnader un huvudsaklig tningen öve
ållsavtal, UH ostnader och
ed mera und trafik är 4 p el kostnader igare ej nytt betalande på
. Dessutom orna i avvak
undavtalen örjan av åre d för entrep nt sker senar utning till av tgärder har
Även Conta
jänsttrafik u sor, framför uppräkning med färdtjä ostnaderna ukresor är f afik är lägre kelsen beror
är svåra att kt ligger und l kopplat till kostnader f
rån sjukvår vården om i ens fortsatt
nderstiger bu gen förklara ergått till tra H2012, men h övriga per derstiger bu procent lägr
r för grunda tjad ersättn åstigande, v har en alte ktan på att m
ns kostnadsu et. Incitamen
prenören att re än vad so vtalsstart i j inte behövt act center oc
understiger r allt med ta för 2013 ha änsttillstånd
för sjukreso fler än budg e än budget r delvis på i
uppskatta i der budget l
l investerin för lager/m
den för sjuk indexupprä a kostnadsa
udget. Löne as av att und afikentrepre n också till f rsonalkostn udget.
e än budget avtalen, av v ningsmodell
vilket varit s rnativ ersät metoden för
utveckling o nten som är t beräkna, v om budgete januari för b ts i budgete ch biljettkon
r budget till axi, och ett l ar ännu ej s d har minsk or överstige geterat.
och avser k släget i skär
i tiden. Intä iksom intäk gs- och material
kresor når e äkning för 2 ansvar för
ekostnadern derhålls- enörer i
följd av nader såsom
terat.
vilka några . Modellen svårt att ttningsmod r visering av
och har därm r kopplade t varför erats.
busstrafiken rad omfattn ntrollen
följd av en lägre pris pe
lagit igenom kat. Resande
er däremot
kostnader fö rgården vilk
äkter kter
ej 2013
na
m
är
dell v
med till
en i ning.
er m et
ör ket
medf vårti Kostn unde unde unde unde Uppa Kostn lägre Sjötr skrov En of Waxh Övrig Mots kostn Kapi Beträ beroe budg
för vissa ne dtabellen d naderna för erstiger bud erhåll, men erstiger bud erhållsarbet arbetningen
nader avsee e elpris.
rafiken visar varbeten i f
förutsedd k holm II gen ga kostnade svarande är nader för gr italkostnad äffande kap ende på att geterats.
dskärninga den 19 april r drift och u dget. Avvike även till vis dget på grun te ej ännu k n förväntas ende elener
r en något h fartyget Nor kostnad har nomfördes e er avseende r övriga kost
rafisk profil der
pitalkostnad marknadsr
ar i trafiken.
har skjutits underhåll in elsen förklar ss del akut o nd av eftersl
ommit igån öka under r gi/media lig
högre kostn rrskär och r uppstått då efter grunds e landtrafik
tnader någo och företag
der visar fin räntorna för
. Den plane s fram en ve nom kollekti ras av att fra och felavhjä
läpning i fak ng i budgete
resterande gger något
nad för plan renovering a
å haverirepa stötning pga understiger ot högre för gsförsäkring
nansnettot e r perioden v
rade starten ecka.
ivtrafiken p amför allt p älpande und kturering sa erad omfattn del av året.
under budg
erat underh av motorer i aration på f a lågt vatten r budget nå r WÅAB och
gar.
en positiv bu varit lägre ä
n av
på land planerat
derhåll, amt att ning.
get till följd
håll avseend i M/S Rosla fartyget nstånd.
got.
h avser
udgetavvike än vad som
av
de agen.
else
1.3
Textko
Biljett trafik, Uthyrn Uthyrn drivstr mm.
Övriga biogas lagerfö Tillkom lokale Person under trafike Köpt la lokalb ersätt Köpt f överen
Köpt s Drift‐ o Övriga specia tjänste Avskri invest Finans och lå
S:a avv
Årets budg Verk Intäk årsba eller bygg avvik
Väsen (mkr)
ommentar
intäkter: Nedjus från periodkort ning fordon:
ning lokaler: Pro röm till MTR åte
a intäkter: SL, hö s till bl a trafiken örsäljning samt f mmer intäkt från
r.
nalkostnader: Lä hållspersonal so entreprenörer
andtrafik: Lägre anor m.m. Högr ningsbussar, tjän färdtjänsttrafik in nsstämmelse me
sjötrafik: Progno och underhåll:
a kostnader: hög alistkonsulter, IT er samt biogas.
vningar: Högre eringsvolym/akt snetto: Lägre ma
nekostnader
vikelse
s prognos u geterade res ksamhetens kter från SL asis. Progn 163 mkr jäm ger på ett för
kelsen mot b
tlig avvik
(avvikelser
tering av intäkte och flertalet and
ognosintäkt 112 m rfinns under Övr
ögre intäkter från trepr. Lägre intä från deb tid i inv n MTR, se ovan U
ägre kostn inom om övergått till
kostnader för gr e kostnader för nstekort m.m.
nkl sjukresor: Pro ed budget.
s överensstämm
gre kostnader avs tjänster, externa
tiveringsunderlag arknadsräntor på
uppgår till 0 sultatet.
intäkter L-biljetter vä nosen inneb
mfört med r högt antag budget är at
kelse års
i mkr)
er avseende SL‐
dra biljettyper
mkr för riga intäkter,
n försäljn av äkt från vest projekt.
Uthyrning
TF pga
rundavtal för
ognos i
mer med budget.
seende a juridiska
g
åverkar leasing‐
mkr och lig
äntas under är en öknin 2012 års utf gande. En a
tt resor med
sprognos
Intäkt Avvikelse prognos‐
budget
‐2
‐1
1
‐1
gger därme
rstiga budge ng av biljetti
fall. Årets b annan förkla
d reskassan
s mot års
Kostnad Avvikels prognos‐ bu
225 23
117
144
175
d på samma
et med ca 2 intäkterna m budgeterade
aring till de n intäktsförs
sbudget
d se udget
Resu Avvik progn
bud
10
126
0
0 43
‐56
‐129
182
175
a nivå som
00 mkr på med 2,5 pro e intäkter
n negativa s vid
ultat kelse
nos‐
dget
Beslut (B
‐225 23
‐117
144
10
126
0
0 43
‐56
‐129
182
0
det
ocent
av LF/LS/
elopp)
reset försä intäk bland försä Intäk beror Prog vänta till fö För k budg drivs avser lager Övrig Verk Perso Löne unde unde budg Vid å med skull har e om a kostn högr oföru Prog övers avsee bioga försä Kapi Lägr finan
tillfället med äljningstillfä kter framåt
d annat effe äljningsutve kter från uth
r på ändrat gnosen på 11 as från uthy öljd av sena kollektivtraf get. Avvikels ström till M
r även merf rförsäljning ga intäkter ksamhetens
onalkostnad ekostnadern erhållsperso erhållsavtal, get något til årets slut be
cirka en pr le ersättning ej fungerat, att tillämpa nadsutfall ä e kostnader utsedda stör gnosen avsee stiger budge ende specia as vilka mot äljningskost italkostnad e kapitalkos nsnetto till f
dan försäljn ället. Införa i tiden. En d ekterna av f ecklingen av
hyrning av l redovisnin 12 mkr ligge yrning av lo are inflyttnin
fiken på lan sen avser hu MTR vilka är
försäljning a g samt från d enligt ovan
kostnader der inom tr na ligger un onal övergåt
, UH2012. P l följd av va eräknas kos ocent. Enlig g beräknas utan parter en alternati än budgeter
r än budget rningar sam ende övriga et. Avvikels alistkonsulte
tverkas av l tnader.
der
stnader pro följd av lägr
ningen av re andet av resk
djupare ana förändrad ru v reskassan
lokaler ligge gssätt vad g er under Öv okaler där om
ng av hyresg nd ligger pro uvudsaklige budgeterad av biogas. N debiterbar t
.
afikförvaltn nder budget tt till trafike Prognosen f akansläget.
tnaderna fö gt ett nytt av efter antal v rna har i avv iv beräknin at. Den lägr erat för ersä mt för pende a kostnader sen förklara
er, IT konsu ägre kostna
ognostiseras re marknads
emsor ger e kassan ger alys av intäk utin för köp kommer at er under bu gäller faktur vriga intäkte mbyggnad s gäster än pl ognosen för en intäkter de under Ut Något lägre tid i projekt
ningen unde vilket huvu entreprenör för inhyrd p
ör köpt land vtal 2012 fö verifierat be vaktan på a ngsmodell, v re kostnade ättningsbus eltågsentrep
inom kollek as av högre k
ulter, extern ader för rek
s beroende p sränta.
en intäkt red därför en fö ktsutvecklin p av sms-bilj tt analysera udget vilket rerad drivst er. Något lä sker, exemp lanerat.
r övriga intä avseende fö thyrning av
intäkter no t. Se vidare
erstiger bud udsakligen f
rer i samban personal öve
dtrafik unde ör fyra av lo
etalande på att probleme
vilken bedöm en motverka
ssar till pen prenörens tj
ktivtrafiken kostnader ä na juridiska klam och PR
på lägre kos dan vid örskjutning ngen pågår
jett samt s närmare.
huvudsakli tröm till MT
gre intäkter pelvis Hötor
äkter högre örsäljning av v lokaler me
oteras från utfall för
dget.
förklaras av nd med nyt erstiger doc
erstiga budg kalbanorna åstigande. D
en löses ena ms ge ett läg as till viss de deltågen vid jänstekort.
n på land än budgetera
tjänster sam R samt
stnader för av där igen TR.
r rget,
än av en
v att tt ck
get a Detta ats ägre
el av d
at mt
Årets med beräk pågå inklu för b
1.4
1.4.1 Inves inves tillhö Trafi Ersät cirka inves inves inves 1.4.2
Inves
Speci Tra fi k Speci Ospec Tra fi k WÅA Os pe Tra fi k Trafik Va ra v
* Avv
** Up
Prog Inves mots proce
s prognos ö 7 procent jä knat utfall f ående och til
uderar avskr budget.
Invest
1 Inled steringsbud steringstyp örande bilag iknämnden
ttningsinve a 12 procent steringar up steringsvoly steringar.
2 Samm
teringar Trafik
ficerade invest kförva l tni nge i fi cera de tota cificerade inve kförva l tni nge B
eci fi cera de to kförva l tni nge knämnden tota v ers ä ttni ngs vikelse mellan b
pparbetningsgr
gnos 2013 steringsutfa svarar en up
ent.
ver pågåend ämfört med för befintlig llkommand rivningar p
teringar
dning dgeten sträc
samt specif ga Trafikinv s investerin esteringarna t av den tota ppgår till cir ymen, reste
manfattni
knämnden
teringar en
a l t esteringar en
ta l t
en nedjus teri n alt
i nves teri nga r budget och pro rad i förhålland
3
allet för året pparbetning
de och kom d budget. Av ga anläggnin de investerin å investerin
cker sig över ficerade res vesteringar ngsbudget fö
a uppgår till ala invester rka 85 proc rande 15 pr
ing
Ack 1
ng
r
ognos innevara de till årsprogn
ts första tre gsgrad i förh
mmande avsk vskrivnings ngstillgånga ngar. Progn ngar som ak
r samtliga t spektive osp för trafiknä ör 2013 upp l 1 279 mkr ringsvolyme cent av den b
rocent bestå
k utfall
1303 Prog
436 436
133 2 135
571 148 ande år nos
e månader u hållande till
krivningar v underlaget ar samt avsk nostiserade
ktiverades e
trafikslag oc pecificerade
ämnd.
pgår till 8 69 per år, och en för året. S
budgeterad år av ospecif
gnos 2013 Bu
4 768 4 768
1 052 70 1 122
‐2 106 5 890 1 035
uppgår till 5 l årets prog
visar en ökn baserar sig krivningar f
siffror fter tidpunk
ch fördelas p investering
91 mkr.
motsvarar Specificerad
e ficerade
udget 2013 *
7 401 7 401
1 220 70 1 290
‐139 8 691 1 279
571 mkr, vilk nos om cirk
ning g på
för kten
per gar i
de
* Avvikelse 2013
‐2 633
‐2 633
‐168 0
‐168
‐2 801
ket ka 10
** Utfall/
prognos 2013
9%
9%
13%
3%
12%
10%
Prog har e sedan inneb Nedj som för N inneb kons förän även bane överk för fo fordo
BudFasts att pr Avvik fram 2015 Med överp nedd uppa Avvik septe inneb utifrå ökad Däru år på senar utbet
gnosen för å endast uppd
n föregåend bär en nedj justeringen ingår i Prog Norsborgsde bär en förse sekvenser fö ndringar, ut n risk för att evagnar till r
klagas vilke ordonen för onen som sk
dget 2013 ställd invest
rognosen u kelsen kan f mtagandet av 5-2018 geno
utgångspun planering av dragning för arbetas. Ned kelsen kan ä ember beslu bar att Traf ån en bedöm de med mots utöver baser å de förutsät reläggninga talningsplan
året utgår frå daterats me de prognost ustering ge kan förklar gram Röda epån har öv enad byggst ör tidplan oc
töver nedjus upphandlin röda linjen) et skulle inn rskjuts till n kall betalas
teringsbudg nderstiger b främst förk v förslag till omförde en nkt från ide vseende osp r att öka san ddragningen
även förkla utade om ju fikförvaltnin
mning av m svarande be rades beräk
ttningar som ar under 20
ner skett, so
ån tidigare d betydand tillfälle. Årsp
ntemot före ras av överk
linjens upp verklagats i f
tart om min ch ekonomi steringen o ngen för att ) som också nebära att de nästkomman ut under 20
get för 2013 budget för s klaras av att l investering
bedömning entifierade r pecificerade nnolikheten n för året up ras av att La usterad inve
ngens budge medelsbehov
elopp.
kningen av T m gällde 20 012, orsakad om påverka
inlämnad p de förändrin prognosen egående pro klaganden a pgradering.
förvaltnings nst sex måna i pågår i pro m 173 mkr, t fordonspro å ingår i Pro
en planerad nde år. Det 013 uppgår
3 uppgår till samma peri Trafikförva gsplan för b g av medelsf risker i spec e ersättning n för att beg ppgår till – andstingsfu esteringsbud et justerade vet för 2012
Trafiknämn 012. Sedan d de av planpr at 2013.
prognos per ngar som ide
uppgår till 5 ognos om 17 avseende No Samverkan srätten. Öve ader. En utr ogrammet v
kan förvän ojektet C30 ogrammet k de förskotts planerade f r till 800 mk
l 8 691 mkr iod med 2 8 altningen un budgetår 20
förbrukning cificerade ob gsinvesterin gärda invest 2 106 mkr.
ullmäktige d dget för 201 es ned med 2 och att bud
ndens budge dess har ytte rocesser och
februari oc entifierats 5 890 mkr o 73 mkr orsborgsdep
sentreprena erprövninge redning av varav ytterli ntas. Det fin
(tunnel- ommer att utbetalning förskottet fö kr.
vilket inneb 801 mkr.
nder 014 och plan
gen för 2013 bjekt och ngar gjordes
eringsmede
den 18 12. Beslutet 1 466 mkr dget för 201
et för respek erligare h förändring
ch och pån aden en igare nns
gen ör
bär
når 3.
s en el
13
ktive gar i
1.5
Produkt på land, Genoms Resenär för rese Antal re Totalt a på vatte Passage
‐ varav s
‐ varav h
* Progno fördröjn
** Innef
1.5.1 Utfal föreg Upps uppv busst Prog vill s måna avser 1.5.2 Anta unde rullst vid e budg stabi Det t budg föreg ökat färdt antal någo övere
Produ
tionsredovisning för , tusental:
snitt påstigande en v rer en vintervardag * enärer med funktion esenärer/tillstånd 31 ntal resor, tusental * en:
erare tusental skärgårdstrafik hamntrafik os och budget avse ning.
fattar färdtjänstreso
1 Kolle llet för geno gående år. P salalinjen. B visat de hög
trafiken har gnos och bud äga för terti ads fördröjn r resande til 2 Kolle alet färdtjän
erstiger bud tolstaxi som en jämförels
geterad nivå iliseras.
totala antale geterad voly gående år m resande me tjänstresor s let sjukreso ot lägre än b ensstämme
uktionsre
r kollektivtrafik
vintervardag *
* nsnedsättn:
mars
**
r vintervardagar d v
or, sjuk‐ och tjänste
ektivtrafik omsnittligt Pendeltåg h Bland lokalb gsta procent
r varit i Söd dget gälland ial 1 och 3. P ning vilket m
ll och med f ektivtrafik nstresenärer dgeterat ant m resenärer
se med förgå å i avvaktan
et utförda r ym med 3 pr med ungefär
ed drygt två som unders or totalt sett budgeterat.
er med budg
edovisnin
Ack utfall 1303
P
2 759 779
69 782 1 002
338 147 191 v s tertial 1 och 3. R
eresor
k på land antal påstig ar ökat trafi banorna ha tuella öknin dertälje där de resandeu Produktion medför att u februari.
k för perso r är 1 196 fä
al med 1 41 med tillstå ående år oc n på att tren
esor till och rocent och r r en procent å procent jäm stiger budge t överstiger
Prognosen get.
ng
Periodens budget
Avvik
%
2 703 2%
764 2%
71 200 ‐2%
1 033 ‐3%
366 ‐8%
154 ‐5%
212 ‐10%
Redovisningen för ko
gande en vin fiken i och m ar Spårväg C ngarna. Stör ett nytt linj utveckling a nstalen finns utfallet för m
oner med f rre än i slut 8. Såväl res nd för taxi h ch med budg nden med et
h med mars resevolyme t. Budgeten
mfört med et, framför a budgeten. A n för resevol
Ack utfall 1203
Fö
% 2 652
% 749
% 70 978
% 1 014
% 352
% 146
% 206
ollektivtrafiken på l
nterdag är h med införan City och Noc rsta ökninge enät införd avser vinterv
s tillgänglig mars måna
funktions tet av mars senärer med
har minska get. Progno tt minskat a
månad und en vid samm för 2013 in 2012. Det ä allt taxireso Antalet tjän lymen 2013
rändr
%
Prognos 2013
4% 2 703
4% 764
‐2% 71 200
‐1% 4 055
‐4% 3 962
1% 1 718
‐7% 2 244 and sker med en m
högre än ndet av den
ckebybanan en för
es i decemb vardagar, d ga med en
ds rapporte
nedsättni 2012 och d tillstånd fö
t i antal båd sen ligger p ntal resenä
derstiger ma tidpunkt
nnehåller ett är volymen or medan nsteresor är
Budget 2013
Av
%
3 2 703
4 764
0 71 200
5 4 055
2 3 962
1 718 2 244 månads
nya n
ber.
det ering
ing ör de på ärer
t
vvik
%
Bokslut 2012
0% 2 703
0% 763
0% 69 665
0% 3 964
0% 3 794
0% 1 621
0% 2 173
1.5.3 I skä tillsk denn tanke komm Utbu jämfö inver En b geno hittil Perio än fö passa geno 2011
2. L
Med analy bibeh tertia
3. S
Mån 2013 Bila 1 -3 S Trafi
3 Kolle ärgårdtrafik krivas resan na kalendere
e på isläget mer april m udstimmarn fört med 20
rkar på resa udgeterad r omsnittligt r lls med kna odens utfall öregående å agerare. Bu omsnittligt r påverkar u
Ledning
anledning yser gälland hålla ett års alrapporter
Styrelse
adsrapporte 3.
agor Specifikatio ikinvesterin
ektivtrafik ken är resan ndet under p
effekt skulle . Föregåend månads jämf na i skärgård
12 beroende andet.
resandeökn resande de s
ppt 1 procen l för antal p år och 10 pro udget för res
resande de s underlaget.
gens åtg
av negativ p de såväl intä sresultat i b
ingen per a
ebehandl
en för mars
oner per ver ngar
k på vatten devolymen påsk som i å e resandevo de år inföll p
förelsesiffro dstrafiken h e på mer is
ning på helå senaste fem
nt motsvara assagerare i ocent lägre sande i ham senaste tre
ärder
prognos för äkts- som ko
alans. Avrap pril.
ling
s månad beh
rksamhet/b n
i nivå med år inföll i slu olymen norm påsken i apr or för resan har minskat i skärgårde
r med 2 pro m åren) mots ande 1 000
i hamntrafi än budget m mntrafiken b
åren. En m
r biljettintäk kostnadsutve
pportering
handlas i tra
bolag
föregående utet av mars
malt varit lä ril och sann det att bli lä t med 7 pro en, vilket ock
ocent (beräk svaras av en passagerar iken är 7 pro motsvarand beräknas på
arkant ökni
kter görs för ecklingen i sker i samb
afiknämnde
e år. Det får s. Utan ägre med nolikt
ägre.
cent kså
knad på ett n ökning
e.
ocent lägre de 21 000
ett ing under
rdjupade syfte att band med
en den 21 mmaj
Bilag
Resultatr Tillskott f Biljettintä Uthyrning Uthyrning Reklam Övriga int Verksamh Personalk Köpt trafi Drift och Övriga ko Verksamh Reavinst/
Avskrivnin Finansnet Ägartillsk Resultat Anm. P från tra Invest
Specif Trafik Specif Ospec Trafik Ospec Trafik Trafikn Varav
* A vvik
** Uppa
Poduk kollek på lan Genom vinterv Resen -200
0 200 400
ga 1 - SL-k
räkning (Mkr) fr SLL/Landstingsbidrag äkter
g fordon g lokaler
täkter hetens intäkter kostnader ik underhåll ostnader
hetens kostnader /reaförlust
ngar tto
ott till följd av extraord
Personalkostnade afikförvaltningen teringar Trafikn
ficerade investe förvaltningen ficerade totalt cificerade invest
förvaltningen cificerade total
förvaltningen n nämnden totalt v ersättningsinv kelse mellan budg arbetningsgrad i fö
ktionsredovisning ktivtrafik nd (tusental):
msnitt påstigande vardag ärer en vintervar
229 155
92
180 202 1
jan feb m
Ack Peri
koncernen
Ack 13
poster
er redovisas huvu som redovisas o nämnden
eringar
teringar
t
nedjustering t
vesteringar get o ch pro gno s in
ö rhållande till årsp
g för
Ack utfal 1303 e en
2 75
rdag 77
190 193 258
ar apr maj Resultat AB St
utfall 2013 odiserad budget
utfall 303
Periodens budget 1 699 1 699 1 632 1 781
339 345
136 178
52 59
200 182
4 058 4 244
‐11 ‐128
‐2 720 ‐2 839
‐361 ‐425
‐241 ‐192
‐3 333 ‐3 584
‐24
‐465 ‐462
‐144 ‐176
92 21
udsakligen i trafik ch prognostiseras
Ack utfa 1303
4 4
1 1
5 1 nnevarande år pro gno s
l 3
Periodens budget
A
59 2 703
79 764
264
333 348
jun jul aug torstockholms L
A M
Avvik
%
Ack utfall 1203
0% 1 600
‐8% 1 686
‐2% 336
‐24% 173
‐12% 66
10% 132
‐4% 3 993
‐91% ‐119
‐4% ‐2 559
‐15% ‐365
26% ‐139
‐7% ‐3 182
‐9
1% ‐437
‐18% ‐175
190 kförvaltningen. SL as under övriga ko
fall 3
Prognos 2013
436 4 768
436 4 768
133 1 052
133 1 052
‐2 106
569 5 820
148 1 035
Avvik
% Ack utfall 1203
2% 2 652
2% 749
8
256 311
2
sep okt no Lokaltrafik (Mkr
Ack utfall 2012 Månadens prognos
Förändr
%
Prognos 2013
6% 6 796
‐3% 6 668
1% 1 371
‐21% 578
‐21% 236
52% 859
2% 16 508
‐91% ‐9
6% ‐11 022
‐1% ‐1 609 73% ‐1 285 5% ‐13 925
‐19
6% ‐1 970
‐18% ‐594
0 L‐koncernen köpe ostnader i tabelle
Budget 2013
* Avv 2
7 401 7 401
1 220 1 220
‐139 8 621 1 279
Förändr
%
Progn 201
4% 2 7
4% 7
272
129
ov dec r)
Budget 2013
Avvik
%
6 796 0%
6 898 ‐3%
1 348 2%
701 ‐18%
236 0%
721 19%
16 700 ‐1%
‐509 ‐98%
‐11 148 ‐1%
‐1 679 ‐4%
‐745 72%
‐14 081 ‐1%
‐1 844 7%
‐776 ‐23%
0 er personella resu en ovan.
vikelse 013
** Utf progn
201
‐2 633
‐2 633
‐168
‐168
‐2 801
nos 3
Budget 2013
A
703 2 703
764 764
Bokslut 2012
% 6 402
% 6 505
% 1 341
% 691
% 249
% 764
% 15 952
% ‐512
% ‐10 518
% ‐1 596
% ‐727
% ‐13 352
98
% ‐1 890
% ‐752
74 129 urser
fall/
nos 13
9%
9%
13%
13%
10%
Avvik
%
Bokslut 2012
0% 2 703
0% 763
Bilag
Resultat Landstin Resenärs Från HSN Övriga in Verksam Köpt färd Sjukreso Tjänstere Övriga ko Verksam Reavinst Avskrivn Finansne Resultat Avvik resevo ännu budge Index överst med b
Produ kollek För res funkti Antal r febr Totalt
** Inne -20
0 20 40
ga 2 - Färd
träkning (Mkr) gsbidrag savgifter N för sjukresor ntäkter mhetens intäkter
dtjänsttrafik or
esor ostnader mhetens kostnader
t/reaförlust ingar etto t
kelsen mot den olymen och un inte indexupp et till följd av e xuppräkning av tiger budget n budget.
ktionsredovisnin ktivtrafik
senärer med onsnedsättning:
resenärer/tillstån
antal resor **
efattar färdtjänst 12
16 21
6 7 7
jan feb ma
Ack ut Period
dtjänstverk
n periodiserad nderstiger bud präknats till 20 en mindre voly v priserna för något och antal
ng för Ack utfall 1303
nd 28
69 782 1 002 resor, sjuk‐ och t
7 6
-3
ar apr maj j Resultat Färdtj
tfall 2013 diserad ack budget
ksamheten
Ack utfall 1303
Period budg 211
45 51 3 310
‐213
‐64
‐3
‐9
‐289
21 de budgeten up
dgeten totalt se 013 års nivå. K ym färdtjänstr 2013 har änn let resor är fle
Periodens budget
A
2 71 200 2 1 033
jänsteresor 3
17 19
un jul aug jänstverksamhet
Ac Må
dens get
Avvik
% Ac
1
211 0%
47 ‐4%
53 ‐4%
3 0%
314 ‐1%
‐244 ‐13%
‐63 2%
‐3 0%
‐9 0%
‐319 ‐9%
‐5
ppgår till 26 m ett. Ersättnin Kostnaderna f resor till ett lä nu ej slagit igen
er än budgeter
Avvik
%
Ack utfall 1203
‐2% 70 978
‐3% 1 014 24
13
sep okt no ten (Mkr)
ck utfall 2012 ånadens prognos
k utfall 1203
Förändr
%
205 3%
45 0%
51 0%
3 0%
304 2%
‐223 ‐4%
‐64 0%
‐3 0%
‐7 29%
‐297 ‐3%
7
mkr. Intäkterna ngen från HSN
för färdtjänstt ägre pris per re
nom. Kostnad rat. Prognosen
Förändr
% Pr
2
‐2% 7
‐1%
9 9
ov dec
Prognos 2013
Bud 20 846 185 212 12 1 255
‐965
‐239
‐11
‐40
‐1 255
0 a följer N för sjukresor
rafik understi esa än budgete derna för sjukr n överensstäm
ognos 2013
Budget 2013
71 200 71 200 4 055 4 055 dget 013
Avvik
% B
846 0%
185 0%
212 0%
12 0%
1 255 0%
‐965 0%
‐239 0%
‐11 0%
‐40 0%
‐1 255 0%
0
r har iger
erat.
resor mmer
t Avvik
% Bo
2
0 0% 6
5 0%
Bokslut 2012
821 179 208 12 1 220
‐917
‐237
‐10
‐46
‐1 210
‐1 9
okslut 2012
69 665 3 964
