Handlä Nikla 08-68
Må
Besl Förv Bilag ansv Förs
Trafi att
Ande FörvTrafi
äggare s Personne 86 3646
ånadsrap
lutsunderl valtningsche gt återfinns arsområde slag till b
iknämnden godkänna inom näm
ers Lindströ valtningsche ikförvaltnin
pport pe
lag
efens tjänste månadsrap med dess in beslut
föreslås be månadsrap mndens ansv
öm ngen ef
er febru
eutlåtande 2 pport per feb ngående ver
sluta pport februa varsområde
T 2
uari 2013
21 mars 201 bruari 2013 rksamheter
ari 2013 avs e ingående v
N C T
Trafiknämn 2013-04-16
3 för Tra
13.
3 för trafikn r samt inves
seende trafi verksamhet
Niklas Perso CFO
Trafikförval nden
6, punkt 3
afiknäm
nämndens steringsbilag
iknämnden erna.
onne ltningen
InfK1
mnden
ga.
och de
fosäk. klass 1 (Öppen)
Tra
MÅ
afiknämn
ÅNAD
nden
SRAPP PORT FEBR RUARI I 2013
Inne 1.
2013 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2.
3.
Bilag Bilag Bilag
ehållsförte Resulta 3 3
Samma Väsentl Väsentl Investe Produk Kollekt Kollekt Kollekt Lednin Styrelse ga 1 - SL-kon ga 2 - Färdtj ga 3 - Waxh
eckning atuppföljnin
anfattning . lig avvikelse lig avvikelse eringar ...
ktionsredov tivtrafik på l tivtrafik för tivtrafik på v ngens åtgärd
ebehandlin ncernen ....
jänstverksa holmsbolage
ng januari-f
...
e utfall mot e årsprogno ...
isning ...
land ...
personer m vatten ...
der ...
g ...
...
amheten ...
et ...
februari och
...
t periodisera os mot årsb
...
...
...
med funktion ...
...
...
...
...
...
h förväntad
...
ad budget ( udget (mkr ...
...
...
nsnedsättni ...
...
...
...
...
...
utveckling
...
mkr) ...
) ...
...
...
...
ing...
...
...
...
...
...
...
... 3 ... 5 ... 9 .... 11 .... 12 .... 12 .... 12 .... 13 .... 13 .... 13 .... 14 .... 15 .... 16
1. R f
1.1
Det s 161 m Årsp Verk 3 049 2 368 Kapi budg
‐50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Resultat förvänta
Samm
samlade res mkr per febr prognosen v ksamhetens 9 mkr, en a 8 mkr jämfö italkostnade geterat 434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Feb
tuppfölj ad utvec
manfattni
sultatet för t ruari jämfö visar ett noll
intäkter up vvikelse me ört med bud erna uppgår mkr, en avv
b Mar Ap
Utfall 201 Nuvarand
ning jan ckling 20
ing
trafiknämnd rt med budg lresultat i lin ppgår till 2 9
ed 108 mkr.
dgeterat 2 6 r sammanta vikelse med
pr Maj Ju
12 Ut
de PR Fg
nuari-feb 013
dens verksa geterat -12 nje med bu 941 mkr jäm
. Verksamh 627 mkr, en aget till 412 d 22 mkr.
un Jul Au
tfall 2013 g mån PR
bruari o
amhetsområ mkr.
dget.
mfört med b etens kostn n avvikelse m
mkr jämför
ug Sep O
Budget 201
och
åde uppgår
budgeterat nader uppgå med 259 mk
rt med
Okt Nov D
13
r till
år till kr.
Dec
Result Tillskot Biljettin Uthyrn Uthyrn Reklam Övriga Verksa Person Köpt la Köpt fä Köpt sjö Drift oc Övriga Verksa Reavins Avskriv Finansn Ägartill
aträkning (Mkr) tt fr SLL/Landstings ntäkter/resenärsint
ing fordon ing lokaler m
intäkter mhetens intäkter alkostnader ndtrafik (SL) ärdtjänsttrafik inkl s
ötrafik (WÅAB) ch underhåll
kostnader mhetens kostnade st/reaförlust/
vningar netto
skott till följd av ex bidrag täkter
sjukresor (Ftjv)
er
xtraord poster
Ack utfall 1302
1 31 1 09 22 9 4 17 2 94
‐7
‐1 72
‐18
‐2
‐23
‐13
‐2 36
‐31
‐9
16
l Periodens budget 19 1 319 98 1 179
23 233
90 118
41 39
70 161
41 3 049
77 ‐91
22 ‐1 901
80 ‐193
22 ‐23
37 ‐283
30 ‐136
68 ‐2 627
15 ‐316
97 ‐118
61 ‐12
Avvik
%
Ack utf 1202
0% 1
‐7% 1
‐4%
‐24%
5%
6%
‐4% 2
‐15%
‐9% ‐1
‐7%
‐4%
‐16%
‐4%
‐10% ‐2
0%
‐18%
fall 2
Förändr
% 1 247 6%
1 152 ‐5%
223 0%
114 ‐21%
43 ‐5%
86 98%
2 865 3%
‐96 ‐20%
1 665 3%
‐187 ‐4%
‐23 ‐4%
‐179 32%
‐83 57%
2 233 6%
‐7
‐298 6%
‐113 ‐14%
214
Prognos 2013
Bud 20 7 913 6 905 1 371 584 236 1 114 18 123
‐540
‐11 022 ‐
‐1 183
‐217
‐1 706
‐835
‐15 504 ‐
‐2 015
‐604
0 dget 013
Avvik
% 7 913 0%
7 130 ‐3%
1 348 2%
701 ‐17%
236 0%
970 15%
18 298 ‐1%
‐550 ‐2%
‐11 148 ‐1%
‐1 183 0%
‐217 0%
‐1 749 ‐2%
‐779 7%
‐15 626 ‐1%
‐1 886 7%
‐786 ‐23%
0
Bokslut 2012
7 481 6 766 1 341 687 249 998 17 522
‐546
‐10 518
‐1 132
‐205
‐1 658
‐814
‐14 873 101
‐1 927
‐768 75 129
1.2
Textko
Biljetti försälj 1 mkr, Uthyrn Uthyrn bokför Reklam Övriga försälj näring tid i in mkr, s WÅAB Person under trafike
Köpt la index, kostna
Köpt f färdtjä kostna Köpt s samar
Drift‐ o inom S samt p kostna Övriga och tra senare mm Avskri Finans påverk
S:a avv
Avvik
Väsen budge
ommentar till av
intäkter/resenär ning/lägre intäkt , avseende hamn ning fordon: Läg ning lokaler: Intä rd under Övriga m: Intäkter utöve a intäkter: SL + 9 n av biogas till b gsbidrag, lagerfö vest projekt. Till e ovan Uthyrnin B +1 mkr
nalkostnader: Lä hållspersonal so entreprenörer sa
andtrafik: Lägre incitament, tryg ader för tjänstek
ärdtjänsttrafik in änst med taxi, hö ad per resa i avva sjötrafik: Lägre ko rbetstrafik
och underhåll: Lä SL avseende aku planerat underhå ader för drivmed a kostnader: I linj afikförvaltning. F elagda IT‐projekt
vningar:
snetto/reaförlust kar leasing‐ och l
vikelse
kelsen mot
tlig avvik t (mkr)
vvikelser (mkr)
rsintäkter: SL ‐80 ter från alla bilje ntrafiken.
re marknadsränt äkt 20 mkr för dr intäkter, mm . er garantinivå.
mkr, högre intäk bl a trafikentrepr,
rsäljning samt m kommer intäkt f g lokaler. Färdtjä
ägre kostn inom m övergått till amt vakanser
kostnader för gr gghetsåtgärder m
ort.
nkl sjukresor: Läg ögre volym sjukr aktan på indexup ostnader avseen
ägre driftkostnad t och felavhjälpa åll. WÅAB ‐1 mkr del mm
je med budget in Färdtjänst +1 mk t. WÅAB ‐1 mkr
t: Lägre marknad lånekostnader
den periodi
kelse utf
0 mkr, svag ettyper. WÅAB ‐
ta.
ivström till MTR
kter från , 8 mkr. Lägre mindre av deb
från MTR 20 änst ‐1 mkr,
TF pga
undavtal, m.m. Högre
gre volym esor, lägre ppräkning.
de anbuds‐ och
der än budget ande underhåll
r, högre
nom SL‐trafiken kr för
r, försäkring
dsräntor
iserade bud
fall mot p
Intäkt Avvikelse Ack
utfall‐
periodbudget
‐
‐8
‐
‐2
‐10
dgeten är 17
periodise
k
t
Kostnad Avvikelse A
utfall‐
periodbudg
81 10
28 2
9
08
73 mkr.
erad
Ack
get
Result Avvikelse
utfal periodbu
14
179
13
1
46
6 1
21
281
tat e Ack ll‐
udget
Beslut a (Be
‐81
‐10
‐28 2
9
14
179
13
1
46
6 1
21
173
av LF/LS lopp)
Verk Biljet budg biljet skett rutin med mots differ WÅA en ny med den n av av Lägr ränta trafik Intäk beror Intäk Övrig huvu trafik unde drivs Däru svåra ligge på gr Mots kostn Färd budg och o sjukr Verk Verk ligge
ksamhetens ttintäkterna geterade för
tter, Reskas t i en långsa ner för köp a
budget. Int svarande pe rensen, -19 AB visar någ y ersättning ett fast belo nya modelle vvikelsen ko e intäkter fr an är lägre ä koperatörer kter från uth
r på ändrat kten på 20 m
ga intäkter udsakligen b
kentreprenö er Övriga ko ström till M utöver är int a att uppska er under bud rund av lägr svarande läg nader.
dtjänstverks get. Diskuss
om formern resorna.
ksamhetens ksamhetens er under bud
intäkter a avseende r perioden. F ssa och av fl ammare tak av sms-bilje täkterna per eriod föregå
mkr.
got lägre bil gsmodell. I d
opp per må en ersätts m ommer att s
rån uthyrni än den budg rna med rör
hyrning av l redovisnin mkr är bokf inom kollek beroende på örer. Motsv ostnader. Vi MTR vilka är täkter avsee atta i tiden.
dget liksom re aktivitet i gre kostnad
amhetens i sioner pågå na i övrigt fö
kostnader personalko dget vilket h
kollektivtra Försäljning lera andra b kt än planera etter bidrar
r februari ä ående år och
ljettintäkter den tidigare nad med av med ett belo
ske successi ng av fordo geterade rän rlig ränta so
lokaler ligge gssätt vad g förd under Ö ktivtrafiken å ökad försä varande hög idare tillkom
budgeterad ende näring
Intäkter frå m intäkter frå inom invest der för lager
ntäkter från år med sjukv ör sjukvårde
ostnader un huvudsaklig
afik på land gen är lägre biljettyper. I
at och tillsa detta till en r totalt 16 m h sms-biljet
r, främst i h e ersättning vräkning vid opp per viser
ivt.
on beror på ntenivån. B om bas.
er under bu gäller faktur Övriga intäk n på land öv
äljning av b gre kostnad mmer intäk de under Ut gsbidrag läg
ån debitera ån lagerpro terings- och r/material å
n sjukvårde vården om i ens fortsatt
nderstiger bu gen förklara
understige av periodbi Införandet ammans me n lägre intäk mkr lägre jä
tterna står f
hamntrafike gsmodellen d årets slut, rad resenär
att den fakt Bussar hyrs
udget vilket rerad drivst kter.
erstiger bud iogas till för inköp a kter avseend
thyrning av gre än budge
d tid i inves oduktion och
h underhålls återfinns un
en för sjukre indexupprä a kostnadsa
udget. Löne as av att und
r de
iljetter, sms av Reskassa ed förändrad ktsnivå jämf mfört med ör hela
n, och bero ersattes WÅ
medan WÅ r. En utjämn
tiska rörliga ut till
huvudsakli tröm till MT
dget
v biogas fin de försäljnin v lokaler.
et. Dessa är steringsproj h sålt mater
sprojekt.
nder Övriga
esor når ej äkning för 2
ansvar för
ekostnadern derhålls-
s- a har de mfört
or på ÅAB ÅAB i
ning
a
igen TR.
nns ng av r
jekt rial
2013
na
perso samb vaka utbil Kostn Avvik nya o verifi budg lokal Index Incit entre budg Beho också trafik men Kostn mind pris p igeno Kostn är fle Trafi och s Kostn än bu såväl faktu omfa Kostn Sjötr unde Övrig land
onal inom t band med n nser. Även dning, konf naderna för kelsen avse och innehål fierat betala geten. Dessu
lbanorna i a xkostnader tamenten so
eprenören a geterats. Try oven variera å ett översk kentreprenö som avser h naderna för dre volym fä per resa än om fullt ut.
naderna för er än budge ikkostnader samarbetstr naderna för udget. Avvik l som plane urering sam attning. Upp
nader avsee rafiken visar erhåll av skr ga kostnade och inom t
trafikförvalt nytt underhå
pensionsko ferenser me r köpt landt r till stor de ller en tidiga ande påstiga
utom har en avvaktan på rna har ej nå om är koppl att beräkna, ygghetsåtgä ar över tid. C kott. I motsa
örernas tjän hela året.
r köpt färdtj ärdtjänstres budgeterat Antalet res r sjukresor
terat.
rna för sjötr rafik.
r drift och u kelsen förkl erat underhå mt att underh parbetninge ende elener
r en något h rov och mas er ligger i lin
rafikförvalt
tningen öve ållsavtal, UH ostnader och
ed mera und trafik är 9 p el kostnader are oprövad ande, vilket n alternativ å att visering
ått budgeter lade till de n , varför fakt ärder har in Contact cen att riktning nstekort som
jänsttrafik u sor, framför t. Indexupp senärer med
överstiger d
rafik är någo
underhåll in laras av att åll understi hållsarbete en förväntas
gi/media lig högre kostn skiner i fart nje med bud tningen sam
ergått till tra H2012, men h övriga per derstiger bu procent lägr
r för grunda d ersättning
varit svårt ersättnings gsmetoden rad nivå i b nya avtalen tureringen s nte behövts i nter och bilj verkar kost m betalats i
understiger r allt med ta präkning för d färdtjänst däremot bud
ot lägre än b
nom kollekti akut och fe iger budget ej ännu kom
s öka under gger i linje nad för brän
tyget Norrsk dget avseen mmantaget.
afikentrepre n också till f rsonalkostn udget.
e än budget avtalen, av v gsmodell ba
att beakta f smodell fått där säkras.
örjan av åre tar längre t sker senare i budgetera
ettkontrolle tnaden för
sin helhet i
r budget till axi, och ett t r 2013 har ä ttillstånd ha dget och an
budget och
ivtrafiken p lavhjälpand på grund av mmit igång r resterande med budget nsle och und
kär.
nde kollektiv
enörer i följd av nader såsom
terat.
vilka några serad på an fullt ut i t tillämpas v
et.
tid för än vad som d omfattnin en lämnar i början av å
följd av en totalt sett lä ännu ej slag ar minskat.
ntalet sjukre
avser anbu
på land är lä de underhål v eftersläpn i budgetera e del av året
t.
derhåll, främ
vtrafiken på m
är ntal
vid
m ng.
året,
ägre git
esor
uds-
ägre ll ning i
ad t.
mst
å
Färd IT-pr Övrig profi Kapi Beträ beroe budg
dtjänstverks rojekt komm ga kostnade il och företa italkostnad äffande kap ende på att geterats.
amhetens ö mer igång s er är något h agsförsäkrin der
pitalkostnad marknadsr
övriga kostn enare än bu högre för W ngar.
der visar fin räntorna för
nader är läg udgeterat.
WÅAB och av
nansnettot e r perioden v
re än budge
vser kostna
en positiv bu varit lägre ä
et då planer
ader för graf
udgetavvike än vad som
rade
fisk
else
1.3
Textko
Biljett trafik, Uthyrn Uthyrn drivstr mm.
Övriga biogas lagerfö Tillkom lokale Person under trafike Köpt la lokalb ersätt Köpt f överen
Köpt s Drift‐ o Övriga specia tjänste Avskri invest
Finans påverk
S:a avv
Årets budg Verk Intäk årsba eller bygg
Väsen (mkr)
ommentar
intäkter: Nedjus från periodkort ning fordon:
ning lokaler: Pro röm till MTR åte
a intäkter: SL, hö s till bl a trafiken örsäljning samt f mmer intäkt från
r.
nalkostnader: Lä hållspersonal so entreprenörer
andtrafik: Lägre anor m.m. Högr ningsbussar, tjän färdtjänsttrafik in nsstämmelse me
sjötrafik: Progno och underhåll:
a kostnader: hög alistkonsulter, IT er samt biogas.
vningar: Högre eringsvolym/akt
snetto/reaförlust kar leasing‐ och
vikelse
s prognos u geterade res ksamhetens kter från SL asis. Progn 163 mkr jäm ger på ett för
tlig avvik
(avvikelser
tering av intäkte och flertalet and
ognosintäkt 112 m rfinns under Övr
ögre intäkter från trepr. Lägre intä från deb tid i inv n MTR, se ovan U
ägre kostn inom om övergått till
kostnader för gr e kostnader för nstekort m.m.
nkl sjukresor: Pro ed budget.
s överensstämm
gre kostnader avs tjänster, externa
tiveringsunderlag
t: Lägre marknad lånekostnader
uppgår till 0 sultatet.
intäkter L-biljetter vä nosen inneb
mfört med r högt antag
kelse års
i mkr)
er avseende SL‐
dra biljettyper
mkr för riga intäkter,
n försäljn av äkt från
est projekt.
Uthyrning
TF pga
rundavtal för
ognos i
mer med budget.
seende a juridiska
g
dsräntor
mkr och lig
äntas under är en öknin 2012 års utf gande. En a
sprognos
Intäkt Avvikelse prognos‐
budget
‐2
‐1
1
‐1
gger därme
rstiga budge ng av biljetti
fall. Årets b annan förkla
s mot års
Kostnad Avvikels prognos‐ bu
225 23
117
144
175
d på samma
et med ca 2 intäkterna m budgeterade
aring till de
sbudget
d e udget
Resu Avvik progn
budg
10
126
0
0 43
‐56
‐129
182
175
a nivå som
00 mkr på med 2,5 pro e intäkter
n negativa
ultat kelse
nos‐
get
Beslut (Be
‐225 23
‐117
144
10
126
0
0 43
‐56
‐129
182
0
det
ocent
av LF/LS/
elopp)
avvik reset försä intäk bland försä Intäk beror Prog vänta till fö För k budg drivs avser lager Övrig Verk Perso Löne unde unde budg Vid å med skull har e om a kostn högr oföru Prog övers avsee bioga försä Kapi Lägr finan
kelsen mot b tillfället med äljningstillfä kter framåt
d annat effe äljningsutve kter från uth
r på ändrat gnosen på 11 as från uthy öljd av sena kollektivtraf get. Avvikels ström till M
r även merf rförsäljning ga intäkter ksamhetens
onalkostnad ekostnadern erhållsperso erhållsavtal, get något til årets slut be
cirka en pr le ersättning ej fungerat, att tillämpa nadsutfall ä e kostnader utsedda stör gnosen avsee stiger budge ende specia as vilka mot äljningskost italkostnad e kapitalkos nsnetto till f
budget är at dan försäljn ället. Införa i tiden. En d ekterna av f ecklingen av
hyrning av l redovisnin 12 mkr ligge yrning av lo are inflyttnin
fiken på lan sen avser hu MTR vilka är
försäljning a g samt från d enligt ovan
kostnader der inom tr na ligger un onal övergåt
, UH2012. P l följd av va eräknas kos ocent. Enlig g beräknas utan parter en alternati än budgeter
r än budget rningar sam ende övriga et. Avvikels alistkonsulte
tverkas av l tnader.
der
stnader pro följd av lägr
tt resor med ningen av re andet av resk
djupare ana förändrad ru v reskassan
lokaler ligge gssätt vad g er under Öv okaler där om
ng av hyresg nd ligger pro uvudsaklige budgeterad av biogas. N debiterbar t
.
afikförvaltn nder budget tt till trafike Prognosen f akansläget.
tnaderna fö gt ett nytt av efter antal v rna har i avv iv beräknin at. Den lägr erat för ersä mt för pende a kostnader sen förklara
er, IT konsu ägre kostna
ognostiseras re marknads
d reskassan emsor ger e
kassan ger alys av intäk utin för köp kommer at er under bu gäller faktur vriga intäkte mbyggnad s gäster än pl ognosen för en intäkter de under Ut Något lägre tid i projekt
ningen unde vilket huvu entreprenör för inhyrd p
ör köpt land vtal 2012 fö verifierat be vaktan på a ngsmodell, v re kostnade ättningsbus eltågsentrep
inom kollek as av högre k
ulter, extern ader för rek
s beroende p sränta.
n intäktsförs en intäkt red därför en fö ktsutvecklin p av sms-bilj tt analysera udget vilket rerad drivst er. Något lä sker, exemp lanerat.
r övriga intä avseende fö thyrning av
intäkter no t. Se vidare
erstiger bud udsakligen f
rer i samban personal öve
dtrafik unde ör fyra av lo
etalande på att probleme
vilken bedöm en motverka
ssar till pen prenörens tj
ktivtrafiken kostnader ä na juridiska klam och PR
på lägre kos s vid dan vid örskjutning ngen pågår
jett samt s närmare.
huvudsakli tröm till MT
gre intäkter pelvis Hötor
äkter högre örsäljning av v lokaler me
oteras från utfall för
dget.
förklaras av nd med nyt erstiger doc
erstiga budg kalbanorna åstigande. D
en löses ena ms ge ett läg as till viss de deltågen vid jänstekort.
n på land än budgetera
tjänster sam R samt
stnader för av där igen TR.
r rget,
än av en
v att tt ck
get a Detta ats ägre
el av d
at mt
Årets med beräk pågå inklu för b
1.4
Invest (belop Tunne Pende Lokalb Buss Trafiks Sjötra Juster
Totalt
* Uppa
** Upp
Inves uppa 9 pro Fasts fram 2015 tagits och u Avvik respe dess förän att L inves budg mede belop fram
s prognos ö 7 procent jä knat utfall f ående och til
uderar avskr budget.
Invest
teringar TF per t pp i mkr) elbana eltåg bana
slagsgemensam fik
ingspost
t investeringar i arbetningsgrad 20 parbetningsgrad 2
steringsutfa arbetningsg ocent motsv
ställd invest mtagandet av 5-2018 har e s fram. Berä understiger
kelsen kan f ektive år ba har ytterlig ndringar i u Landstingsfu
steringsbud get justerad elsbehovet f pp. Utförlig mgår av inläm
ver pågåend ämfört med för befintlig llkommand rivningar p
teringar
trafikslag
t
Trafiknämnd 013 avser perioden 2012 avser periode
allet per sist rad i förhål varande per teringsbudg v förslag till en bedömni äknad ny in därmed bu förklaras av aserades på gare senarel utbetalnings ullmäktige d dget för 201
es ned med för 2012 och g informatio
mnat budge
de och kom d budget. Av ga anläggnin de investerin å investerin
Ack utfall 1302
A
98 23 178 42 14 1
355 ns utfall i förhållan ens utfall föregåen
ta februari u lande till år riod 2012.
get för 2013 l investering ing av mede nvesteringsu udget med 2
v att beräkn de förutsätt läggningar o splaner sket den 18 septe
2. Beslutet i d 1 466 mkr h att budge on om förän etunderlag f
mmande avsk vskrivnings ngstillgånga ngar. Progn ngar som ak
Ack utfall 1202
Pro 20 120
14 160 67 10 5
376 nde till årets prog nde år i förhålland
uppgår till 3 rsprognosen
3 uppgår till gsplan för b elsförbrukn utgift för 20 2 628 mkr.
ningen för T tningar som orsakade av tt. Avvikelse ember beslu innebar att utifrån en b et för 2013 ö ndringar gen
för Trafiknä
krivningar v underlaget ar samt avsk nostiserade
ktiverades e
ognos 013
Budget 2013
3 157 3 2
1 262 1 1
2 395 3 0
866 8
420 3
70
‐2 106 ‐1
6 063 8 6
gnos.
de till föregående
355 mkr vilk n på 6 proce
l 8 691 mkr budgetår 20
ingen för 20 013 uppgår t
Trafiknämnd m gällde för
v planproces en kan även utade om ju Trafikförva bedömning ökade med m
ntemot bud ämnd.
visar en ökn baserar sig krivningar f
siffror fter tidpunk
*
t Bokslut 2012
92 1 035
61 1 221
97 1 407
46 428
64 196
70 40
39
91 4 327
års bokslut.
ket innebär ent jämfört
. Under 014 och plan
013 års bud till 6 063 m
dens budget 2012. Seda sser och n förklaras a usterad
altningens av
motsvarand get per obje
ning g på
för kten
* **
Upparbetn ings‐ grad
2013 Upp
ing 2 3%
2%
7%
5%
3%
1%
6%
r en med
når dget mkr
t för an
av
de ekt
parbetn s‐ grad 2012
12%
1%
11%
16%
5%
13%
9%
1.5
Produkt på land, Genoms Resenär för rese Antal re Totalt a på vatte Passage
‐ varav s
‐ varav h
* Progno
** Innef
1.5.1 Utfal påsti Prog vill s måna rapp prod
1.5.2 Anta unde rullst vid e budg stabi Det t budg föreg ökat sjukr unde
Produ
tionsredovisning för , tusental:
snitt påstigande en v rer en vintervardag * enärer med funktion esenärer/tillstånd 28 ntal resor, tusental * en:
erare tusental skärgårdstrafik hamntrafik os och budget avse fattar färdtjänstreso
1 Kolle llet är högre igande och gnos och bud
äga för terti ads fördröjn
ortering avs duktionstal f
2 Kolle alet färdtjän
erstiger bud tolstaxi som en jämförels
geterad nivå iliseras.
totala antale geterad voly gående år m resande me resor som ö erstiger bud
uktionsre
r kollektivtrafik
vintervardag *
* nsnedsättn:
feb
**
r vintervardagar d v or, sjuk‐ och tjänste
ektivtrafik e än budget
antalet rese dget gälland ial 1 och 3. P ning vilket m ser resande framtagna i
ektivtrafik nstresenärer dgeterat ant m resenärer
se med förgå å i avvaktan
et utförda r ym med 2 pr med ungefär
ed drygt två överstiger bu dgeten, fram
edovisnin
Ack utfall 1302
P
2 744 775
69 693 668
192 83 109 v s tertial 1 och 3 eresor
k på land t för produk
enärer.
de resandeu Produktion medför att u e till och me
i februari m
k för perso r är 1 308 fä al med 1 50 med tillstå ående år oc n på att tren
esor till och rocent och r r en procent å procent jäm
udget meda mför allt när
ng
Periodens budget
Avvik
%
2 703 2%
764 1%
71 200 ‐2%
658 2%
206 ‐7%
93 ‐11%
113 ‐4%
ktionstalen g
utveckling a nstalen finns utfallet för f ed januari. F månads rapp
oner med f ärre än i slu 07. Såväl res
nd för taxi h ch med budg nden med et
h med febru resevolyme t. Budgeten
mfört med an antalet fä r det gäller t
Ack utfall 1202
Fö
% ‐
% ‐
% 71 001
% 664
% 198
% 88
% 110
genomsnitt
avser vinterv s tillgänglig februari må Föregående portering.
funktions tet av febru senärer med
har minska get. Progno tt minskat a
uari månad en vid samm
för 2013 in 2012. Det ä ärdtjänstres taxiresor. A
rändr
%
Prognos 2013
‐ 2 703
‐ 764
‐2% 71 200
1% 4 055
‐3% 3 962
‐6% 1 718
‐1% 2 244
ligt antal
vardagar, d ga med en
ånads år fanns in
nedsättni uari 2012 oc d tillstånd fö
t i antal båd sen läggs på ntal resenä
överstiger ma tidpunkt
nnehåller ett är volymen
sor totalt set ntalet
Budget 2013
Av
%
3 2 703
4 764
0 71 200
5 4 055
2 3 962
1 718 2 244
det
nga
ing ch för
de å ärer
t tt
vvik
%
Bokslut 2012
0% 2 703
0% 763
0% 69 665
0% 3 964
0% 3 794
0% 1 621
0% 2 173
tjäns övere
1.5.3 I skä med trafik is i sk orsak fritid En b geno resan passa 2003 Perio med passa geno 2011
2. L
Med analy bibeh tertia
3. S
Mån 16 ap Bila 1 -3 S Inves
steresor är n ensstämme
3 Kolle ärgårdtrafik
6 procent m ken har min kärgården, k är också m dsboendet, v
udgeterad r omsnittligt r ndeminskni agerare. Set 3.
odens utfall föregående agerare. Bu omsnittligt r påverkar u
Ledning
anledning yser gälland hålla ett års alrapporter
Styrelse
adsrapporte pril 2013.
agor Specifikatio
steringar
något lägre er med budg
ektivtrafik ken har resa
motsvarand nskat med 7 vilket natur mycket snö p
vilket inte v resandeökn resande de s
ing hittills m tt i ett tioårs
l för antal p e år men 4 p udget för res resande de s underlaget.
gens åtg
av negativ p de såväl intä sresultat i b
ingen per a
ebehandl
en för febru
oner per ver
än budgete get.
k på vatten ndet minsk de 5 000 pas
7 procent jäm rligt inverka på öarna, so var fallet i bö ning på helå
senaste fem med 11 proc sperspektiv
assagerare i procent lägr sande i ham senaste tre
ärder
prognos för äkts- som ko
alans. Avrap pril.
ling
uari månad
rksamhet/b
rat. Progno
n
kat jämfört m ssagerare. U
mfört med ar på resand om gör det örjan av 20 r med 2 pro m åren) mots cent motsva v är resande
i hamntrafi re än budge mntrafiken b
åren. En m
r biljettintäk kostnadsutve
pportering
behandlas
bolag
osen för res
med föregåe Utbudstimm 2012 beroe det. En bidr
svårare att 12.
ocent (beräk svaras av en arande 10 00 et det lägsta
iken är i niv t motsvaran beräknas på
arkant ökni
kter görs för ecklingen i sker i samb
i trafiknäm
evolymen 2
ende år marna i
nde på mer ragande
besöka
knad på ett n
00 sedan
vå jämfört nde 4 000
ett ing under
rdjupade syfte att band med
nden den 2013
r
Bilag
Resultatr Tillskott f Biljettintä Uthyrning Uthyrning Reklam Övriga int Verksamh Personalk Köpt trafi Drift och Övriga ko Verksamh Reavinst/
Avskrivnin Finansnet Ägartillsk Resultat Anm. P från tra
Investe (belop Tunnel Pendel Lokalba Buss Trafiks Justeri Totalt
* Upparb
** Uppa
Produ kollek på lan Genom vinterv -200
0 200 400
ga 1 - SL-k
räkning (Mkr) fr SLL/Landstingsbidrag äkter
g fordon g lokaler
täkter hetens intäkter kostnader ik underhåll ostnader
hetens kostnader /reaförlust
ngar tto
ott till följd av extraord
Personalkostnade afikförvaltningen
eringar TF per tra p i mkr) lbana ltåg ana
lagsgemensamt ngspost investeringar i Tr
betningsgrad 2013 avs rbetningsgrad 2012 av
ktionsredovisnin ktivtrafik nd (tusental):
msnitt påstigande vardag
229
180 155202 1
jan feb m
Ack Peri
koncernen
Ack 13
poster
er redovisas huvu som redovisas o
fikslag
A
afiknämnd
ser periodens utfall i fö vser periodens utfall fö
ng för
Ack utfal 1302 e en
2 74 190 193
258
ar apr maj Resultat AB St
utfall 2013 odiserad budget
utfall 302
Periodens budget
1 133 1 133
1 071 1 151
224 233
88 118
41 39
132 123
2 689 2 797
‐9 ‐85
‐1 722 ‐1 901
‐223 ‐276
‐156 ‐128
‐2 110 ‐2 390
‐21
‐307 ‐309
‐96 ‐116
155 ‐18
udsakligen i trafik ch prognostiseras
Ack utfall 1302
Ack utf 1202 98 23 178 42 14
354
örhållande till årets pro öregående år i förhålla
l 2
Periodens budget
A
44 2 703
264
333 348
jun jul aug torstockholms L
A M
Avvik
%
Ack utfall 1202
0% 1 067
‐7% 1 087
‐4% 223
‐25% 115
5% 43
7% 80
‐4% 2 615
‐89% ‐90
‐9% ‐1 665
‐19% ‐173
22% ‐76
‐12% ‐2 004
‐7
‐1% ‐291
‐17% ‐111
202 kförvaltningen. SL as under Övriga ko
fall 2
Prognos 2013
120 3 157
14 1 262
160 2 395
67 866
10 420
‐2 106
371 5 993
rognos.
ande till föregående år
Avvik
% Ack utfall 1202
2% ‐
8
256 311
2
sep okt no Lokaltrafik (Mkr
Ack utfall 2012 Månadens prognos
Förändr
%
Prognos 2013
6% 6 796
‐1% 6 668
0% 1 371
‐23% 578
‐5% 236
65% 859
3% 16 508
‐90% ‐9
3% ‐11 022
29% ‐1 609
105% ‐1 285
5% ‐13 925
‐19
5% ‐1 970
‐14% ‐594
0 L‐koncernen köpe ostnader i tabelle
Budget 2013
Boks 201
3 292 1
1 161 1
3 097 1
846 364
‐139
8 621 4
rs bokslut.
Förändr
%
Progn 201
‐ 2 7
272
129
ov dec r)
Budget 2013
Avvik
%
6 796 0%
6 898 ‐3%
1 348 2%
701 ‐18%
236 0%
721 19%
16 700 ‐1%
‐509 ‐98%
‐11 148 ‐1%
‐1 679 ‐4%
‐745 72%
‐14 081 ‐1%
‐1 844 7%
‐776 ‐23%
0 er personella resu en ovan.
*
slut 12
Upparbetn ings‐ grad
2013
1 035 3%
1 221 2%
1 407 7%
428 5%
196 3%
4 287 6%
nos 3
Budget 2013
A
703 2 703
Bokslut 2012
% 6 402
% 6 505
% 1 341
% 691
% 249
% 764
% 15 952
% ‐512
% ‐10 518
% ‐1 596
% ‐727
% ‐13 352
98
% ‐1 890
% ‐752
74 129 urser
**
Upparbetn ings‐ grad
2012 12%
1%
11%
16%
5%
9%
Avvik
%
Bokslut 2012 0% 2 703
Bilag
Resultat Landstin Resenärs Från HSN Övriga in Verksam Köpt färd Sjukreso Tjänstere Övriga ko Verksam Reavinst Avskrivn Finansne Resultat
Intäkt under budge överst om fo överen
Produ kollek För res funkti Antal r febr Totalt
** Inne -20
0 20 40
ga 2 - Färd
träkning (Mkr) gsbidrag savgifter N för sjukresor ntäkter mhetens intäkter
dtjänsttrafik or
esor ostnader mhetens kostnader
t/reaförlust ingar etto t
terna överenss rstiger budget eterat. Indexup
tiger budget o ormerna för sju
nsstämmer m
ktionsredovisnin ktivtrafik
senärer med onsnedsättning:
resenärer/tillstån
antal resor **
efattar färdtjänst 12
16
6 7 7
jan feb ma
Ack ut Period
dtjänstverk
stämmer i sto till följd av en ppräkning för ch antalet reso ukvårdens fort med budget.
ng för Ack utfall 1302 nd 28
69 693 668 resor, sjuk‐ och t
7 6
-3
ar apr maj j Resultat Färdtj
tfall 2013 diserad ack budget
ksamheten
Ack utfall 1302
Period budg 141
30 34 2 207
‐142
‐42
‐2
‐5
‐191
16
rt sett med bu n mindre volym r 2013 har änn
or är fler än bu tsatta kostnad
Periodens budget
A
3 71 200
8 658
jänsteresor 3
17 19
un jul aug jänstverksamhet
Ac Må
dens get
Avvik
% Ac
1
141 0%
30 0%
35 ‐3%
2 0%
208 0%
‐156 ‐9%
‐40 5%
‐2 0%
‐6 ‐17%
‐204 ‐6%
4
udget. Kostnad m färdtjänstre nu ej slagit igen
udgeterat. Dis dsansvar för sj
Avvik
%
Ack utfall 1202
‐2% 71 001
2% 664
24
13
sep okt no ten (Mkr)
ck utfall 2012 ånadens prognos
k utfall 1202
Förändr
%
137 3%
30 0%
34 0%
2 0%
203 2%
‐148 ‐4%
‐42 0%
‐2 0%
‐4 25%
‐196 ‐3%
7
derna för färdt esor till ett lägr nom. Kostnad skussioner påg jukresorna. Pr
Förändr
% Pr
2
‐2% 7
1%
9 9
ov dec
Prognos 2013
Bud 201 846 185 212 12 1 255
‐965
‐239
‐11
‐40
‐1 255
0
tjänsttrafik re pris per res derna för sjukr går med sjukv rognosen
ognos 2013
Budget 2013 71 200 71 200
4 055 4 055 dget
13 Avvik
% B
846 0%
185 0%
212 0%
12 0%
1 255 0%
‐965 0%
‐239 0%
‐11 0%
‐40 0%
‐1 255 0%
0
sa än kresor vården
t Avvik
% Bo
2
0 0% 6
5 0%
Bokslut 2012
821 179 208 12 1 220
‐917
‐237
‐10
‐46
‐1 210
10
okslut 2012
69 665 3 964
