PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen 2021-02-24
1/1
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KS § 35 Dnr KS/2021:21-012
Årsrapport för kommunfullmäktige 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna Årsrapport kommunfullmäktige 2020, daterad 2021-02-05.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet
Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2020 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2019 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.
DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunfullmäktiges resultat om 1 miljon kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2020.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Årsrapport kommunfullmäktige 2020, 2021-02-05 Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2021:21-012
2021-02-05
Controllerenheten
1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Niklas Almhager 0152-293 58152
Kommunstyrelsen
Årsrapport kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna Årsrapport kommunfullmäktige 2020, 2021-02-05 Beskrivning av ärendet
Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2020 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2019 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.
DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunfullmäktiges resultat om 1 miljon kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2020.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Årsrapport kommunfullmäktige 2020, 2021-02-05 Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
2/2
Lars Ekström Niklas Almhager
Kommundirektör Ekonomicontroller
Årsrapport 2020
Kommunfullmäktige
2
Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av
kommunfullmäktige.
Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden, valberedningen, arvodesberedningen samt överförmyndarnämnden.
Valnämnden sammanträder vid behov i samband med allmänna val.
Beslutat av kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid 11 tillfällen. Bland annat har följande beslut fattats:
- Avyttringsprocess - fjärrvärmerörelsen
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen - Grundvattenskyddsområde Gorsingeholm reservvattentäkt - Årsredovisning 2019 för Strängnäs kommun
- Omvandling av reservering av öronmärkta medel avseende utvecklingsfond till en Coronafond
- Konkurrensprogram för Strängnäs kommun
- Antagande av gemensam utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder
- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs kommuner
- Attraktionskraft - för ett bra företagsklimat - Flerårsplan 2021-2023 Strängnäs kommun - VA-taxa för Strängnäs kommun 2021-01-01
- Återbetalning årsavgifter inom livsmedelstillsynen för 2020 gällande särskilt utsatta branscher under coronapandemin
Ekonomisk analys
Kommunfullmäktige redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 1 miljon kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor i jämförelse med årsprognosen som gjordes i delårsrapporten i augusti.
Överskottet beror främst på:
Minskade kostnader för sammanträdesarvoden.
3
Driftredovisning per verksamhet
Kommunfullmäktige +0,9 miljoner kronor
Överskottet beror på minskade kostnader för sammanträdesarvoden samt övriga kostnader. Detta beror på den rådande pandemin har medfört inställda sammanträden samt utbildningsinsatser.
Revisionen -2 000 kr
Denna verksamhet visar i stort sett en budget i balans, det underskott som finns beror delvis på något ökade övriga kostnader i form av utredningskonsulter.
Valnämnden +0,1 miljoner kronor
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget. Detta beror på minskade kostnader för sammanträdesarvoden på grund av inställda sammanträden.
Ramprotokoll
Budgetföljsamhet
En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet.
En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för Kommunfullmäktige totalt är ett överskott på 1 miljon kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 15,6 %.
Kommunfullmäktige Utfall 2020-12-31, tkr Årsbudget 2020, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto
kostnad Intäkter Kostnader
Netto budget
Avvikelse 2020, tkr
Avvikelse 2019, tkr
Kommunfullmäktige 0 -3 591 -3 591 0 -4 540 -4 540 949 259
Revision 0 -2 064 -2 064 0 -2 062 -2 062 -2 -52
Valnämnd 0 -18 -18 13 -132 -119 101 -61
Summa driftredovisning 0 -5 673 -5 673 13 -6 734 -6 721 1 048 146
Kategori Beslut Budget 2020
Flerårsplan 2020 KF 2019-11-18, § 256 5 100
Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 1 611
Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 10
Totalsumma 6 721
Kommunfullmäktige 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Budgetavvikelse, % 15,6% 2,5% 12,8% 12,9% 8,0% 18,6%
4
Prognossäkerhet
En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som god.
Nämndens intäkter
Kommunstyrelsens verksamheter finansierades till 100 % av skatteintäkter vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor.
Avvikelse årsprognos, mnkr Mar Apr Maj Aug Okt Utfall
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,2 0,6 0,7 0,9
Revision 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,0 0,3 0,6 0,8 1,0
0%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Bidrag Skatteintäkter/ram
Nämndens intäkter
5
Nämndens kostnader
Kommunfullmäktiges kostnader fördelade sig mellan övriga kostnader, personalkostnader samt bidrag och köp av verksamhet.
Övriga kostnader utgör 34 % vilket motsvarar 1,9 miljoner. I denna grupp finns kostnader för exempelvis granskning av rapporter och licensavgifter.
Kostnad för personal utgör 48 % vilket motsvarar 2,7 miljoner kronor. Förutom löneökningar består dessa kostnader av bland annat olika arvoden.
Bidrag och köp av verksamhet utgör 18 % vilket motsvarar 1 miljon kronor. I denna post finns olika bidrag för stöd till politiska partier.
Investeringar
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020 uppgick till 0,4 miljoner kronor, men resulterade inte i något utfall. Budget avsåg en investering i AV-utrustning till
Paulinskasalen som i slutet av året inte bedömdes vara nödvändigt längre.
18%
48%
34%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Bidrag och köp av verksamhet Kostn personal Övriga kostnader Kapitalkostnader
Nämndens kostnader
