Månadsrapport
Handläggare Annika Westin
0152-296 64 Socialnämnden
Socialnämndens månadsrapport per sista oktober2021 Driftredovisning
Månadsrapport
Ramprotokoll
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober 2021 samt årsprognosen 2021
Resultatet för perioden visar ett överskott på 11 miljoner kronor. Prognosen för året visar ett överskott på 8,7 miljoner kronor.
Helårsprognosen innefattar både över- och underskott vilket redovisas i texten under respektive verksamhetsområde.
Månadsrapport Ledning
Administration och ledning Utfall januari-oktober 15 mkr
Budgetförstärkning har tillförts till följd av ökat antal äldre i Strängnäs Kommun. Hela budgeten för extra satsningar till äldre- omsorgen har ännu inte fördelats ut. Därutöver består överskottet av en buffert som finns för att täcka delar av underskottet för hemtjänsten. Kommunfullmäktige har beslutat om ett budgettillskott för att täcka ökade kostnader på grund av Coronapandemin med 3,95 miljoner kronor. Då Coronapandemin börjat avklinga har även kostnaderna minskat.
Prognos 18 mkr
Prognosen är något försämrad men överskottet beror bland annat på att det är budgeterat för att täcka delar av det underskott som hemtjänsten beräknas generera samt att cirka 1 miljon kronor kommer att återbetalas då Securitas under 2019-2020 fakturerat för mycket. Nämnden har även fått ett budgettillskott på 4,4 miljoner kronor för ökat antal äldre, varav 3,4 miljoner kronor budgeterats under ledning för att täcka kostnader inom övriga verksamhetsområden.
Åtgärder
Täcka underskott inom verksamheterna.
Arbete och familj
Utfall januari-oktober 5,3 mkr
Överskottet beror på minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt lägre övriga kostnader än budgeterat.
Prognos 5,5 Mkr
Verksamhetsområdet prognostiserar ett högre överskott än tidigare. Detta på grund av att utfallet för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat för perioden. Området arbetar fortfarande med att komma ned i kostnader för sociala kontrakt där underskott före- ligger.
Månadsrapport
Åtgärder
Arbete pågår med att minska kostnaderna för sociala kontrakt genom uppsägning av tomma lägenheter.
Funktionshinderomsorg och hemtjänst Utfall januari-maj -5,7 mkr
Underskottet beror på att hemtjänstens kostnader överstiger ersättningsnivån. Underskottet för hemtjänsten är 11,2 miljoner kro- nor. Funktionshinderomsorgen redovisar ett överskott på 4,4 miljoner kronor.
Prognos -8,3 mkr
Prognosen för hela verksamhetsområdet har försämrats och visar ett underskott på 8,3miljoner kronor. Hemtjänsten prognostise- rar ett underskott på 11,8 miljoner kronor vilket beror på sjukfrånvaro samt ökade kostnader för övertidsersättning. Funktionshin- deromsorgens prognos har försämrats till 3,4 miljoner kronor på grund av nytt beslut inom personlig assistans. Ökad vårdtyngd inom bostad med särskild service påverkar prognosen negativt med 1,3 miljoner kronor. Krav på dubbelbemanning för boenden som ej har godkänt brandskydd påverkar funktionshinderområdet med ett underskott på 0,5 miljoner kronor.
Åtgärder
Aktiviteter för att minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten. Införandet av digital teknik till exempel digitala inköp inom hemtjäns- ten, för att minska kringtiden. Kontinuerlig översyn av scheman. Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass i samband med heltidsinförandet. Tillsättning av chefstjänster inom funktionshinderområdet. Översyn av bemanningen inom bostad med särskild service utifrån förändrat behov hos brukare.
Hemsjukvård
Utfall januari-oktober -1,8 mkr
Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat för tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial och sjukvårdsartiklar.
Prognos -1,5 mkr
Verksamhetsområdets underskott har ökat till 1,5 miljoner kronor beroende på högre kostnader än budgeterat för tekniska hjälpme- del, inkontinensmaterial och sjukvårdsartiklar. Dock har kostnadsökningen för tekniska hjälpmedel avstannat då flera insatser
Månadsrapport
gjorts för att minska kostnaderna. Tidigare år har underskottet täcks upp av vakanta tjänster. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat då det inte finns sökande till utlysta tjänster, verksamheten har minskade kostnader för sjukfrånvaro som ett resultat av aktivt arbetsmiljöarbete. Pandemin har inneburit en högre arbetsbelastning för verksamheten och vikten av att upprätthålla personaltill- gången genom inhyrd personal har varit avgörande. Satsningar genom stadsbidraget för Nära vård gör det möjligt att finansiera delar av tjänster i verksamheten.
Åtgärder
Under hösten har nya chefer rekryterats och hemsjukvårdens processer ses över, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har rekryte- rats till fasta tjänster som kommer att vara tillsatta till årsskiftet. Bristen på sjuksköterskor kvarstår och aktiviteter för att stärka hemsjukvårdens arbetsmiljö, varumärke samt rekryteringsprocesser pågår. Handlingsplan för att minska kostnader för hjälpmedel, sjukvårdsartiklar samt inkontinenshjälpmedel utformas. Dock kvarstår problematiken att hjälpmedel kostar mer än budgeterat.
Myndighet
Utfall januari-oktober -5,3 mkr
Verksamhetsområdets underskott beror på ökade vårdkostnader gällande institutionsplaceringar för vuxna och barn, detta bero- ende på fler och längre placeringar på institution inklusive tvångsvård. Verksamheten har även hyrt in socionomkonsulter på grund av ökad sjukfrånvaro. Därutöver är hemtjänstkostnaderna överstigna budget.
Prognos -7 mkr
Prognostiserade underskottet har minskat och beror som tidigare på ökade kostnader för institutionsplaceringar för fler och fram- förallt längre institutionsplaceringar av barn och vuxna. Även volymer hemtjänst har ökat bland annat på grund av en kostnadskrä- vande social insats som inte är budgeterad. I underskottet ligger även högre personalkostnader än budgeterat.
Åtgärder
Inrättande av strukturerade öppenvårdsinsatser för att undvika eller förkorta institutionsplaceringar. Arbeta med frisknärvaro för att undvika kostsamma inhyrda konsulter.
Månadsrapport
Äldreomsorg särskilt boende Utfall januari-oktober 3,4 mkr
Verksamhetsområdet har fått budget för lokalvård from 2021. Lokalvården har införts successivt under våren vilket medför en posi- tiv avvikelse. Dagverksamheten på Sictoniagården, har hållits stängd på grund av pandemin till mitten på maj. En tjänst har vakans- hållits under perioden. Lägre kostnader för färdtjänst och kost tom oktober. Kommunen har fått ersättning för karensdag och sjuk- lönekostnader tom september. Ersättningen upphör from första oktober. Verksamhetsområdet har efter bestridande, fått återbetal- ning för kostnader för larm och bevakning.
Prognos 2 mkr
Verksamhetsområdet har på grund av pandemin haft utökat antal korttidsplatser samt flyttat växelvårdsplatser från Isabellgården till Thomasgården, under perioden januari- augusti, vilket medfört en kostnad över budgetram om 2,3 miljoner kronor. Verksam- hetsområdet har fått motsvarande i budgettillskott. Verksamhetsområdet har under året haft en hög sjukfrånvaro, dock lägre jäm- fört med föregående år. Kostnader för sjukfrånvaro kommer att öka i samband med att statsbidraget upphör 1 okt. Det finns osäker- het i prognosen kopplat till införande av heltid och hantering av överkapacitet och resurspass. Många medarbetare deltar i ÄO lyftet, vilket hitintills har minskat överkapacitet och överkostnad på grund av resurspass
Åtgärder
Kontinuerlig översyn av scheman. Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass i samband med heltidsinförandet.
Månadsrapport
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Ökade kostnader till följd av Coronapandemin uppgår för perioden till 15,6 miljoner kronor. I helårsprognosen på 17,8 miljoner kronor är hänsyn tagen till att det fortsatt kommer att vara ökade kostnader för personal och skyddsutrustning fram till och med december. Hälften av de prognostiserade kostnaderna har täckts upp av ett budgettillskott på 8,2 miljoner kronor. Kommunfull- mäktige har beslutat om budgettillskott med ytterligare 3,95 miljoner kronor till följd av ökade kostnader på grund av Coro- napandemin.
Månadsrapport
Investeringar
Socialnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 4,8 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:
robotisering av orosanmälningar, läkemedelsrobot inom hemsjukvården samt nya inventarier inom särskilda boenden samt bostad med särskild service.
För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 2,9 miljoner kronor och helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att nyttjas. Investeringsmedel överförda från 2020 för modul NPÖ kommer däremot inte att användas.
