Konsekvensanalyser Jenny Nyströmskolan

(1)

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Jenny Nyströmskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud handlar det ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.

För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation. Endast 19 förstahandssökande till 64 platser varav 15 idag är behöriga. Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina kostnader på både kort och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska utmaningar innebär ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att förslaget landar i att förslå att ingen antagning sker till

programmet i år. Fler elever innebär samtidigt alltid en lägre kostnad per elev för skolans gemensamma resurser vilket därmed påverkar varje enskilt program.

Skolan har genomfört kraftfulla besparingsåtgärder vilket också speglas i det

ekonomiska utfallet i 2020 som efter flera års underskott landande i ett överskott om ca 0,5 mkr. Detta trots att antalet elever den 15/9 var lägre än budgeterat. Ingången för 2021 var inledningsvis ett underskott med ca 2,4 mkr och då baserat på höstens antagningssiffror. Men på grund av nuvarande elevprognos för året pekar det på en ytterligare försämring med närmare 3 mkr. Den demografiska kurvan av antalet 16 åringar ökar med 7,7% till nästa år. Detta skulle kunna innebära ett ökat antal sökande till skolan vilket då även skulle innebära en förbättrad utfallsprognos som följd.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev.

Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbudget förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i

samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

controller 0480-451525 lisa.holm@gyf.se

(2)

Barn- och fritidsprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,1 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,2 mkr) Förutsättning

Antalet förstahandssökande är i år 49 varav 24 är behöriga. Ytterligare 16 antas bli behöriga till den slutliga antagningen. Tidigare år visar även på en relativt stor tillströmning av elever under omvalsperioden. Sammantaget bygger analysen på 50 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar med tio i jämförelse med föregående år. Antalet behöriga är endast två färre. I takt med att skolans totala elevantal minskar och kostnaden per elev därigenom ökar innebär det samtidigt att programmets

kostnadsandel ökar. Konsekvensen blir en försämrad ekonomisk prognos på kort sikt men framförallt på lång sikt.

En förväntad elevökning totalt sett utifrån ökade elevkullar framöver kan dock komma att påverka det ekonomiska utfallet positivt för såväl programmet, skolan och förbundet.

Programmet är dessutom det enda yrkesprogrammet på Jenny Nyströmskolan som erbjuder möjligheten att söka nationell idrottsutbildning (NIU) vilket kan ge en positiv verkan på programmets attraktivitet.

Estetiska programmet

Organisation: förslag oförändrad, 68 (varav 20 bild, 8 dans, 8 teater, 16 musik, 16 estetik och media)

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 är det totalt 68

förstahandssökande. 58 är behöriga och av de tio som ännu inte är behöriga antas 4 av dessa bli det till sitt slutbetyg. Sammantaget beräknas det totala elevunderlaget för programmet hamna på 62 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar med 17 utifrån föregående års söksiffror. Utifrån antalet antagna ht-20 handlar det om en minskning med 23 elever. Programmets fem inriktningar har olika utmaningar vad det gäller gruppstorlekar inom olika inriktnings- kurser. Antalet sökande till bild avviker söktrenden vid jämförelse med de andra

inriktningarna. Redan förra året ökade bild från 14 till 24 mellan år 2019 och 2020. I år är antalet förstahandssökande 33 (varav 30 är behöriga) och ökar alltså med ytterligare nio sökande. På grund av att flera kurser endast ger möjlighet till en gruppstorlek om 20 elever så har merkostnaden för ytterligare undervisningsgrupper ställts mot en eventuell

(3)

utökning av antalet platser. Ur ett program- och skolperspektiv är det mest ekonomiskt fördelaktigt att antalet platser är 20.

Antalet förstahandssökande till dansinriktningen är sju vilket är samma som föregående år. Resterande inriktningar, media, musik och teater tappar dessvärre antal

förstahandssökande. Till media och musikinriktningen är det i princip en halvering av antalet förstahandssökande. Från 23 till 12 på media och 20 till 8 på musik (teater tappar tre). Detta innebär vidare flera utmaningar då strukturen för inriktningsval inom media bygger på en 32-klass och därmed innebär väldigt små grupper med nuvarande prognostiserat elevunderlag och med nuvarande struktur. Även när det gäller

komplexiteten på musikinriktningen med helt skilda kompetenser innebär betydligt ökade kostnader med nuvarande upplägg. Om elevantalet fortsätter vara detsamma, vilket denna analys bygger på, bör den nuvarande strukturen genomlysas ytterligare för att få ner kostnadsnivån.

Programmet har brottats med stora underskott men fick under 2019 genomslag från besparingar gjorda såväl inom programmet som inom skolan. Vid ingången av 2019 hade programmet ett sparbeting med drygt 3,8 mkr och landade till slut på minus 2,6 mkr. Det ekonomiska utfallet för 2020 slutade på minus 1,3 mkr. Vid ingången av 2021 var sparbetinget ca 0,9 mkr. Den försämrade elevprognosen slår därför hårt på

programmets ekonomiska prognos redan i år men framförallt på tre års sikt med en ytterligare försämring om ca 4 mkr.

Naturvetenskapsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till totalt 40

förstahandssökande varav 28 är behöriga. Analysen bygger på att 32 blir antagna.

Analys

Antalet förstahandssökande ökar med tio i jämförelse med föregående år. Med 28 behöriga förstahandssökande och 12 som ännu inte är behöriga ser utsikten för att programmet fyller sina platser väldigt god ut. Trots detta har programmet på kort sikt svårt att bära sina kostnader då skolans totala elevunderlag minskar med ökade kostnader för programmet som konsekvens. Skulle elevantalet vara detsamma kommande tre år skulle det innebära en betydande förbättring för programmet.

I takt med att det totala elevunderlaget antas öka kommande år, utifrån den

demografiska utvecklingen, kan förutsättningarna för programmets ekonomiska bärighet förväntas vara gynnsam.

(4)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till totalt 18

förstahandssökande, varav 14 är behöriga. Av de fyra som idag inte är behöriga antas samtliga bli det till sitt slutbetyg. Programmet har historiskt också tillströmning av elever under omvalsperioden så sammantaget bygger analysen på 22 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande sjunker relativt dramatiskt från 38 stycken 2020 till 18 i år.

Självklart slår detta hårt ekonomiskt på såväl programmet som skolans ekonomiska utfall på såväl kort som lång sikt. Programmet har ju idag två inriktningar mot kök och

servering samt bageri. Utgångspunkten i analysen är att det kvarstår. Detta innebär att kostnaderna för programmets karaktärskurser skjuter i höjden.

Programmet har under flera år brottats med underskott med fallande elevantal som främsta orsak för detta. Förra året bröts mönstret i och med att elevvolymen då inte minskade mot tidigare år. På grund av fallande elevunderlag har flera

kostymanpassningar genomförts på programmet. Förra året hade programmet vid årets början en ingående besparing på ca 1,1 mkr. Vid årets slut var resultatet minus 0,2 mkr.

Inför årets budget hade programmet en budget i balans. Färre antal elever till programmet (men även till skolan totalt sett) slår nu tillbaka med ett miljonunderskott utifrån nuvarande volym. På tre års sikt innebär samma förutsättningar en försämring med ytterligare drygt 2 mkr.

En tanke kan vara att Corona som slagit hårt mot branschen även kan haft effekt på antalet sökande. Med undantag för rådande omständigheter har annars

arbetsmarknaden gällande främst kockar varit god och kan därför antas vara det även framöver.

Vård- och omsorgsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/22 uppgår till 27 förstahandssökande varav 13 är behöriga. Mot bakgrund till tidigare års elevtillströmning vid den slutliga antagningen baseras analysen på totalt 25 elever till kommande åk 1.

Analys

Programmet har ungefär samma sökbild i år som föregående år. Programmet har haft en del avhopp vilket inneburit att elevantalet i nuvarande åk 2 och 3 är 19 resp. 22. Båda

(5)

klasserna var inledningsvis 31 till antalet. Om elevantalet därför ökar till 25 per årskurs så kommer det ekonomiska utfallet på sikt att förbättras. För att programmet ska ha en budget i balans krävs, med nuvarande förutsättningar, 27 elever per klass och årskurs.

Detta innebär att marginalen för det prognostiserade elevunderlaget ändå kan anses god ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetsmarknaden är fortsatt god för de som väljer

programmet vilket förhoppningsvis även kan verka positivt för kommande söktryck.

Ekonomiprogrammet

Organisation: Förslag förändrad, från 64 till 0

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till 19 förstahandssökande varav 15 är behöriga. Vid en preliminär antagningskörning skulle 19 idag bli antagna.

Utifrån de som inte är behöriga i dagsläget antas ha goda möjligheter att bli behöriga.

Detta innebär sammantaget 21.

Analys

En uppstart av ett nytt program, i det här fallet ekonomiprogrammet, visade sig gå lite trögare än förväntat. Antalet platser gav ett totalt utrymme på 64 då osäkerheten kring intresset var väldigt ovisst.

Utifrån grundtanken med två klasser planerades även två inriktningar, ekonomi och juridik. Med tanke på nuvarande elevunderlag bygger siffrorna dock på att det endast är en inriktning. Utifrån de förhandsval som eleverna angivit är det endast fyra som valt ekonomi och resterande juridik. Av de fyra (som valt inriktning ekonomi) ser prognosen ut som att det endast är tre av dessa som skulle bli antagna till programmet.

Elevunderlaget är för litet per klass för att programmet ska bära sina kostnader. Antalet elever är för lågt både vad det gäller programmet men även till skolan generellt. För programmet innebär det därför ett försämrat ekonomiskt utfall på tre års sikt. Samtidigt innebär det för skolans del en ökad kostnad per elev ju lägre skolans totala antal elever landar på.

Utifrån de ekonomiska utmaningarna skolan haft att kostymanpassa skolans program motiverar ytterligare förslaget att heller inte starta ett nytt program med negativ utfallsprognos.

Sett till de sökandes andrahandsval har fem valt andra program på Jenny

Nyströmskolan, åtta elever har sökt program på Stagneliusskolan och resterande sex elever har valt utbildning hos annan huvudman.