Ökade ekonomiska resurser

Göteborgs Regionen _{_J} KOMMUNALFORBUNDET

Samrådsunderlag

avseende budget

1999

het.

Ökade ekonomiska resurser

niedienskomniiinerna.

Bidrag till andra regionala verks am here r

amheter, franist

Vöstkustsriftelsen Göteborg & ( Nai;gshvssekre:a: ter

ker sättGRs verksamhetkommer att påverkasavden nya or ganisationen. Förmodligen kommer GR bl a att få en roll som forum för art kanaliseraen dcl information och synpunkter mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i GR.

Likaså pågår diskussioner om formerna För kommunernas sam verkan inom det nya länet i relation till Svenska Komrnunfbr bundet. 1 avvaktan på attkommunernai det nya linet enats om en ny organisatorisk lösningharde tre kominunförbun den i fd 0- P- och R-liinfåttdispens_av kommunförbundets styrelse att fortsättasinverksamhet fram till den 31 december 1998. Under år 1997 betaladeGRs medlemskommunersam manlagt dryt5 mkriårsavgifter till länsförbundens verksam-

Utveciding av verksamhet och arbetsformer

Under ledning av förbundsstyrelsen och av de av styrelsen utsedda lcdningsgrupperna sker en ständig utveckling avGRs verksamhet och arbetsformer med anpassning till medlems kommunernas behov och önskemål.

En särskild sådan process tar sin början vid styrelsekonferen sen den 28—29maji år med sikte på att utarbeta förslag till tortsatt och utvecklat regionalt samarbete mot bakgrund av erfarenheterna från den innevarande mandatperioden. Inför styrelsekonferensen har ledningsgrupperna beskrivit de mest angelägna regionala frågorna inom resp verksamhetsområde och redovisat sina bedömningar av utvecklingsperspektiven.

Dciiinnevarandemandatperioden har präglats avettsucces sivt ökande intresse i kommunerna för regionala frågor. Flera nyainitiativ till regionala insatser_harkunnat realiseratsinom ramen tor GR, hl a genom art utnyttja dc resurser som fri- gjorts genomsamordningsvinsterna vidsammanlaggningen GFF/GR. Samordningen har dessutom medfört en förbätt rad effektivitet och utvixhngså att betydligt mer regionalt arbeteutförs försammaavgift som tidigare. På så sätt har det lyckats att inom oförändrade ekonomiska ransar förverkliga en höjd ambirionsriivåiden regionala verksamheten och att starta ettantal nyasamarbetsprojekt. Exempel på sådana pro ckr återfinns bl ai hifogad rapportomGRs verksamheturi-

derär 1997, liksom i verksamhetsplanen för år 1998.

börstärkning av det egna kapitalet

1V)vis har utvecklingen av den regionala verksamheten moj .jurts av att GR har kunnattai anspråk disponibla resurser torm av tidigare års överskott. Dessa resurser är numera si gott som helt förbrukade. Derrabegränsar GRs möjligheter atti torrsattningen ha beredskap för insatser till följd av uför utseddahändelser, vilket hittills varitenväsentlig tillgång i der.

gtonala s’erksturiheten. Somexempel på sådanainsatser un der senare är kannarniiasremissyttrande arig KomKom, Pro

eRt loarsvagen och Inrernatii)neli,s skolan.

R.evt5orerna har i en särskildskrivelse till GR på:a!at denna :rcgaro.a utveckling av (dRasoliditet och föreslårenfbrs:ark ni: avdetegna kapitalet i storeksordningcn 3-4 mkr. Lifigt re\nsorerr’.as bedömning ärdet nödvändigtattkunna bedriva en dngsdrig tinansieii planering av verksaniheten inom den mo tt verksamhet somGR bedriver, varför en förbättrad lik

oui kanitalr.:ass stadga ärönskvard.

Konsekvenser av Västra

( ai ands processen

För : :nra iera:r mml mm riuae:r av den närmare urform :nngen av Vistra Gora:nntsreu:oren. som bildas fr o rn dur Juruari 1999. l)lirrdd kommer successivt att kiarliggas påviI-

Tillföljd av vad somovan redovisats kan olika förändringar kommaattaktualiseras som avsevärtpåverkarförutsättningar na för kommunalförhunders verksamhet under 1999. 1dags- lägerärdet därför omöjligtartidetalj precisera resursfördcl ningenpåolika verksamhersområden under nästkommande år. Som underlag för hedomningen av 1999års verksamhet redovisas nedan fiirdelningen avintäkternaoch specifikt med lemsavgifterna i enlighet_medverksamhetsplanen_{för inneva} rande år.

Bedömningen inför verksamhetsåret 1999 ärförnärvarande att ökade ekonomiska resurser erfordras för attvidniakthmilLs och utveckladcii regionalaverksamheten ienlighet med vid som ovan redovisats. E-Limutover kravsett törtsatt arbeteinom GRi syfte art ratioisalis a och eltbku’.sera verksamheten. IR.

somatt vissa regionalas.itsningarat en fortsättningsvis genom förs genom direkt finansiering från kc,nimuncrna och/eller andra intressenter eller med hjo insatser från :iersui:aii

ViaGR slussassedan tV aårbidrag till andra regionala verk-

1,2 mkr (år 1998) 1,1

9,6

Med hänsyntill de förmmtsistri::r:gar rör 1999 års vrrksan:brr inom (äR. som reduvsars ovanär ciönm:::i:t(än attcv okade bidrag tilldessa verksamheter inte kan;riormrer.i.s inom ranren

rör (äRa

1

Tabell 1. Externa intäkter enligt verksamhetspianerna 1995-98 (kkr)

Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

Ge:smt 4900

4200

3700

4220

30 160 50

300 4930

4360

3750 4520

UBdnfng 11830 13000 13600

13720

25120 45000 49150 51 150

36950

58000

62750 64870

:m7e:ers 2 430 4 270 4 300 3 630

8300 7000 16200 6450

10 730 11 270

20500 10080

aredg 7330 6490 6400 6400 1 165

2670 2700 3140 8495 9160 9100 954:3

5:ag 24-00 2940 2900 2933 0 0 0 0 2400 2940 2630 2930

S-;,5: 700 0 0 0 1300 1500 1100 0 2000 1 500 1100 0

Summa

29590

30900 30900 30900 35915 56330 69200

61040 65505

87230 100100 91940

Tabell 2. Med.lemsavgifter 1998

Kkr % Verksamheter/aktiviteter 1998

sa: 5 070

16 Gemensamma projekt 35%; pc0sk o adm. ledning, info,

sekretariat, ekon:m;—persanal, data 37%

samt projekt avseende demokrat,. EU-trlgn; o:h edarftrsdng 28%

::..:n-g

13 720

44 Ldramecet Isambruk AV- och t0-ramece3, F agosKt Cer.:rum 68%; L

::rmgssar.erkan

32%.

0:d;C 2 780 9

Arbetsmarknad 35%, sociala fragor 65%.

-: 6 400

21 Regiana! paneng 31%, trat 31%. mil,ö 25% samt ad

^.‘

ka’k::oekt och .Jrkcn:r: ‘:rcgrammet 13%

5craz 2 930 9

Bidrag till andra regionala verksaniheter

So

30900 100

Tabe! 3. Mediernsavgifter 1995—98 (kkr)

1995 1996 1997 1998

1209 969 962 952

0

1319 1317

1 303

13818 16987 17024 17076

1420 1090 1084

1081

2943 2305 2309 2312

1723 1373 1374

1367

1700 1320 1312 1303

Ene:

327 509 501 493

2708 2058 2056 2049

1539 1219 1221

1217

959 759 752

750

Tjirn 551 560 553 550

525 440 409 139

Srmna 29588 30908 30908 30908

r er mv. 3877 38,21 379D 3761