Vår adress Adress
Ekonomikontoret Borlänge kommun Kommunfullmäktige
Besöksadress
Röda vägen 50
Handläggare, telefon, e-post
Gunilla Cederhorn
gunilla.cederhorn@borlange.se
Nämnd Datum §
Ansökan från Bågskytteklubben Dalpilen om kommunal borgen på 4 600 000 kr för uppförande av bågskyttehall på Tallmon
Förslag till beslut
Bågskytteklubben Dalpilens ansökan om borgen avslås
Sammanfattning av ärendet
Bågskytteklubben Dalpilen ansöker i skrivelse daterad 2015-10-15 om kommunal borgen på 4 600 000 kr. BK Dalpilen planerar att bygga en ny bågskyttehall vid Tallmon i Tjärna. Hallen ska även kunna vara avsedd för annan verksamhet och kunna utnyttjas av andra föreningar.
Föreningen har beviljats försäkringsersättning på ca 1 000 000 kr för den tidigare ned- brunna anläggningen vid Båtsta. Försäkringsersättningen kommer att betalas ut under förutsättning att byggnationen startats upp innan årsskiftet 2015/2016.
Kommunens bedömning är att föreningen inte ekonomiskt klarar av att driva en ny bågskyttehall med ett lån på 4 600 000 kr. Därför är förslaget att borgensansökan avslås.
Beslutsunderlag
Fritidsnämnden 2015-10-30 § 91 ”Bågskytte, Tallmon. BK Dalpilen”
Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-23 § 82 ”Bågskytteklubben Dalpilen, bidrag för uppförande av ny hall vid Tallmon”
Projekt bågskyttehall Tallmon, 2015-06-12
Brev BK Dalpilen 2014-06-23
Beskrivning av ärendet
Bågskytteklubben Dalpilen ansöker i skrivelse daterad 2015-10-15 om kommunal borgen på 4 600 000 kr. BK Dalpilen planerar att bygga en ny bågskyttehall vid Tallmon i Tjärna. Hallen är även tänkt att kunna användas till annan verksamhet och kunna utnytt- jas av andra föreningar.
BK Dalpilen är i stort behov av en hall för att kunna utveckla sin verksamhet och även kunna behålla sina medlemmar när sommarsäsongerna börjar.
Idag betalar Borlänge kommun föreningen 150 000 kr per år i hyra för den hall där nuvarande verksamhet bedrivs. Föreningen tillskjuter 50 000 kr per år, totalhyran uppgår till 200 000 kr per år. Föreningen anser att nuvarande lokal är för liten för den expanderande verksamheten.
Föreningen bedriver i dagsläget omfattande verksamhet och följande arrangemang är planerade:
• Utomhus SM i tavla plus
• Inomhus SM på Lugnet i Falun de kommande två åren
• 3 D tävling årligen
SM tävlingarna brukar inbringa 100 000 – 200 000 kr i intäkter och 3 D tävlingen mellan 50 000 – 100 000 kr. Föreningen arrangerar därutöver företagsskjutningar vilka brukar generera intäkter om ca 40 000 kr per år. Uthyrning till andra föreningar och annan verksamhet inbringar även det hyresintäkter.
Föreningen kommer även att satsa på en handikappverksamhet. En landslagsskytt, som är rull- stolsburen är tillfrågad för att bistå i samband med aktiviteter med prova-på-verksamhet för funktionshindrade. Enligt klubben finns det många ungdomar som inte är intresserade av de van- liga sporterna som fotboll och hockey. Föreningen försöker fånga deras intresse och även många ungdomar med invandrarbakgrund. Medlemsantalet uppgår till 133 från 7 år och uppåt.
Medelålder: 28 år
Könsfördelning: Kvinnor 39 % Män 61 % Åldersfördelning medlemmar:
0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41-Max år Summa
Kvinnor 1 19 9 13 13 55
Män 0 19 22 19 25 85
Okänt 0 0 0 0 0 0
0-25 År Summa
Kvinnor 34 34
Män 45 45
Okänt 0 0
Projektplan
Beräknad byggkostnad 5 623 750 kr (inkl.moms)
Klubbens egen insats 1 021 678 kr (försäkringsersättning)
Banklån 4 602 072 kr
Försäkringsersättningen avser den tidigare nedbrunna anläggningen i Båtsta. För att försäkrings- bolaget ska betala ut denna försäkringsersättning måste byggnationen startas upp innan årsskiftet 2015/2016.
Remissinstansernas synpunkter
Fritidsnämnden föreslog 2015-10-30, § 91 kommunfullmäktige besluta att lämna borgen på 4 602 072 kronor till BK Dalpilen för uppförande av ny bågskyttehall vid Tallmon i Borlänge kommun.
Enligt beslutet har fritidsnämnden yttrat sig över kraven i kommunens borgenspolicy d.v.s:
fritidsnämnden har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen
verksamheten vänder sig till Borlänge invånare
det finns ett konstaterat behov av anläggningen
fritidsnämnden är själv beredd att driva verksamheten vidare om föreningen inte fullgör sina åtaganden.
Fritidsnämnden tillstyrkte i samma beslut ett årligt utökat hyresbidrag/verksamhetsbidrag med 50 000 kr, från 150 000 kr till 200 000 kr, dock tidigast fr.o.m. 2017-08-01 då nuva- rande hyresavtal för bågskyttelokal på Gyllehemsvägen 35 löper ut.
Fritidsnämnden avslog begäran från föreningen om ett engångsbidrag på 292 500 kr för att täcka kostnader för:
Bygglov 60 000 kr
Nybyggnadskarta och byggritning 72 500 kr
Anslutning el och VA 85 000 kr
Fjärrvärmeanslutning 100 000 kr
Enligt fritidsnämnden är ett uppförande av ny bågskyttehall vid Tallmon, när för- eningen idag nyttjar en ändmålsenligt bra lokal i Mjälga, inte möjlig för fritids- nämnden ensamt att medverka till.
Fritidsnämndens ekonomiska situation med besparingar och effektiviseringar gör att alla utökade kostnader måste prövas särskilt. Nuvarande hyresavtal med extern hyresvärd på 150 000 kr löper ut 2017-08-01. Anläggningen beräknas stå färdig under 2016 (om erfor-
derliga beslut fattas). Om nuvarande hyresavtal inte kan avslutas tidigare innebär det dubbla kostnader för nämnden under ett par års tid.
Fritidsnämnden anser att om kommunfullmäktige/kommunstyrelsen anser det an- geläget att bevilja borgen måste nämnden få direktiv och ekonomisk kompensat- ion för uppförandet.
Överväganden
Ett borgensåtagande för kommunen innebär att kommunen övertar hela den risk som banken annars tar. Därför måste kommunen göra en riskbedömning motsva- rande den bedömning bankerna normalt gör. Kommunen har därför gjort en be- dömning av klubbens ekonomi och förutsättningar för att fullfölja sina åtaganden med ett lån på 4 600 000 kr.
Dalpilens resultat har de senaste två åren varit negativt, i snitt ca 50 000 kr per år.
Klubben har dock planer att arrangera diverse tävlingar som kan tänkas inbringa ca 150 000 kr i snitt per år.
Räntekostnader på ett lån på 4 600 000 kr beräknas uppgå till ca 200 000 kr per år. Driftskostna- der för fastigheten uppskattas till 50 000 till 75 000 kr per år. Enligt kommunens borgenspolicy kan kommunen inte gå i borgen för längre period än 25 år. Det innebär att lånet måste amorteras med 184 000 kr per år. De totala utgifterna för fastigheten uppgår därmed till ca 450 000 kr per år. Fritidsnämnden har beviljat ett driftsbidrag på 200 000 kr per år. Föreningens merkostnader för en ny bågskyttehall uppgår netto till 250 000 kr per år.
Merintäkterna från arrangemang och event förväntas bli ca 150 000 kr per år. Föreningen har haft negativt resultat på ca 50 000 kr per år de senast två åren. Kommunens bedömning är att föreningen inte ekonomiskt klarar av att driva en ny bågskyttehall. Därför är förslaget att bor- gensansökan avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Om kommunen skulle behöva infria sitt borgenslöfte under åtagandets löptid, innebär det att kommunen då måste överta hela betalningsansvaret för räntor på lånet.
Barnperspektivet
Ja Nej Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Om nej, besvaras inte fler frågor.
Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Hänsyn till barn och ungdomar har tagits.
Barn och ungdomar har fått säga sin mening.
Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Anika Murphy Jörg Bassek
Verksamhetschef Sektorchef
Bilagor
Beslutet skickas till
Bågskytteklubben Dalpilen
