Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-11-10
Anna Lantoft Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0662 KS-1 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-10.
2. Godkänna återrapportering av budgetuppdrag ”Översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning) trafik- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret” enligt bilaga 2.
3. Godkänna återrapportering av budgetuppdrag ”Se över bilinnehav och möjligheter för samordning” enligt bilaga 3.
4. Godkänna återrapportering av budgetuppdrag ”Redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna” enligt bilaga 4.
Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska nämnderna inklusive kommunstyrelsen, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en verksamhetsplan.
I verksamhetsplanen ingår följande avsnitt:
• Fördelning av den tilldelade budgetramen på rapporteringsområden
• Kommunstyrelsens åtaganden för att bidra till en positiv utveckling inom fokusområden och övergripande mål
• Återrapportering av budgetuppdrag
• Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete
Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 171,5 mkr. Ramen har fördelats mellan kommunstyrelsens rapporteringsnivåer.
Då flertalet av de mått som följer upp kommunstyrelsens åtaganden är nya och ännu inte färdigdefinierade ber kommunledningskontoret att få
återkomma med en samlad beskrivning av måtten i samband med tertialrapport 1 2017.
Tjänsteutlåtande
2016-11-10
Dnr 2016/0662 KS-1 Sidan 2 av 2
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor:
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
2. Återrapportering av budgetuppdrag ”Översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning) trafik- och fastighetskontoret och
stadsbyggnadskontoret”
3. Återrapportering av budgetuppdrag ”Se över bilinnehav och möjligheter för samordning”
4. Återrapportering av budgetuppdrag ”Redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna”
