23.2. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelsen rev 2016-12-01

(1)

Verksamhetsplan 2017

Kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag ... 3

2 Inför 2017 ... 4

2.1 Omvärld ... 4

2.2 Nuläge ... 6

3 Ekonomi ... 10

4 Verksamhetsplanering ... 12

4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden ... 12

4.2 Uppdrag ... 21

4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete ... 23

5 Kvalitetshjul ... 26

(3)

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag

Beskrivning

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens plan- och exploateringsverksamhet, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter,

kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden samt den kommuninterna administrationen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

(4)

2 Inför 2017

2.1 Omvärld

Övergripande trender

Fokus på trygghetsskapande arbete Trygghet är en grundläggande faktor för all annan mänsklig aktivitet. Kommunen har arbetat med trygghetsfrågor i många år och sedan fullmäktige antog en trygghetsstrategi för ett par år sedan också mer strukturerat med dessa frågor. Oroligheter i kommunen leder till att kommunen lägger större fokus vid trygghetsåtgärder och förebyggande arbete för att Sollentuna ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Kommunen kommer behöva fokusera på ytterligare

trygghetsskapande insatser framöver, bra samordning av frågorna internt och bra

samverkan med polis och andra aktörer för att verka för ökad trygghet i kommunen. Hur kommunen arbetar med trygghet behöver kommuniceras på ett strategiskt genomtänkt sätt.

Miljö- och klimatförändringar Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa klimatpåverkan är en viktig fråga även på lokal nivå.

Kommunen behöver planera för till exempel ett hållbart resande, klimatsmarta fastigheter och en tystare miljö.

Bostadsförsörjning Tillväxten i storstadsregionerna varit stark de sista åren,

inflyttningen har varit större än tillgången till bostäder. Kommunerna har ett tydligt bostadsförsörjningsansvar och Sollentuna strävar efter att varje år möjliggöra minst 700 inflyttningsklara bostäder. Parallellt med detta krävs utbyggnad av kommunal service.

Kommunen behöver därför säkra mark och ta ett samlat grepp kring finansiering av investeringar.

Kommunen som arbetsgivare

Kompetensförsörjning Välfärdssektorn i Sverige behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Enligt personalbehovsprognos från 2015 ökar rekryteringsbehovet varje år fram till 2020 för att därefter vara runt 460 individer årligen. Det råder hög konkurrens om arbetskraft inom flera kompetensområden, bland annat inom stadsplanering och exploatering, konkurrensen ställer större krav på

kommunikation och marknadsföring av Sollentuna kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Fortsatt ökning av sjukfrånvaron i Sverige Regeringens mål är att sjukpenningtalet ska sjunka från dagens 10,8 till 9,0 år 2020. Detta innebär bland annat att Försäkringskassan ställer högre krav på åtgärder från arbetsgivare och sjukvård. Skillnaden mellan

kvinnors och mäns sjukskrivningar har aldrig varit större i Sverige. Parterna inom kommun- och landstingssektorn har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring gällande åtgärder för friskare arbetsplatser. Kommunernas och landstingens arbetsmiljöråd (AMR) ska upprätta en tidplan för genomförande av de olika åtgärderna och senast den 1 juli 2017 ska samtliga åtgärdsområden vara påbörjade.

Jämställdhet Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) långsiktiga

jämställdhetsarbete visar genomgående goda resultat men det finns mycket kvar att göra. För att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling

(5)

behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. SKL presenterade därför i september 2016 ett nytt program för att ytterligare öka jämställdheten.

Kommunikation, service och delaktighet

Digitalisering Ständigt uppkopplade medborgare ställer höga krav på tillgänglighet hos myndigheter. Kommunen behöver därför utveckla tillgången till information,

kommunikation och elektroniska tjänster. Sociala medier skapar nya arenor för att sprida åsikter och göra sin röst hörd. Nya metoder för medborgardialog behöver prövas.

Om Sollentuna kommun ska vara en intressant kommun att bo och driva verksamhet i krävs att vi har ett bra digitaliseringsarbete. Det handlar om allt från goda möjligheter till fiberanslutning till fastighet, väl utbyggda och välfungerande kommunala e-tjänster till kostnadseffektivitet i den kommunala organisationen med hjälp av digitala

lösningar. Krav och förväntningar på innovativa lösningar och kommunikationsformer kommer att öka från såväl näringslivet som från invånare.

Service och delaktighet Kravet på att få vara med och tycka till i olika frågor väntas öka från invånare och företag. Invånare förväntar sig att enkelt och snabbt kunna komma i kontakt med kommunen för att få information och den hjälp de behöver. Informationen och hjälpen behöver dock inte ges av en person, även om många fortfarande efterfrågar det, utan det kan också handla om information som är strukturerad på ett sätt så att den enkelt hittas och med ett språk som är begripligt på webben eller genom e-tjänster för ansökningsprocedurer som tidigare skett via papper. Trycket på bra intern service som möjliggör för verksamheterna att fokusera på sina kärnuppdrag ökar också. Här finns stor utvecklingspotential och interna effektiviseringsvinster att göra.

De senaste årens stora flyktingvåg märks i kommunala serviceorganisationer. Här finns ett ökat tryck på grundläggande stöd i samhällsfrågor, inte enbart kommunala sådana.

Nya lagar och förordningar

EU har fastställt en ny dataskyddsförordning som under 2017 kommer genomföras i Sverige. Den ställer mycket större krav på personuppgiftshantering och

informationssäkerhet än tidigare. Bland annat kommer stora viten vara kopplade till bristande personuppgiftshantering.

En ny redovisningslag föreslås införas från och med 2018. Det kommer bland annat att påverka kommunens sätt att redovisa pensionsskulden.

Om riksdagen antar proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling kommer ny lagstiftning träda ikraft från och med 1 januari 2017. Ändringarna är omfattande och kommer påverka Sollentuna kommuns upphandlingsarbete framöver. Det som kommer bli en stor förändring och därmed en utmaning är tillämpningen av de nya reglerna kring sociala krav, främst avseende kollektivavtal, då det idag helt saknas resurser och

kompetens för att kunna ta sådan hänsyn.

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft under 2016 i syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Från den 1 januari 2017 kommer vissa ändringar genomföras i Diskrimineringslagen, dock är dessa ändringar ännu inte beslutade av Riksdagen. Det som troligtvis kommer förändras är att

arbetsgivarens ansvar för att genomföra aktiva åtgärder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kommer att öka.

(6)

2.2 Nuläge

Stadsplanering och strategiskt miljöarbete

Strategisk markanvändning Sollentuna kommuns markreserv är starkt begränsad, samtidigt som det råder ett uppdämt investeringsbehov för kommunal service, till exempel skolor och idrottshallar. Det är därför viktigt att med yttersta noggrannhet prioritera markanvändning i pågående och kommande projekt. De två rapporterna "Ett framtidssäkrat Sollentuna" samt "Urban servicepotential i Sollentuna" som togs fram 2015 respektive 2016 är ett första steg i att genom ett helhetsgrepp säkra en effektiv markanvändning.

Nöjda byggherrar Inom ramen för stadsbyggnadsbenchen görs vartannat år en enkät till byggherrar för att mäta hur kommunens samarbete med dem uppfattas. Sollentuna fick 2014 ett nöjd-kund-index (NKI) på 48, vilket var bland de lägsta av alla deltagande kommuner. Ett medvetet arbete med att höja NKI har pågått och hösten 2016 genomförs enkäten igen.

Utveckling av Malmparken Det finns en uttalad ambition att vinna Siennapriset för utveckling och upprustning av Malmparken. Arbetet har redan inletts med en

medborgardialog. I detta arbete kommer trygghetsaspekten och sociala faktorer att spela stor roll.

Översiktlig planering Inom den översiktliga planeringen pågår för närvarande ett programarbete med centrala Rotebro som kommer att utmynna i ett antal

exploateringsprojekt. Projektet Urban Grönstruktur fortgår - syftet med urban grönstruktur är att kartlägga, beskriva och analysera värden, funktioner och spridningssamband i de bebyggelsenära grönytorna och i randzonerna mellan naturreservaten och bebyggelse. Beslut om att ta fram en vattenplan har fattats och arbetet påbörjats.

Satsning på miljö- och klimatarbetet Kommunfullmäktige antog i september enhälligt

”Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun”. Det innebär att Sollentuna nu drar igång fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens påverkan på miljö och klimat.

Kommunen som arbetsgivare

Kompetensförsörjning Sollentunas arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare har fortgått under 2016. Den enkät som de som själva väljer att avsluta sin anställning har sammanställts. De främsta anledningarna till att medarbetare slutar är att de får nytt intressant uppdrag/tjänst, högre lön och ledarskapet. Enkäten visar att 73 procent av medarbetare kan tänka sig att återkomma till Sollentuna kommun och 60 procent kan rekommendera Sollentuna kommun som arbetsplats åt en god vän.

Under chefskonventet fick samtliga chefer i kommunen samt i de kommunägda bolagen diskutera hur vi kan stärka kommunens arbetsgivarmärke.

Sollentuna kommun har under 2016 arbetat fram kompetensförsörjningsplaner enligt en gemensam arbetsprocess. I planerna tydliggörs hur omvärld och framtid påverkar behovet av kompetens och hur nuläget av befintlig kompetens ser ut. Den innehåller också en analys av eventuella kompetensgap. Planen mynnar ut i aktiviteter som ska genomföras för att åtgärda och säkra kompetensbehovet framåt.

(7)

Jämställdhet och mångfald Kommunen har ett mycket gott jämställdhetsarbete vilket visade sig i SKL:s öppna jämförelser ”Jämställdhet en grundläggande rättighet” där Sollentuna rankades som nummer två av Sveriges samtliga kommuner i den samlade analysen av jämställdheten. Arbetet fortsätter med att öka jämställdhet och mångfald enligt Sollentuna kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2017.

Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i Sollentuna kommun har minskat från 5,4 procent år 2015 till 5,2 procent för de första åtta månaderna 2016. Andelen längre sjukfrånvaro (60 dagar eller längre) har under samma period ökat från 33,2 procent 2015 till 38,9. Ökningen av den långa sjukfrånvaron sker främst bland kvinnor i åldersgruppen 30-50 år och äldre. Den dominerande orsaken till den längre sjukfrånvaron är psykosociala diagnoser.

Kommunikation, service och delaktighet

Service till medborgare och besökare Under 2016 blev receptionen i kommunhuset en del av kontaktcenterverksamheten och ändrade därmed karaktär. Huvuduppdraget är numera att hjälpa och lotsa invånare rätt i olika kommunala ansöknings- och

beslutsprocesser. Servicen för besökare med bokade möten med medarbetare i huset rationaliserades samtidigt. Kontaktcenter har under 2016 expanderat genom att flera förvaltningar valt att lägga ytterligare uppgifter där. Syftet med detta är att service och tillgänglighet för invånare ytterligare ska öka.

Utveckling av den interna servicen Den interna servicen koncentrerades under våren till ett plan i kommunhuset där det numera finns en reception som hanterar servicefrågor som rör medarbetare. I dag bygger internservicen på ett internt köp- och säljsystem.

Under hösten 2016 kommer ett förslag presenteras om att standardisera internservicen för i första hand Turebergshuset. Det innebär att samtliga förvaltningar får tillgång till samma service, att exempelvis mötesrum, bilbokning, inköp av kontorsmaterial hanteras centralt och att finansering sker med anslag istället för interna intäkter. På så vis ska kommunen få en rationell, kostnadseffektiv och bra serviceverksamhet som underlättar medarbetarnas vardag.

Kommunikationsarbetet centraliseras Under början av 2017 föreslås alla

kommunikatörer centraliseras. Alla kommunens kommunikatörer samlas och nya arbetssätt utformas. Centraliseringen syftar till ett helhetsgrepp kring kommunikationen, högre kvalitet och lägre kostnad.

Digitalisering En digitaliseringspolicy för Sollentuna kommun har fastställts med fokus på utveckling av bland annat digitala tjänster, digital kompetens och digital infrastruktur för invånare, företag samt medarbetare i organisationen. Under hösten drar ett arbete igång för att ytterligare utveckla kommunens e-tjänster för invånare.

En e-tjänst för felanmälan med app kommer att tas fram under 2017, en tjänst som på ett helt nytt sätt gör det möjligt för invånare att enkelt rapportera in icke fungerande

gatubelysning, gropar i gatan och så vidare. Det interna arbetet samlas framöver under parollen ”enklare vardag för medarbetaren” där det bland annat ingår att se över blanketthanteringen, digitalisera interna beställningar och förbättra introduktionen för nya medarbetare.

Service till näringslivet

När 2017 startar har kommunen en reviderad näringslivsstrategi som är utgångspunkten

(8)

för det löpande näringslivsarbetet under året. Utmaningen är att fortsätta med ett arbete som tar kommunen till första platsen på Svenskt Näringslivs ranking. Under 2017 kommer en kommungemensam satsning genomföras genom en utbildningsinsats i service och bemötande. Alla förvaltningar kommer att delta i utbildningen.

Svenskt Näringsliv – Lokalt företagsklimat 2016Varje år gör Svenskt Näringsliv en enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Landets företagare besvarar enkäten varje år och

kommunfullmäktigeledamöter vartannat år, 2016 gick enkäten enbart till företagare. I Sollentuna baseras resultaten på 159 svar. Sollentuna kommun rankades 2016 återigen som andra bästa företagskommun i landet. Förstaplatsen innehas av Solna stad.

SKL/Stockholm Business Alliance – Nöjd-Kund-Index (Insikt) 2016Undersökningen Nöjd-Kund-Index 2016 baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunerna i landet under år 2015. I enkäten får respondenterna ta ställning till kommunernas servicegrad inom sex olika myndighetsområden:

Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Begreppet service har i undersökningen brutits ner på ett antal olika faktorer: Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet samt Effektivitet.

Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 68, vilket är två enheter lägre än 2015. Det är ett NKI som är i paritet med det genomsnittliga NKI för samtliga 56 deltagande kommuner.

Dokument- och informationshantering

Långsiktig hantering av kommunal kunskap i form av dokumentation och information i databaser har under 2016 fått en lösning genom införandet av ett e-arkiv. Under 2017 kommer arbete i enlighet med den plan som kommunstyrelsen antagit för överföring av information från verksamhetssystem till e-arkivet att genomföras. Ökade krav från EU rörande personuppgiftehantering och informationssäkerhet gör att det är viktigt att kommunen får in kompetens som kan bidra på olika sätt till utvecklingen av kommunens dokumenthanterings- och informationshanteringsarbete.

Trygghet och integration

Sedan trygghetsstrategin antogs av kommunfullmäktige har arbetet kretsat mycket kring kunskapsinhämtning. Det har skett genom bland annat trygghetsenkäter med invånare, företagare och föreningar. Framöver kommer fokus istället ligga på att driva

åtgärdsarbetet och samordna kommunens samlade insatser för att göra Sollentuna till en trygg plats att bo och verka i. Arbetet kommer också handla om att återkoppla

kommunens trygghetsarbete till invånare och andra aktörer inom kommunens gränser.

Det sker bland annat genom dialoger. Ett kommunövergripande projekt som rör särskilda insatser kring områdena Tureberg och Edsberg har startat under hösten och fortsätter till slutet av 2018.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Under 2016 har en översyn av verksamhetsstyrningen genomförts och en rad förbättringsområden identifierats. Bland annat har budgetprocessen inför 2018

förändrats utifrån översynen. Arbete pågår även med en reviderad målstyrningsmodell, kommungemensamt angreppssätt för mål och mått samt strukturförändringar och

(9)

förenklingar i systemstöden. Att förtydliga helheten, hur kvalitetsarbete, mål och resursfördelning hänger ihop och relaterar till varandra, pågår under hösten/vintern 2016.

Ny finanspolicy antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2016. I policyn skrivs att vid ny upplåning ska gröna lån undersökas först. Kommunen har gått med i Kommuninvest och detta ger möjligheter för hela kommunkoncernen att låna till fördelaktig ränta.

Upphandling av banktjänster har genomförts och ett byte av bank kommer att genomföras i början på 2017. En upphandling av kommunens kravverksamhet genomförs under hösten 2016.

Budgetverktyget, budget och prognos (BoP), är införts för både budget och

prognosarbetet. En översyn av kontoplanen pågår och arbetet ska vara klart under våren 2017.

Upphandling och inköp

Arbetet med inköpsprojektet fortsätter. Under 2016 har samtliga förvaltningars behöriga beställare utbildats och under 2017 kommer utbildningar genomföras vid behov.

Inköpsanalyser tillsammans med respektive förvaltning fortsätter under 2017 för att minska antalet leverantörer och kunna ta fram lämpliga avtal inom strategiska viktiga områden. Vidare kommer arbetet med att utreda vilka eventuella systemstöd som det finns behov av för att utveckla arbetet kring inköpsanalyser.

(10)

3 Ekonomi

Budget på nämndens rapporteringsområden

Rapporteringsområden Budget 2016

Tidigare beslut under 2016

Budget 2016 inkl tidigare beslut

Riktade tillägg/

avdrag 2017

Generella tillägg/

avdrag 2017

Budget 2017

Politisk verksamhet 24 001 0 24 001 130 24 131

Kommunledning 94 823 -2 400 92 423 2 400 389 95 212

Stadsbyggnadsavdelningen 15 870 -3 500 12 370 -392 109 12 087

Kommunrevisionen 1 613 0 1 613 50 9 1 672

Samarbetsorgan 3 215 50 3 265 50 3 315

Räddningstjänst 34 150 750 34 900 150 35 050

KS Summa 173 672 -5 100 168 572 2 258 637 171 467

Beslutad ram 173 672 -5 100 168 572 2 258 637 171 467

Rapporteringsområden Intäkter 2017 Kostnader 2017 Budget 2017

Politisk verksamhet 24 131 24 131

Kommunledning -101 940 197 152 95 212

Stadsbyggnadsavdelningen -60 351 72 438 12 087

Kommunrevisionen 1 672 1 672

Samarbetsorgan 3 315 3 315

Räddningstjänst -5 562 40 612 35 050

KS Summa -167 853 339 320 171 467

Kommentar

Kommunstyrelsen 2017 har räknas upp med totalt 2,8 miljoner kronor. Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 20 juni 2016.

Brandkåren Attundas totala medlemsavgift i är uppräknad med 1 % i jämförelse med 2016 medan Sollentunas andel har minskat från 21,5 till 21,4.

I december 2015 beslutade kommunstyrelsen om principerna för ny prismodell för IT, det vill säga att den kommungemensamma IT-infrastrukturen skulle bli

anslagsfinansierad. Det skulle ha inneburit en ökad ram till kommunstyrelsen för 2017 och motsvarande minskad ram för övriga nämnder.

Efter utredning kring anslagsfinansiering har kommunledningskontoret kommit fram till att nuvarande finansieringsmodell för IT-infrastrukturen kvarligger och ny modell hanteras i samband med upphandling av ny driftleverantör, nuvarande avtal går ut i början av 2019. Därför har inga förändringar i ramen för 2017 gjorts i detta avseende.

(11)

Nämndens investeringsbudget

2017

Nämndens investeringsbudget 5 200

(12)

4 Verksamhetsplanering

4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden

Fokusområden:

4.1.1 Ansvarsfull ekonomi

Nämndens åtaganden:

Stärka kommunens förutsättningar för att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet och nå sina mål

Beskrivning

Det görs genom att leda, samordna, ha uppsikt och ge service.

Förväntat resultat

Förvaltningarnas upplevelse av stödet från kommunledningskontorets verksamheter ska vara god

Kommunledningskontoret har ändamålsenliga strukturer för uppsikt

Reviderade mätmetoder utvecklas under 2017, och därför finns inget utfall eller målvärde i nuläget.

Fokusområden:

4.1.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Byggherrar som verkar i Sollentuna ska vara nöjda med samarbetet med kommunen

Beskrivning

Stadsbyggnadsbenchen genomför 2016 en byggherreenkät där Nöjd Kund Index (NKI) mäts. Den genomförs vartannat år.

Resultatet från 2014 hade Sollentuna ett NKI på 48 och målvärdet för 2016 är 60.

NKI-resultaten från byggherreenkäten ska öka till 60 2016. Ingen mätning genomförs 2017.

(13)

Kommunens företag ska uppleva förbättrad service och bemötande från Sollentuna kommun

Beskrivning

Kommunledningskontoret samordnar arbetet med förbättrat bemötande och service till kommunens företag. Samtliga förvaltningar deltar i arbetet.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat

Kommunens företag ska uppleva god service och gott bemötande från Sollentuna kommuns verksamheter.

Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 2017

Företagsklimat Svenskt näringslivs ranking av det lokala näringslivsklimatet

2 2 1

Nöjd-Kund-Index totalt i SBA:s

servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat

68 72

Medarbetarengagemanget ska öka Beskrivning

En av nycklarna till en effektiv verksamhet är engagerade medarbetare. Varje avdelning och kommunledningskontoret som helhet ska arbeta med ett ökat engagemang i

arbetsgrupperna.

Personalomsättningen på kommunledningskontoret ligger mellan 10 och 15 % Andelen medarbetare på kommunledningskontoret som svarar positivt på delfrågorna om styrning i medarbetarenkäten ökar till 80 %

Andelen medarbetare på kommunledningskontoret som svarar positivt på delfrågorna om motivation i medarbetarenkäten ökar till 85 %

Personalomsättning 20 % 15 %

Andelen som svarar positivt på frågorna om styrning i medarbetarundersökningen

71,8 % 80 %

Andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i medarbetarundersökningen

81 % 85 %

(14)

Fokusområden:

4.1.3 Förebyggande insatser och omsorg

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Kommuninvånarna i Sollentuna ska känna sig trygga Beskrivning

Åtagandet utgår från den av kommunfullmäktige antagna trygghets- och

säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun där områdena brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och tryggare utemiljöer lyfts fram som prioriterade områden för kommunens trygghetsarbete.

Åtagandet följs upp via Nöjd Region-index - Trygghet i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, aktuell mätning sker hösten 2016. Utfallet 2014 var index 61.

Genom en effektivare samordning skapa en ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

Nöjd Region-index - Trygghet ökar.

Fokusområden:

4.1.4 Miljö och samhällsutveckling

Arbeta för en god bebyggd miljö

Minskad kemikaliepåverkan Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020"

Arbeta enligt kommande kemikalieplan:

Ur kemikalieplanen:

Områden; förskolor, upphandling och byggande.

Kemikalieplanen omfattar inte vatten och förorenad mark.

Enligt kemikalieplanen: Handlingsplanen ska omfatta aktiviteter som leder till att exponeringen av utfasningsämnen och riskminimeringsämnen mot medborgarna ska minska såväl på kort som (på) lång sikt.

(15)

Minska resursanvändningen Beskrivning

Genom att återanvända inventarier och andra artiklar kan inköp och kassaktion minska.

Befintlig utrusning ska användas så effektivt som möjligt. Kommunen ska åstadkomma detta för den egna verksamheten, erbjuda invånare detsamma och utreda möjlighet för näringsliv.

Minskat ekologiskt fotavtryck. Mätmetod är under utveckling.

Arbeta med Grön IT Beskrivning

En handlingsplan för arbetet med Grön IT finns sedan tidigare beslutad av kommunstyrelsen. Åtgärderna i planen pågår och kommer fortgå under 2017.

Digitaliseringspolicyn, vilken beslutades 2016, stödjer också arbetet med Grön IT.

Med hjälp av informationsteknik minska miljöpåverkan och minska energiförbrukning inom IT-området.

Minska avfallet enligt gällande avfallsplan Beskrivning

Avfallsplanen från 2009 är kompletterad med delmål 2016-2020 kallad "Sortera mera och sluta slösa".

Åtagande omfattar information och/eller fysiska åtgärder. Åtaganden riktar sig mot kommunen som helhet (egen verksamhet, näringsliv, invånare). Åtaganden omfattar hushållsavfall eller därmed jämförligt (och inte verksamhetsavfall eller avfall som omfattas av producentansvaret). Åtaganden som enbart berör behandlingsmetoder omfattas inte här

Arbetet ska planeras utifrån de aktiviteter och delmål som finns beskrivna i Sortera mer och sluta slösa.

Förväntat resultat Enl. avfallsplan 2009:

År 2020 ska avfallshanteringen vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i

(16)

centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Hantera förorenade områden Beskrivning

Avser mark (ej vatten).

En plan ska finnas på plats.

Öka kännedom om kommunens miljöarbete Beskrivning

Berätta om det vi gör för kommuninvånare och även utanför kommunen.

Nyheter publicerade utanför köpt utrymme och egna kanaler.

Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Beskrivning

Alla medarbetare som har behov av utbildning ska få det.

God vattenkvalitet som ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt goda rekreationsmöjligheter

Beskrivning

I första steget krävs en plan, därefter genomförande av åtgärder.

Färdig vattenplan. Antal genomförda vattenvårdsprojekt med uppnått mål om god vattenkvalitet som ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt goda

(17)

rekreationsmöjligheter.

Genomföra undersökning om kommunens miljöarbete Beskrivning

Ständigt förbättrade betyg från kommuninvånarna. Mäts via SCBs

medborgarundersökning, kommunens tilläggsfrågor. Medborgarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång 2018.

Samarbeta med forskningsvärlden inom miljö- och klimatområdet Beskrivning

Avsikten med åtagandet är att kommunens nämnder nyttiggöra sig forskning inom miljö- och klimatområdet som är relevant för den egna verksamheten. Detta ökar förutsättningarna för verksamheterna att bidra inom miljö- och klimatområdet med effektiva och evidensbaserade åtgärder.

Välj därför att delta i forskningsprojekt som bidrar till ökade insikter inom miljö- och klimatområdet och är relevanta för den egna verksamheten.

Kommunen ska sammantaget vara delaktig i något forskningsprojekt varje år. Detta innebär att varje nämnd inte behöver vara delaktig i ett forskningsprojekt inom miljö- och klimatområdet varje år. Summan forskningsprojekt för samtliga nämnder förväntas däremot vara minst ett varje år.

Sveriges bästa cykelkommun Beskrivning

Prio enligt cykelplanen:

1. Cykling ska uppmuntras och prioriteras högt.

2. Cykelnätet ska vara gent och sammanhängande.

3. Cykelnätet ska utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt.

4. Servicen för cyklister ska vara god under hela resan.

5. Cykelnätet ska hålla en hög standard under hela året.

(18)

Cykelplanen: "Målet för cykeltrafiken i Sollentuna är att användningen ska öka under alla tider på året. Fram till år 2020 ska andelen resor som görs med cykel fördubblas.

Det innebär en ökning från 7 % till 14 %."

Arbetet med en reviderad översiktsplan ska pågå under 2017 Beskrivning

Arbetet med den rullande översiktsplaneringen har pågått kontinuerligt och ska nu kompletteras/bearbetas och därmed ingå i arbetet med en reviderad översiktsplan.

Ett bra underlag för den reviderade översiktsplanen.

Planeringen ska utgå ifrån att 700 bostäder ska bli inflyttningsklara årligen i Sollentuna

Beskrivning

Antalet nybyggda bostäder är beroende av många olika faktorer och antalet kan därför variera stort mellan enskilda år.

700 inflyttningsklara bostäder per år

Antal inflyttningsklara bostäder 732 700

Minska utsläppen av växthusgaser

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter från 2016 med 10 % till 2020

Beskrivning

Genom att minska energianvändningen baserad på fossila bränslen minskar vi utsläppet av växthusgaser

Minskad energianvändning, finns som mått till kommunövergripande mål.

(19)

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun

Beskrivning

Åtagandet beslutat i fullmäktige 2016-09-15 via "Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020".

Gäller ej redan tecknade avtal, om inte krav ställts då. Gäller även LOV-avtal.

Miljö- och klimatpåverkan från inköp ska kontinuerligt minska.

Minska de fossila utsläppen från upphandlade transporter Beskrivning

Vid upphandling av transporttjänster (ej produkter/tjänster som kräver transport) ska kommunens ställa krav på bränsle och förbrukning på fordon och entreprenadmaskiner.

Åtagandet omfattar kravställning på fordon (bränsletyp och -förbrukning).

Minskade utsläpp av CO2e. Mätmetod under utveckling.

Minska klimatpåverkan från byggprocessen Beskrivning

Omfattar materialet som används i byggprocessen. Avser markförsäljning, eget byggande och egna infrastrukturprojekt.

Vid all markförsäljning, upphandling av eget byggande och egna infrastrukturprojekt ska krav ställas på redovisning av byggnadsmaterialens klimatpåverkan i CO2- ekvivalenter.

(20)

Fokusområden:

4.1.5 Kommunikation

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

Beskrivning

För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar. Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens

målgrupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla användningen av sociala medier.

Respektive nämnd behöver implementera målgruppsanalysen i det ordinarie

kommunikationsarbetet och utveckla användningen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.

Åtagandet följs via måttet "Nöjd-inflytande-index" ur SCBs medborgarundersökning vartannat år. Aktuell mätning sker hösten 2016. Sollentuna hade 2014 ett index på 55 att jämföra med genomsnittet i landet där index låg på 41.

2017: Kommunikationen med invånarna och övriga intressenter har anpassats utifrån invånarnas behov och önskemål.

Kommunens service ska kännetecknas av gott bemötande, hög tillgänglighet och god återkoppling till kund

Beskrivning

Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen ska alltid bemötas på ett trevligt sätt. Det ska också vara lätt att få kontakt med kommunala företrädare. Frågor ska besvaras, synpunkter och felanmälningar åtgärdas och den som kontaktat

kommunen ska få en återkoppling på sin fråga, synpunkt eller felanmälan. Kundens upplevelse av sina kontakter med kommunen ska även följas upp.

Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen är nöjda med kommunens service och tillgänglighet.

Kunderna ska ge ett genomsnittligt betyg på 4 av 5 möjliga i kundundersökning angående uppklarning i genomsnitt på kontaktcenter.

Kunderna ska ge ett genomsnittligt betyg på 4 av 5 möjliga i kundundersökning angående generell nöjdhet.

(21)

Kunderna ska ge ett genomsnittligt betyg på 4 av 5 möjliga i kundundersökning på upplevelsen av svarstiden.

90% av de e-post och andra skriftliga kontakter vi får in ska få en återkoppling inom 1 arbetsdag.

Tillgängligheten via e-post (enligt Kommunens Kvalitet i Korthet) ska öka Tillgängligheten via e-post (enligt Kommunens Kvalitet i Korthet) ska öka

Digitala metoder för service, kommunikation och insyn ska utvecklas för att underlätta vardagen för kommunens målgrupper

Beskrivning

Kommunens verksamheter ska utveckla tjänster med modern digital teknik som grund, vilket kan vara e-tjänster, appar, digitala kvalitetsjämförelsetjänster, olika slags sms- tjänster, chattfunktioner och andra webb- eller telefonitjänster.

Ökad tillgänglighet och service av kommunens tjänster

4.2 Uppdrag

Uppdrag tillkommer löpande under ett verksamhetsår och kan löpa under flera verksamhetsår. Nedan redovisas därför enbart de uppdrag som fastställts i den preliminära budgeten gällande 2017. Övriga uppdrag redovisas i den löpande rapporteringen. Om inga uppdrag redovisas saknas budgetuppdrag för nämnden år 2017.

Uppdrag

Datum

nämndinlämning till KLK

Status Senaste kommentar

Uppdrag att redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna.

Slutredovisning sker i samband med

verksamhetsplanen för kommunstyrelsen.

(22)

Uppdrag

Datum

nämndinlämning till KLK

Status Senaste kommentar

Uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser.

En utredning genomfördes inom kommunens

ledningsgrupp under våren.

Utredningen resulterade i ett förslag om att centralisera kommunens

kommunikationsorganisation och

internserviceverksamheten men att övriga berörda verksamheter skulle ligga kvar på förvaltningsnivå.

Uppdrag att göra översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning).

Uppdrag att se över bilinnehav och möjligheter till samordning

Uppdrag att redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna Återredovisningen finns i sin helhet i bilaga till verksamhetsplanen.

Intresset för bussturerna har varit stort, med i stort sett två fulla bussar vid varje tillfälle.

Nöjdheten bland deltagarna har varit mycket hög, såväl med rutt, längd på turen och information de fått.

Deltagarna i föreläsningarna Fokus Sollentuna har i utvärderingar tyckt att

föreläsningarna varit intressanta och lärorika samt att tidpunkten för arrangemangen fungerat väl. Deltagare har också lämnat många förslag på teman som de skulle vilja ha belysta under en föreläsning, varav stadsutveckling och stadsbyggnad är ett.

Uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser

Redovisas som eget ärende till kommunstyrelsen, ärendenummer 2016/0664 KS.

Uppdrag att göra översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning).

Återredovisningen finns i sin helhet i bilaga till verksamhetsplanen.

Uppdrag att se över bilinnehav och möjligheter till samordning Redovisas som bilaga till denna Verksamhetsplan

(23)

4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete

4.3.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Genomförandet av trygghetsstrategin är ett gemensamt ansvar för kommunens alla förvaltningar. Kommunledningskontoret har dock ett särskilt ansvar för att leda, samordna och följa upp kommunens arbete med denna.

En trygghetsenkät är genomförd och under hösten kommer trygghetsråd hållas på ett antal platser i kommunen. Syftet med råden är att återkoppla till invånare, företagare och föreningar vad kommunen gjort eller avser att göra under 2017 med anledning av vad som framkommit i enkätresultatet och i andra sammanhang. Trygghetsvandringar kommer slutligen att göras under vintern 2016/2017. Utifrån dessa aktiviteter kommer en plan för det fortsatta trygghetsarbetet att tas fram.

Med start hösten 2016 och framåt kommer särskilt fokus i trygghetsstrategiarbetet läggas på områden Tureberg och Edsberg eftersom det under det sista halvåret inträffat en rad incidenter där som påverkar den upplevda tryggheten bland invånare och

företagare. Ett särskilt projekt har startat med representanter från flertalet förvaltningar i kommunen samt från vissa av kommunens bolag. Tanken är att ta ett gemensamt tag kring den problematik som finns i dessa områden tillsammans med andra aktörer som polis.

4.3.2 Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan

En jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2017 är antagen av kommunfullmäktige.

Syftet med denna är att kommunen ska arbeta för allas lika värde och att ta tillvara och värdesätta olikheter.

Utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen har samtliga förvaltningar tagit fram aktiviteter som syftar till att öka jämställdhet och mångfald i verksamheten samt att bidra till att nå de mål som är uppställda i planen. Under 2017 kommer kommunen arbeta vidare med antagen jämställdhets- och mångfaldsplan. Till

verksamhetsplaneringen 2017 förvaltningarna utvärdera de framtagna aktiviteter för att se hur långt jämställdhetsarbetet har nått och hur arbetet ska fortgå under 2017.

För kommunstyrelsens del kommer samtliga verksamheter fortsätta arbetet med att beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet vid rekryteringar, hålla strukturerade samtal i samband med föräldraledighet, genomföra lönekartläggning och främja intern rörlighet genom att kalla alla interna sökande som uppfyller kompetenskraven till en första intervju. Samtliga aktiviteter genomförs inom ramen för kommunstyrelsens åtagande om ökat medarbetarengagemang.

Revision av kommunens jämställdhetsarbete

I juni 2016 fick PWC i uppdrag att granska kommunens jämställdhetsarbete.

Granskningen skulle besvara frågan om kommunstyrelsens jämställdhetsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med CEMR deklarationen och svensk lagstiftning.

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens arbete med jämställdhetsfrågan inte är fullt ut ändamålsenligt. I revisionsrapporten lämnas vissa rekommendationer till kommunen, gällande att utveckla jämställdhets- och konsekvensanalyserna, säkerställa att samtliga

(24)

nämnder tar fram handlingsplaner avseende jämställdhets- och mångfaldsplanen samt att säkerställa att jämställdhets- och mångfaldsplanen och CEMR-deklarationen är känd inom kommunledningen och alla förvaltningsledningar.

SKLs öppna jämförelser: Jämställdhet

I SKL:s öppna jämförelser ”Jämställdhet en grundläggande rättighet” som publicerades i augusti 2016 rankades Sollentuna som nummer två av Sveriges samtliga kommuner i den samlade analysen av jämställdheten. De faktorer som jämfördes var politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

JÄMIX

Under 2017 kommer kommunen genomför JÄMIX mätning för 5:e gången. JÄMIX är ett index som utgår från jämställdheten i nio nyckeltal. Denna mätning kommer ge kommunen en god överblick över jämställdhetsarbetet och hur väl vi är på väg att uppnå uppställda mål i jämställdhets- och mångfaldsplanen.

4.3.3 Kompetensförsörjningsplan

Sollentuna kommun har under 2016 arbetat fram kompetensförsörjningsplaner enligt en gemensam arbetsprocess. I planerna tydliggörs hur omvärld och framtid påverkar behovet av kompetens och hur nuläget av befintlig kompetens ser ut. Den innehåller också en analys av eventuella kompetensgap. Planen mynnar ut i aktiviteter som ska genomföras för att åtgärda och säkra kompetensbehovet framåt. Till

verksamhetsplaneringen 2017 ska samtliga förvaltningar revidera dessa planer och arbeta vidare med aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen.

För kommunstyrelsens del fokuserar organisationen 2017 övergripande på att ta fram en gemensam kommunikationsplan för hela kommunen ur perspektivet "Attraktiv

arbetsgivare", inventera behovet av ytterligare språkkompetens i kontaktcenter samt att alla verksamheter tar ansvar för att hålla utbildningar i de systemstöd/digitala verktyg de förvaltar.

Samtliga aktiviteter syftar till kommunstyrelsens åtagande om ökat medarbetarengagemang.

4.3.4 Digitaliseringspolicy

Digitaliseringspolicyn antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Alla förvaltningar ska med utgångspunkt från den planera sina specifika insatser för att göra Sollentuna

kommun till en digital kommun. Kommunledningskontoret går i bräschen för detta arbete och driver digitaliseringsfrågorna genom att omvärldsbevaka och sprida goda idéer som övriga förvaltningar kan använda sig av i sitt eget arbete.

Kommunledningskontoret ansvarar vidare för den tekniska plattform som kommunen bygger sina många e-tjänster på och kommer utveckla den för att ytterligare steg ska kunna tas i tjänsteutvecklingen och på så sätt förbättra service och tillgängligheten för invånare och företagare.

Under 2017 kommer det även finnas ett internt fokus på digitaliseringsutvecklingen.

Tanken är att skapa interna e-tjänster som underlättar medarbetarnas vardag och som

(25)

frigör resurser i organisationen som kan användas för att förbättra kommunens service.

Kommunledningskontoret kommer vidare att följa upp digitaliseringspolicyn och analysera om och hur den kommunala organisationen rör sig mot en mer digital tillvaro i enlighet med policyns intentioner. Det omfattar även de kommunala bolagen och uppföljning av till exempel hur väl kommunen når nationella mål rörande anslutning av fastigheter till fibernätet.

4.3.5 Näringslivsstrategi

När 2017 startar har kommunen en reviderad näringslivsstrategi som är utgångspunkten för det löpande näringslivsarbetet under året. Arbetet stäms regelbundet av i ett, under 2016, inrättat Näringslivsråd. Där ingår ett antal förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer från kommunledningskontoret. I näringslivsrådet följs även resultaten upp avseende de årliga undersökningarna Svenskt Näringslivs undersökning – Lokalt företagsklimat och Nöjd-kund-index.

Utmaningen är att fortsätta med ett arbete som tar kommunen till första platsen på Svenskt näringslivs ranking. Under året kommer en kommungemensam satsning genomföras genom en utbildningsinsats i service och bemötande. Alla förvaltningar kommer att delta i utbildningen.

4.3.6 Sveriges mest attraktiva kommun

Arbetet med Sveriges Mest Attraktiva Kommun (SMAK) utgår från tre perspektiv invånare, näringsliv och medarbetare. Ambitionen är att Sollentuna ska placera sig i toppskiktet bland landets kommuner i fem kommunjämförelser, som har väsentlig betydelse för invånarna, näringslivet och/eller medarbetarbetarna i kommunen.

Samtliga förvaltningar arbetar med sina framtagna bidrag till SMAK samt de kommungemensamma mätningarna.

Under 2017 kommer kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningarna att arbeta med resultaten från SCB:s medborgarundersökning samt servicemätningen (e- post och telefoni) som publiceras i december 2016. Avdelningarna på

kommunledningskontoret arbetar med de områden som berör deras verksamheter, Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Sveriges IT- kommun och företagsklimat.

Arbetsgruppen för SMAK, som består av representanter för de kommungemensamma områdena träffas ett par gånger per år för att följa upp verksamheternas resultat, hur de kommuniceras samt för inspiration till fortsatt arbete.

(26)

23.2. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelsen rev 2016-12-01

Verksamhetsplan 2017

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag

2 Inför 2017

2.1 Omvärld

2.2 Nuläge

3 Ekonomi

4 Verksamhetsplanering

4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden

4.2 Uppdrag

4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete

5 Kvalitetshjul