Verksamhetsplan 2016
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
2 Inför 2016 ... 4
3 Ekonomi ... 5
4 Verksamhetsplanering ... 7
4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden ... 7
4.2 Uppdrag ... 10
4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete ... 10
5 Övrig verksamhetsplanering förvaltningen ... 12
6 Kvalitetshjul ... 13
Bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 2016
Bilaga 2: Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag KS/KLK exkl. stadsbyggnad 2015
Bilaga 3: Lägesrapport uppdrag stadsbyggnadsavdelningen 2015
1 Inledning
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar för kommunens plan- och
exploateringsverksamhet, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter samt den kommuninterna administrationen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och
kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.
2 Inför 2016
Den politiska viljeinriktningen har legat till grund för verksamhetsplaneringen. Även resultatet från ”Kommunkompassen" (SKL:s utvärderingsinstrument), som
genomfördes under 2015, har varit utgångspunkt för planeringen.
Kommunledningskontoret arbetar vidare med att samordna arbetet med Sveriges mest attraktiva kommun samt att arbeta för att nå de mål som är kopplade till kontorets egna ansvarsområden, bland annat målet att bli Sveriges IT-kommun och nå första platsen i Svenskt Näringslivs rankning avseende företagsklimat.
Utgångspunkten har även varit att utveckla kommunledningskontoret mot en mer professionell organisation för att använda resurserna mer effektivt och bidra till en bättre verksamhetsutveckling för kommunen som helhet. Ett led i detta har varit att arbeta fram en tydligare struktur för samarbetet inom kommunledningskontoret.
3 Ekonomi
Fördelning av budget 2016
Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 173,7 miljoner kronor. Det är en utökning med 2,6 miljoner kronor jämfört med budget 2015. Avdrag och tillägg specificeras i tabellen nedan.
Förutom justeringar utifrån anvisade avdrag och tillägg har en viss omfördelning gjorts mellan redovisningsnivåerna, se tabell nedan. Budgetmedel har förts till "Brandkåren Attunda" och till "Övrig verksamhet". Den mest omfattande kostnaden för
räddningstjänsten avser medlemsavgiften till Brandkåren Attunda. År 2015 uppgår den till 38,2 miljoner kronor vilken kommer att höjas med 1,5 procent 2016. Det innebär en kostnadsökning på 573 tkr. Budgettillskottet har, genom en reducering av budget för elkostnader, lagts något lägre, 550 tkr. I övrig verksamhet inkluderas bland annat samarbetsorgan och val. Samarbetsorganen innefattar avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Mälardalsrådet.
Omfördelningen har här gjorts för att möta dessa höjda medlemsavgifter. Redan i budget 2015 saknas 100 tkr och budgettillskottet uppgår till 249 tkr. Eftersom kommunstyrelsen inte tillförts medel för att täcka kostnadsökningar har detta fått hanteras inom ram. En omfördelning har gjorts från "Kommunledningsverksamhet" där förutom dessa kostnadsökningar även bland annat lönekostnadsökningar inneburit omfördelningar av budgetmedel mellan olika enheter/avdelningar.
4 Verksamhetsplanering
4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden
4.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:
Det ska vara lätt för näringslivet att få information från och komma i kontakt med alla förvaltningar i kommunen
Beskrivning
Sollentuna kommun ska uppfattas som en kommun där det ska vara lätt för näringslivet att få den information man som företagare behöver för att exempelvis starta eller utveckla sitt företag i kommunen. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med kommunen och dialogen ska uppfattas som enkel och tillgänglig, både med politiker och tjänstemän.
För att ytterligare förenkla tillståndshanteringen för företagare ska den Tillståndsguide som arbetades fram under 2015 marknadsföras och implementeras under 2016.
Kommunens former för att träffa och föra dialog med näringslivet ska utvecklas och nya former för detta implementeras under 2016.
Förväntat resultat
Näringslivet upplever att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen.
Nämndens åtaganden:
I samverkan med nämnderna revidera näringslivsstrategin
Beskrivning
Sollentuna kommun ska revidera sin näringslivsstrategi för att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet kommer under 2016 att drivas i ett kommungemensamt projekt som leds av kommunledningskontoret.
Förväntat resultat
Näringslivsstrategin syftar till att förenkla och förbättra företagens kontakter med kommunen och därmed skapas ett bättre företagsklimat i Sollentuna kommun.
Nämndens åtaganden:
Byggherrar som verkar i Sollentuna ska vara nöjda med samarbetet med kommunen
Beskrivning
Stadsbyggnadsbenchen genomför 2016 en byggherreenkät där Nöjd Kund Index (NKI) mäts. Den genomförs vartannat år.
Förväntat resultat
Ökat intresse hos byggherrar att starta projekt i Sollentuna.
4.1.2 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Nämndens åtaganden:
Kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna kommun kommer samordnas, följas upp och kommuniceras
Beskrivning
Den förstudie om kommunens trygghetsarbete som genomfördes hösten 2014 resulterade i en av kommunfullmäktige antagen trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun där områdena brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och tryggare utemiljöer lyfts fram som prioriterade områden för kommunens
trygghetsarbete.
Strategin pekar också på vikten av god samordning och uppföljning samt
kommunikation kring trygghetsarbetet inom kommunen och mellan kommun och andra intressenter såsom polis, brandkår, föreningar osv.
Förväntat resultat
Genom en effektivare samordning skapa en ökad trygghet och säkerhet i kommunen.
4.1.3 Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden:
Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå från trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade förutsättningar
Beskrivning
Arbetet med den rullande översiktsplaneringen inleds nästa år med att scanna av
omvärlden hur man jobbar med översiktsplanering i en kommun som ligger nära en stor stad/huvudstad. Arbetet kommer att inriktas på att samla in kunskap om nya trender inom stadsbyggandet och hur man fångar upp detta i översiktsplaneringen.
Förväntat resultat
Ett bra underlag för den kommande översiktsplanen.
Nämndens åtaganden:
Varje år ska 300-500 bostäder bli inflyttningsklara i kommunen
Beskrivning
Kommunen har som målsättning att det ska skapas 300-500 nya bostäder per år. Antalet nybyggda bostäder är beroende av många olika faktorer och antalet kan därför variera stort mellan enskilda år.
Förväntat resultat
300 - 500 bostäder är inflyttningsklara Nämndens åtaganden:
Ett långsiktigt miljöprogram ska tas fram
Beskrivning
Under 2016 färdigställs ett långsiktigt miljöprogram med åtgärder
kopplat till både miljöpolicyn och klimatstrategin.
Förväntat resultat
Minskat utsläpp av koldioxidekvivalenter.
4.1.4 Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden:
Gående och cyklister prioriteras i stadsplanering
Beskrivning
Detaljplaner och exploateringsavtal ska, utifrån gällande översiktsplan, genomsyras av att gående och cyklister prioriteras framför biltrafik.
Stadsbyggnadsavdelningen kommer under 2016 tillämpa den cykelplan som trafik och fastighetskontoret (TFK) tagit fram.
Förväntat resultat
Fler invånare väljer cykel som transportsätt före bil Nämndens åtaganden:
Mat inom kommunens verksamheter ska vara klimatsmart
Beskrivning
Tillsammans med berörda förvaltningar genomföra samarbetsprojekt för att minska klimatpåverkan från mat.
Förväntat resultat
Minskad klimatpåverkan från mat från kommunens verksamheter.
4.1.5 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden:
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen
Beskrivning
För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar. Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens
målgrupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla användningen av sociala medier. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är därför stort. Arbetet leds första året av kommunledningskontoret och nämndernas tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskonteret och som stäms av med förvaltningarna.
Respektive nämnd behöver därefter implementera målgruppsanalysen i det ordinarie
Förväntat resultat
2016: Kommunen har kunskap om invånarnas och övriga intressenters behov och önskemål av kontakt och kommunikation med kommunen.
2017: Kommunikationen med invånarna och övriga intressenter har anpassats utifrån invånarnas behov och önskemål.
Nämndens åtaganden:
Kommunens service ska kännetecknas av gott bemötande, hög tillgänglighet och god återkoppling till kund
Beskrivning
Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen ska alltid bemötas på ett trevligt sätt. Det ska också vara lätt att få kontakt med kommunala företrädare. Frågor ska besvaras, synpunkter och felanmälningar åtgärdas och den som kontaktat
kommunen ska få en återkoppling på sin fråga, synpunkt eller felanmälan. ”Kundens”
upplevelse av sina kontakter med kommunen ska även följas upp.
Förväntat resultat
Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen är nöjda med kommunens service och tillgänglighet.
Nämndens åtaganden:
Digitala metoder för service, kommunikation och insyn ska utvecklas för att underlätta vardagen för kommunens målgrupper
Beskrivning
Kommunens verksamheter ska utveckla tjänster med modern digital teknik som grund, vilket kan vara e-tjänster, appar, digitala kvalitetsjämförelsetjänster, olika slags sms- tjänster, chattfunktioner och andra webb- eller telefonitjänster.
Förväntat resultat
Ökad tillgänglighet och service av kommunens tjänster 4.2 Uppdrag
Uppdrag tillkommer löpande under ett verksamhetsår och kan löpa under flera verksamhetsår. Nedan redovisas därför enbart de uppdrag som fastställts i
budgetbeslutet gällande 2016. Övriga uppdrag redovisas i den löpande rapporteringen.
Om inga uppdrag redovisas saknas budgetuppdrag för nämnden år 2016.
4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete
4.3.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin
Enligt kommunens trygghets- och säkerhetsstrategi ska nämnderna använda strategin som ett underlag i verksamhetsplaneringen för kommande år.
Kommunstyrelsen har i verksamhetsplaneringen framförallt svarat mot strategins övergripande åtgärder genom att ta fram en handlingsplan till åtagandet Kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna kommun kommer samordnas följas upp och kommuniceras, genom att bland annat instifta ett trygghetsråd. Trygghetsrådet syftar till att Sollentunas medborgare ska få möjlighet att aktivt bidra till hur kommunen
kan göras tryggare. Inom ramen för trygghetsrådet ska en enkät tas fram, distribueras och analyseras och nationell statistik ska presenteras. Vidare ska trygghetsvandringar och medborgardialoger genomföras inom ramen för trygghetsrådet.
Dessutom kommer en handlingsplan tas fram för skadegörelse/klotter. Handlingsplanen ska fokusera på kommunens övergripande arbete med klotter och hantering av
klottersanering.
4.3.2 Jämställdhets- och mångfaldsplan
Fullmäktige har antagit en jämställdhets- och mångfaldsplan för perioden 2015 - 2017.
Utifrån de aktiviteter som preciserats i kommunstyrelsens anvisningar har nämnden fokuserat på aktiviteter som arbetsmiljöutbildning, riktlinjer för diskriminering och trakasserier, jämställdhetsperspektivet vid rekrytering och lönekartläggning. Dessa aktiviteter återfinns inom kommunledningskontorets interna verksamhetsplanering.
4.3.3 Kompetensförsörjningsplan
Kommunen har beslutat att samtliga förvaltningar ska arbeta med
kompetensförsörjningsplaner. Ett systematiskt arbetssätt syftar till att få kontroll över strategiskt viktiga kompetenser och säkerställa att rätt kompetens attraheras, rekryteras, utvecklas och behålls utifrån verksamhetens faktiska behov och utmaningar i omvärld och framtid.
Under våren kommer kommunledningskontoret att kartlägga och analysera behoven av kompetensförsörjning och att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, inom ramen för den interna verksamhetsplaneringen.
4.3.4 Sveriges mest attraktiva kommun - 8 punkterna och kommunkompassen Förutom de politiska målen, arbetet med Sveriges mest attraktiva kommun och 8 punkter har resultatet från "Kommunkompassen" legat till grund för 2016 års verksamhetsplanering.
Utifrån de förbättringsområden som redovisades i Kommunkompassen har följande områden prioriterats för 2016:
• Program för styrning av privata utförare
• Bolagens styrning
• Strategiskt kvalitetsarbete
• Bemötande och tillgänglighet
• Ledarskap och ansvar - tydliggöra chefens personliga uppdrag (chefskontrakt)
• Kreativitet och innovation - ta fram och introducera kommunens utvecklingspris
• Digitaliseringsstrategi
• Kommungemensam projektmodell
Dessa områden överensstämmer väl med innehållet i de 8 punkterna som berör värderingar och kultur, roller och ansvar, utvecklingsarbete som är gemensamt, systematiskt och långsiktigt och starkt arbetsgivarmärke för en god
kompetensförsörjning.
5 Övrig verksamhetsplanering förvaltningen
Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbetet med genomförandet av inköpsprojektet som påbörjades 2015, vars syfte är att effektivisera och samordna inköpsprocessen.
En ny modell för intern kontroll har tagits fram och det implementerings- och utvecklingsarbete som påbörjats under 2015 kommer att fortsätta under 2016.
