03.1. Bilaga 1 Verksamhetsplan kompetens- och arbetsmaknadsnämnden rev. 2019-02-12

(1)

Verksamhetsplan 2019

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan 2(18)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

2 Omvärldsanalys ... 4

3 Ekonomi ... 5

3.1 Budget på nämndens verksamhetsområde ... 5

3.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsområde ... 5

3.3 Riktade budgetmedel ... 5

3.4 Investeringsram ... 5

4 Nulägesanalys ... 7

5 Systematiskt kvalitetsarbete ... 10

6 Kvalitetsstyrning ... 11

6.1 Invånare ... 11

6.2 Samhälle och utveckling ... 14

7 Målstyrning ... 16

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 16

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 17

8 Risker och åtgärder - internkontroll ... 18

8.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 18

8.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 18

8.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat ... 18

(3)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen (komvux), utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux) samt för arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

(4)

2 Omvärldsanalys

Sollentuna kommun är en växande kommun i en växande region. För att vara en attraktiv kommun att bo och verka inom, en kommun som drar till sig kompetens och näringsliv, behövs tillgång till konkurrenskraftig utbildning för både ungdomar och vuxna. Sysselsättningen ökar men brist på utbildad arbetskraft kan dämpa tillväxten. Trots kompetensbrist i många branscher pekar prognosen på 130 000 fler sysselsatta under 2018 och 2019. Sysselsättningsökningarna kommer främst ske bland utrikesfödda. Det är främst inom storstadslänen som jobben växer.

Det är allt svårare att hitta arbetskraft för branscherna. En anledning till att det trots stark tillväxt är svårt att rekrytera är att arbetskraften till stor del består av nyanlända och personer som står längre från arbetsmarknaden.

Aktuell forskning från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, rapport 20167:5 "Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar") inom området

arbetsmarknad/utbildning visar att vissa särskilt utsatta grupper riskerar långa tider i arbetslöshet. Det handlar till exempel om ungdomar som inte har en fullföljd

gymnasieutbildning, unga med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända. Även om vi befinner oss i en högkonjunktur med en generellt god arbetsmarknad är det en krävande arbetsmarknad, där grupper riskerar att hamna utanför. Vi behöver utveckla och fortsätta samarbeta inom kommunen, med andra kommuner samt med andra myndigheter för att fler personer ska komma i sysselsättning.

Utifrån detta perspektiv är det prioriterat att ungdomar i Sollentuna fullföljer sin gymnasieutbildning och att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden får stöd av verksamheterna som finns inom ramen för Kunskapsparken och arbetsmarknadsenheten.

De utmaningar som finns framåt handlar bland annat om att nyanlända personer ges det stöd som behövs för att integreras och etableras på arbetsmarknaden. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden är också en grupp som måste prioriteras och ges relevanta utbildningsinsatser/stöd som matchar den kompetens som efterfrågas.

Den kommunala vuxenutbildningen i Sverige är med sina 400 000 deltagare större än gymnasieskolan. I Sollentuna var det 3 247 antagna elever år 2018.

Kunskapsparken har under de senaste åren haft en ständig ökning av besökare och elever.

Elever i behov av stöd har ökat de senaste åren och denna grupp behöver fortsatt stöd och resurser. Under 2017 har 8 % angivit att de har behov av stöd. 2018 har 14 % angett stödbehov.

De utmaningar som den kommunala vuxenutbildningen står inför är bland annat osäkerhet på omfattningen av statsbidrag för år 2019 och framåt och då främst gällande yrkesvux.

(5)

3 Ekonomi

3.1 Budget på nämndens verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget 2018

Rev.budget 2018

Beslutad budget

2018

Generella tillägg/avdr ag 2019

Budget 2019

Nämnd 840 0 840 200 1 040

Kontor 13 245 0 13 245 -5 245 8 000

Vuxenutbildning 32 000 0 32 000 645 32 645

Arbetsmarknadsåtgärder 18 415 0 18 415 700 19 115

Summa 64 500 0 64 500 -3 700 60 800

Beslutad ram 64 500 0 64 500 -3 700 60 800

Kvar att fördela 0 0 0 0 0

Verksamhetsområde Intäkter 2019

Kostnader 2019

Budget netto 2019

Nämnd 0 1 040 1 040

Kontor 0 8 000 8 000

Vuxenutbildning -10 410 43 045 32 635

Arbetsmarknadsåtgärder -12 210 31 335 19 125

Summa -22 620 83 420 60 800

3.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsområde

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beslutade nettoram för 2019 är 60 800 tkr.

Kommentar till nämndens fördelning:

Verksamhetsområde nämnd har ökat anslag med 200 tkr för nivåpåverkande förändringar.

Verksamhetsområde kontor är budget för kansliet samt nämndens övriga uppgifter som feriearbete, bidrag till studieförbund samt medlemsavgift till samordningsförbundet. Avdraget med 5 245 tkr beror på en omfördelning av tjänster utifrån den nya organisationen.

Verksamhetsområde vuxenutbildning och sfi har tillförts ett generellt tillägg på totalt 645 tkr.

Här ingår uppräkning motsvarande ca 2% i enlighet med den generella pris- och lönekompensationen. Intäkter för vuxenutbildningen gäller ansökt statsbidrag för yrkesutbildningar under år 2019.

Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder har tillförts ett generellt tillägg på totalt 700 tkr.

Här ingår dels uppräkning motsvarande ca 2% i enlighet med den generella pris- och

lönekompensationen samt förstärkning av handläggare i arbetet med språkstödjande insatser.

Intäkter för arbetsmarknadsåtgärder gäller ersättningar från de uppdrag som utförs via avtal samt bidrag från arbetsförmedlingen för de subventionerade anställningarna på enheten.

3.3 Riktade budgetmedel 3.4 Investeringsram

2019

(6)

Nämndens investeringsbudget 0

(7)

4 Nulägesanalys

Förändrade krav, behov och förväntningar

Arbetsmarknadsenhetens primära målgrupp har förändrats relativt mycket under de senaste två åren. Tidigare kunde en förhållandevis stor andel av deltagarna med ganska enkla medel komma ut i arbete, exempelvis via ett bättre CV och en praktikplats. Idag står målgruppen avsevärt längre från ett arbete genom att hälsan är sämre, språket svagare och funktionsnedsättningarna fler. Denna tendens ser även andra myndigheter, såsom arbetsförmedlingen.

Detta leder till att verksamheten behöver förändras och anpassas till den förändrade

målgruppen. Så behöver även målsättningen, dvs den andel som förväntas gå ut i arbete eller studier, med nödvändighet justeras neråt.

En förändring som sfi-skolor har uppmärksammat inom målgruppen är att andelen elever som uppvisar symptom på posttraumatiskt stressyndrom har ökat sedan 2015. Förklaringen till detta beror troligen på de krigsupplevelser som många studerande inom utbildningsformen bär med sig sedan tidigare från sina hemländer.

En grupp som ständigt ökar inom den kommunala vuxenutbildningen, är individer med behov av stöd eller som tidigare har gått på särskola. Individerna saknar oftast avslutat gymnasium och har i vissa fall inte ens avslutad grundskola och står därmed långt bort från arbetsmarknaden.

Under våren 2018 angav 14 % att de hade särskilda behov vid ansökan till gymnasial vuxenutbildning. Våren 2017 angav 8 % att de hade behov av stöd.

Kvalitetssäkring av grunduppdrag

I verksamhetsplanen för 2019 har Sollentuna valt att arbeta med så kallade kritiska

kvalitetsfaktorer som en del i kvalitetsstyrning. En kritisk kvalitetsfaktor är något som måste bli uppfyllt för att en verksamhet ska hålla hög kvalitet i sitt grunduppdrag. Det finns fyra

kommunövergripande kvalitetsfaktorer. Dessa är trygga invånare, studerande, arbetande och besökare, delaktighet i samhället, Sveriges bästa företagsklimat samt god fysisk och social arbetsmiljö. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har kompletterat med ett antal kvalitetsfaktorer för att kunna säkerställa kvaliteten i nämndens grunduppdrag. Dessa är tillgänglig verksamhet, trivsel inom kommunal vuxenutbildning, attraktiv kommunal vuxenutbildning, goda resultat och individuellt stöd.

Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Det är av stor vikt att såväl deltagare, medarbetare och besökare hos Arbetsmarknadsenheten känner trygghet under sin vistelse i våra lokaler. Inom ramen för vår självskattning kommer vi kartlägga deltagarnas känsla av trygghet. Under 2019 kommer vi införa en striktare

inpasseringskontroll i våra lokaler, vilken tjänar dubbla syften. Dels gör besöksbrickan att deltagare och medarbetare enklare kan se vilka som är på besök och dels har vi bättre koll i händelse av att vi behöver utrymma lokalerna. Tryggheten kommer att öka.

Dessutom är det lika viktigt att våra deltagare känner samma grad av trygghet när de är ute i extern praktik. Genom praktikavtal och noggrann kontroll av arbetsgivare minskar vi risken för att deltagare ska uppleva praktiken som otrygg.

Delaktighet i samhället

Fler nyanlända kommer också behöva stöd för att komma in i arbetslivet och kommunen behöver vara en aktiv samarbetspart för arbetsförmedlingen. Andelen nyanlända som går till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod följs upp årligen via officiell statistik i databasen Kolada.

Att tillvarata kompetens hos nyanlända blir avgörande då antalet nyanlända har ökat samtidigt som det på sikt kommer att uppstå brist inom vissa yrkesgrupper. Ett centralt arbete är att stärka integrationen och få fler i arbete. I detta arbete har näringsliv- och arbetsmarknadsavdelningen en central roll i att rusta studerande och deltagare med efterfrågade kunskaper och kompetenser för framtiden.

Verksamheterna som samlats inom arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt möta en delvis

(8)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan 8(18) förändrad målgrupp framöver vilket kräver utveckling av de insatser som kommunen utformar för att möta de individuella behov som Sollentunas innevånare har.

Under våren 2018 har arbetsmarknadsenheten och Kunskapsparken varit med och arbetat fram projektet Etableringslyftet. Projektet syftar till att ge nyanlända möjlighet till snabbare väg till egen försörjning och minska behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet ska matcha nyanlända och arbetsgivare. Matchningen ska utföras med hjälp av coacher, skräddarsydda utbildningar samt språkstöd. Det övergripande målet är att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad.

Samarbetspartners är arbetsförmedlingen och Sigtuna- Sollentuna- och Upplands Väsby kommun. Projektet startade i september 2018 och genomförs med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF).

Tillgänglig verksamhet

Kunskapsparken har växt det senaste året och verksamheten fortsätter att växa. Bland annat har antalet studievägledningssamtal, drop-in besök och nivåtester ökat under våren 2018. Även elevantalet har ökat inom sfi, gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning. Den stora utmaningen under hösten 2018 och framåt är att kunna hålla god kvalité och service med den resurs som finns idag.

Den rekryterande verksamheten på Kunskapsparken som har bedrivits på Möjligheternas plats har inneburit att 19 % (8) haft vägledningssamtal. Fyra av dessa ungdomar har påbörjat studier i någon form efter kontakten med vägledaren.

Trivsel inom den kommunal vuxenutbildning

Storsthlm gör årligen en stor enkätundersökning för länets vuxenstuderande. I den senaste enkäten som utfördes våren 2018 ser utfallet ut som nedan.

Sfi - Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, en klar förbättring av resultatet inom sfi jämfört med 2017. På frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra" var medelvärdet för Sollentunas elever 4,6 av 5 och under 2017 var det 4,3 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0,2 procentenheter över medel. 247 sfi-elever besvarade enkäten.

En trolig orsak till det förbättrade resultatet kan vara att elevantalet har sjunkit. Det är totalt färre elever som studerar inom Sfi nu än under 2017. En annan orsak kan vara det förändrade kvalitetsarbetet som gjorts mellan Kunskapsparken och sfi-anordnarna.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, att på frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra" var medelvärdet 4,3 av 5 under 2018 och under 2017 var det 4,5 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0.1 procentenhet under medelvärdet i länet. Av de 1503 elever som antagits under första halvåret 2018 besvarade 403 elever enkäten.

Kunskapsparken har inte fått in några klagomål som kan förklara den marginella nedgången av enkätresultatet. Det var endast 27 % av eleverna som besvarade enkäten. Möjligtvis kan det vara så att de som var mindre nöjda har besvarat enkäten medan de nöjda eleverna inte svarat på enkäten.

Attraktiv vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen i Sverige är med sina 400 000 deltagare större än

gymnasieskolan. I Sollentuna var det 3 247 antagna elever år 2018 vilket är en ökning med 389 elever sedan föregående år. Målvärdet för 2019 är 3 300 antagna elever vilket är satt utifrån det kommunala ramanslaget samt fortsatt tilldelningen av statsbidrag.

Goda resultat

För vuxna sollentunabor som behöver en första eller andra chans till utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, ska verksamheten erbjuda ett brett utbud utifrån de individuella valen. Andelen godkända betyg följs upp årligen utifrån verksamhetssystemet Alvis. Samtidigt skall verksamheten verka för fler platser inom yrkesvux och lärlingsutbildning då dessa utbildningar bedöms effektivt leda vidare till arbete. Andelen som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning följs upp tre månader efter avslutad utbildning och redovisas i

(9)

årsberättelsen 2019.

Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda människor som står utan arbete det stöd som behövs för att närma sig egenförsörjning. Vi tar emot alla som söker ekonomiskt bistånd, gör en kartläggning och föreslår sedan lämplig insats som kan bestå av praktik, jobbcoach via Möjligheternas kontor, arbetsträning på Arbetscenter eller annan lämplig insats. Vi tar också emot

sollentunabor mellan 16 och 64 som arbetssökande på öppet Hus till Möjligheternas kontor två eftermiddagar i veckan. Deltagare som tar del av en caochinsats via Möjligheternas kontors upphandlade leverantörer följs upp 6 månader efter avslutad insats. Sammantaget gör vår palett av insatser att vi har goda möjligheter att lyckas med vårt uppdrag. Resultaten för hela

verksamheten redovisas i årsberättelsen 2019.

Individuellt stöd

Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut och vilka svårigheter våra deltagare generellt har är det mycket viktigt att vi fokuserar på att verkligen vara individuella i vårt stöd. I praktiken innebär det att vi ska ge varje deltagare vad hen behöver, inte ha standardlösningar som egentligen inte passar någon.

När det gäller deltagare inom arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter innebär goda resultat både att människor kommer i jobb och går till studier. Emellertid går endast knappt varannan vidare mot just arbete och studier och för att även få med den personliga utveckling som inte leder till jobb kommer vi under 2019 följa upp individens egenupplevda utveckling, vi kallar det självskattning. Resultaten för 2019 är väldigt positiva och stigande gentemot föregående och för att fortsätta trenden intensifierar vi vår strävan att erbjuda individuellt stöd i alla avseenden.

Självskattningsverktyget är framtaget och testat och även implementerat. Syftet med verktyget är att deltagaren ska få reflektera över den resa hen gör under tiden hen är deltagare hos oss och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier. Dessutom är resultatet av självskattningen ett bra verktyg för medarbetarna i samtalet med våra deltagare, det blir något att samtala kring.

Sveriges bästa företagsklimat

Arbetsmarknadsenheten samverkar internt med enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd, trafik- och fastighetskontoret och Kunskapsparken. Externt samverkar enheten med arbetsförmedlingen, andra kommuner, försäkringskassan, landstinget, Etableringslyftet.

Fungerande samverkansgrupp pågår både på handläggar- och chefsnivå med representanter från arbetsförmedlingen, enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd, Kunskapsparken och arbetsmarknadsenheten.

Kunskapsparken samverkar med kommuner inom Vux Norrort (9 kommuner som har gemensam upphandling av vuxenutbildning) i syfte att utveckla och kvalitetssäkra vuxenutbildningen.

Ett arbete tillsammans med socialkontoret, kultur och fritidskontoret, utbildningskontoret och avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad har påbörjats under året för att samordna och effektivisera insatser för gruppen unga mellan 16-24 år som saknar sysselsättning/behöver stöd för att komma vidare till studier/arbete. Inom kommunen finns det en god tillgång av resurser som arbetar för målgruppen unga 16-24 år utifrån olika uppdrag men med gemensamma övergripande mål. Det finns stora fördelar med att samla de resurserna som finns i kommunen till en ingång där unga på en neutral arena kan möta professioner inom kommunen som snabbt kan navigera unga till ”rätt” stöd för sin situation.

(10)

5 Systematiskt kvalitetsarbete

Utvecklingsområden

Inom arbetsmarknadsenheten har målgruppen förändrats. Betydligt fler står längre från

arbetsmarknaden och behöver andra insatser utöver de som finns inom arbetsmarknadsenheten.

Detta leder till att verksamheten behöver fortsättningsvis förändras och anpassas till den förändrade målgruppen.

Inom den kommunala vuxenutbildningen ökar antalet deltagare till sfi som inte kan skriva eller läsa på sitt modersmål. Denna grupp av deltagare behöver en annan form av utbildning; en förberedande sfi utbildning. Under våren planerar vuxenutbildningen för ett pilotprojekt (utöver den gemensamma upphandlingen med övriga kommuner) tillsammans med

arbetsmarknadsenheten för målgruppen.

Utveckling av företagskontakter gällande deras kompetensbehov för satsningar inom yrkesvuxutbildningar kommer att intensifieras under våren 2019.

Kvalitetssäkring av verksamheternas arbete

Den kommunala vuxenutbildningens utbildningsinsatser är upphandlade och via avtal ställs krav på ett fortlöpande kvalitetssäkringsarbete som följs i samarbete med Vux Norrort (9 kommuner i samverkan). Betygsstatistiken följs upp läsårsvis och andelen godkända betyg redovisas i årsberättelsen. En gemensam studerandeenkät genomförs av Storsthlm en gång/år under maj månad för studerande inom sfi och komvux. Vidare följer verksamheten upp hur många som går till jobb eller vidare studier tre månader efter avslutad yrkesutbildning.

Resultatet redovisas i årsberättelsen.

Arbetsmarknadsenheten gör kontinuerlig uppföljning av insatser under året. Insatserna via upphandlade coachföretag följs upp dels på individnivå under pågående insats och dels 6 månader efter avslutad insats och redovisas i årsberättelsen. Utfallet för andelen deltagare inom arbetsmarknadsenhetens som går till jobb eller studier redovisas i mars månad 2020 utifrån den officiella statistiken från Kolada. Uppföljningen efter avslutad insats redovisas i årsberättelsen.

Deltagares upplevelse av insats på arbetsmarknadsenheten följs upp genom ett

självskattningsverktyg som används innan, under och efter avslutat program. Nyckeltal kommer att tas fram under år 2019.

(11)

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfyllts.

I Budget 2019 har fyra styrdokument prioriterats som stöd i detta arbete.

6.1 Invånare

Kvalitetsfaktorer:

6.1.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare Beskrivning

Sollentuna ska upplevas som en trygg miljö att bo, arbeta och studera i. Samtliga invånare i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i kommunen dygnet runt. Kommunen ska vara en aktiv part i att bidra till nå detta. Trygghetsarbetet ska präglas av en integrering mellan ett händelseinriktat arbete och ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Det ska ske genom god, effektiv och systematisk samverkan dels mellan förvaltningar, dels mellan kommunen och externa parter såsom bland annat polisen, Sollentunahem och brandkåren Attunda. Som stöd i arbetet finns en beslutad trygghets- och säkerhetsstrategi.

Utifrån denna bas ska tre områden prioriteras för att förbättra tryggheten och säkerheten i Sollentuna:

1. Brottsförebyggande arbete 2. Social hållbarhet

3. Trygga utemiljöer

Kvalitetsindikator Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel deltagare på arbetsmarknadsenheten som anger att de

är trygga i verksamheten - - - Ingen

Motivering målvärde

Under 2019 genomförs mätningen för första gången därför utgör årets målvärde ett 0-värde

Kvalitetsfaktorer:

6.1.2 Delaktighet i samhället Beskrivning

Alla som bor i Sollentuna ska känna att de är en del av vår kommun och för att lyckas med integration bör nyinflyttade sollentunabor liksom de som bott här hela sitt liv vara öppna och nyfikna på varandra. I ett öppet och inkluderande samhälle finns trygghet och styrka. Integration är det som sker när människor, oavsett religion och kulturell bakgrund, möts och lär känna varandra. Som stöd i arbetet finns en beslutad integrationsplan.

Prioriterade områden är 1. Sysselsättning 2. Bostäder

3. Nyanlända barns och ungas skolgång

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Antal praktik- eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända 7 6

(12)

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Motivering målvärde

6 av de extraanställningar som verksamheten har haft under 2018 kommer att fullfölja sina anställningar under 2019.

Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat

arbeta eller studera efter 90 dagar 40 % 43 %

Målvärdet för 2018 är satt utifrån utfallet från 2016 som var 40%. Målvärdet för 2019 sätts efter att utfallet för år 2018 publiceras vilket sker under mars månad 2019.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.3 Tillgänglig verksamhet Beskrivning

Genom att erbjuda flera olika möjligheter för kommunens innevånare till att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare inom den kommunala vuxenutbildningen blir verksamheten mer tillgänglig.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Antal träffar för studie - och yrkesvägledning 1 244 1 660 1 694 1 750 Motivering målvärde

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning om ökningen av individuella möten med studie- och yrkesvägledare och kommer att följas upp i målstyrningen 2019.

Antal chattar med studievägledare - - 323 350

Målvärdet är satt utifrån utfallet 2018 och kommer att följas upp i målstyrningen 2019.

Antal drop-in besök till komvux 2 447 2 679 3 205 3 000

Målvärdet är satt utifrån bedömningen att behoven minskar något då fler sökande bokar in sig på vägledningssamtal eller använder sig av chatten.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen Beskrivning

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Medelvärdet av SFI-elever som anger att de kan rekommendera

sin skola till andra - 4,3 4,6 4,6

Medelvärdet för Sollentunas elever 2018 var 4,6.

I jämförelse med länet totalt 2018 låg Sollentunas elever 0,2 procentenheter över medel. Målvärdet för 2019 är satt för att bibehålla det goda resultatet.

Medelvärde av elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra

- 4,5 4,3 4,4

(13)

Kvalitetsindikator Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Motivering målvärde

Medelvärdet för Sollentunas elever var 2018 4,3.

I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0,1 procentenhet under medelvärdet i länet, därav ett målvärde på 4,4 2019.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning Beskrivning

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Det ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och tillgodose sökandes önskemål om tillgänglighet och flexibilitet och ge goda förutsättningar för studerande att gå vidare till arbete eller fortsatta studier på högskola/universitet.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019

Antal antagna elever 2 621 2 858 3 247 3 300

Målvärdet 3 300 är satt utifrån det kommunala ramanslaget samt fortsatt tilldelningen av statsbidrag.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen Beskrivning

Den kommunala vuxenutbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska uppnå sina mål

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel elever med godkända slutbetyg och gymnasieexamen 38 % 29 % 47 % 50 % Motivering målvärde

Då målvärdet inte har uppnåtts 2018 är det ett aktuellt utvecklingsområde och kommer att följas upp i målstyrningen 2019.

Andel elever med godkända betyg 80 % 83 % 83 % 85 %

Andel elever i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning

med godkända betyg - - 61 % 65 %

Kvalitetsfaktorer:

6.1.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare Beskrivning

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få stöd och hjälp till egen försörjning. Det ska ske antingen via arbete eller studier.

(14)

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete 35 % 26 % 32 % 34 % Motivering målvärde

Då målvärdet inte har uppnåtts 2018 är det ett aktuellt utvecklingsområde och kommer att följas upp i målstyrningen 2019. Utfall för 2018 är endast preliminär då den officiella statistiken redovisas under mars månad 2019.

Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten som går vidare till studier 7 % 5 % 9 % 10 % Motivering målvärde

Total andel deltagare som efter avslutas insats går vidare till

arbete eller studier 42% 31% 41% 44 %

Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats

via våra upphandlade jobbcoacher - 71 % 73,5 % 74 %

Målvärdet är satt utifrån en rimlig ökning utifrån tidigare utfall.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten Beskrivning

För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten (AME) för att komma närmare ett arbete kommer ett självskattningsverktyg att användas from år 2019.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel deltagare som upplever att de närmar sig ett arbete - - - Ingen Motivering målvärde

Andel deltagare som upplever att de ökat sin arbetsförmåga - - - Ingen Motivering målvärde

6.2 Samhälle och utveckling

Kvalitetsfaktorer:

6.2.1 Sveriges bästa företagsklimat Beskrivning

Det ska vara attraktivt och enkelt att starta, utveckla och driva företag i Sollentuna. Kommunen ska därför vara en aktiv part i att bidra till att skapa goda möjligheter för ett differentierat näringsliv. För att nå målsättningen om att ha Sveriges bästa företagsklimat är det av stor betydelse att det finns ett väl fungerande samarbete mellan Sollentuna kommun, näringsliv, myndigheter, universitet/högskolor och andra kommuner. Kommunen ska verka för att ha goda relationer och nätverk med näringslivet och för att företagare kan möta andra företagare, kommunen, myndigheter och utbildningsanordnare i organiserade former. Som stöd i detta

(15)

arbete finns en beslutad näringslivsstrategi.

Utifrån denna bas ska fyra områden prioriteras för att förbättra näringslivsklimatet i Sollentuna:

1. Stadsutveckling 2. Infrastruktur

3. Samarbete mellan skola, näringsliv och andra aktörer 4. Kommunikation, dialog, service och bemötande

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019

Antal företagsbesök - - - Ingen

Under 2019 genomförs mätningen för första gången därför utgör årets målvärde ett 0-värde Andel elever som går vidare till arbete efter avslutad

yrkesutbildning - - 84 % 85 %

Genom en ökad samverkan med relevanta företag ska yrkesutbildningarna leda till arbete. Detta är ett utvecklingsområde som kommer att följas upp i målstyrningen 2019 därav målvärdet.

Antal praktikplatser - - 38 38

Målvärdet är satt utifrån ambitionen att bibehålla samma antal praktikplatser som år 2018 vilket är en ökning i och med att ungdomsgruppen 16-19 år inte ingår i utfallet år 2019. Detta motsvarar en ökning med 15 platser för deltagare 20 år och uppåt och är ett utvecklingsområde som kommer att följas upp i målstyrningen 2019.

(16)

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg Beskrivning

Utbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska kunna fullfölja sina mål med studierna.

Förväntat resultat

Andelen elever inom kommunal vuxenutbildning som når målen ska öka.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel elever med godkända slutbetyg och gymnasieexamen 38 % 29 % 47 % 50 % Motivering målvärde

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning av måluppfyllelse utifrån sökandes ambitionsnivå.

Andel elever med godkända betyg 80 % 83 % 83 % 85 %

Målvärdet är satt utifrån ambitionsnivån att fler studerande ska nå godkända betyg i sina påbörjade kurser.

Andel elever i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning

med godkända betyg 61 % 65 %

Målvärdet är satt utifrån andelen elever som tar det av erbjudet stöd.

Nämndmål:

7.1.2 Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen Beskrivning

Sökande som får stöd i sin studieplanering har bättre förutsättningar att fullfölja kurserna med godkända resultat.

Genom ökat stöd från studie- och yrkesvägledare inför sökandes studieplanering kommer andelen godkända betyg öka.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Antal träffar för studie - och yrkesvägledning 1 244 1 660 1 694 1 750 Motivering målvärde

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning om ökningen av individuella möten med studie- och yrkesvägledare.

Antal chattar med studievägledare - - 323 350

Målvärdet är en bedömning utifrån utfallet 2018.

(17)

Nämndmål:

7.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier Beskrivning

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få hjälp till egen försörjning.

Det ska ske antingen via arbete eller studier. Särskilt fokus läggs på de grupper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden.

Ökad andel deltagare ska gå vidare till arbete eller studier

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel deltagare som efter avslutas insats går vidare till arbete 35 % 26 % 32 % 34 % Motivering målvärde

Utfall för 2018 är endast preliminär då den officiella statistiken redovisas under mars månad 2019.

Andel deltagare som efter avslutas insats går vidare till studier 7 % 5 % 9 % 10 % Motivering målvärde

Total andel deltagare som efter avslutad insats går vidare till

arbete eller studier 42 % 31 % 41 % 44 %

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämndmål:

7.2.1 Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher Beskrivning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ska genom sina olika verksamhetsområden vara en attraktiv part till det lokala näringslivet. Våra verksamheter etablerar och utvecklar kontakter med lokala företag och arbetsintegrerande sociala företag. Vi bidrar till matchning och förmedling av arbetskraft utifrån vad som efterfrågas av det lokala/länets näringsliv samt erbjuda yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen utifrån branschernas efterfråga.

Ökad samverkan kring praktikplatser samt ökad kontakt med de lokala företagen.

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvär de 2019 Andel elever som går vidare till arbete efter avslutad

yrkesutbildning - - 84 % 85 %

Genom en ökad samverkan med relevanta företag ska yrkesutbildningarna leda till arbete. Detta är ett utvecklingsområde därav målvärdet.

Antal praktikplatser - - 38 38

Målvärdet är satt utifrån ambitionen att bibehålla samma antal praktikplatser som år 2018 vilket är en ökning i och med att ungdomsgruppen 16-19 år inte ingår i utfallet år 2019. Detta motsvarar en ökning med 15 platser för deltagare 20 år och uppåt.

(18)

8 Risker och åtgärder - internkontroll

Nämnden ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

8.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal

Beskrivning av risk

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts.

Kontroll/åtgärd Hur och när? Ansvar

(funktion)?

Stickprovskontroller Per delår och helår

8.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

(funktion)?

8.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat

Risk att de upphandlade coachföretagen inte skapar förväntat resultat. För att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.

(funktion)?