Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-11-19
Jesper Jansson Sidan 1 av 5
Dnr 2019/0505 KS-1 Diariekod: 109
Kommunfullmäktige
Kommunövergripande kvalitetsfaktorer 2020
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
Kvalitetsfaktorer med kvalitetsindikatorer och styrgränser 2020 för kommunens övergripande kvalitetsstyrning fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-19.
Sammanfattning
Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska
kommunfullmäktige fastställa kommunövergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer samt nivåer (styrgränser) för dessa.
Bakgrund
Kommunallagen kräver att en kommun har en god ekonomisk hushållning.
Det innebär att kommunen ska ha en god grundleverans och förvaltar sina medel väl i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunen ska helt enkelt kunna visa och säkerställa att Sollentuna kommun mår bra – hur väl kommunen lyckas med grunduppdraget.
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för Sollentuna kommun, vilka återfinns som en del i ”Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning” (Dnr 2019/0273 KS-1).
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.
Verksamhetens perspektiv ska säkerställa kommunens grunduppdrag. För att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning ska
kvalitetsfaktorerna i huvudsak ha en positiv utveckling.
Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga bedömningen görs i kommunens årsredovisning enligt följande områden:
• De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
• Uppfyllelsen av de finansiella målen
• Uppfyllelsen av balanskravet
• Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi
• Utvärdering av nämndernas internkontroll
Tjänsteutlåtande
2019 - 11 - 19
Dnr 2019/0505 KS - 1 Sidan 2 av 5
Ett normalår beslutas kvalitetsfaktorerna på kommunnivå av kommun - fullmäktige i det årliga budgetbeslutet i juni medan kvalitetsfaktorernas nivåer (styrgränser på kvalitetsindikatorer) fastställs av kommunfullmäktige i slutet av år et , i samband med nämndernas verksamhetsplaner . För 2020 sker detta samlat i december 2019.
Kvalitetsfaktorer
Grunduppdraget styrs och följs genom kritiska kvalitetsfaktorer .
Kvalitetsfaktorerna beskriver vad som är viktigt för ett bra resultat av god kva litet i en verksamhet. Till varje kvalitetsfaktor finns en eller flera kvalitetsindikatorer kopplade – nyckeltal eller mätningar som ger information om hur kvalitetsfaktor utvecklas.
Då kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer beskriver grundup pdraget bör de vara förhållandevis beständiga över tid, med
lämpliga uppdateringar och utveckling utifrån förändringar i invånarbehov eller andra förutsättningar. Kvalitetsindikatorers mätmetoder kan självklart utvecklas och bytas ut om det ger en bättre b ild av kvalitetsfaktorn och verksamheten.
De kritiska kvalitetsfaktorerna och kvalitetsindikatorerna delas in i tre perspektiv:
Kunder – br ukare – invånare - intressenter Verksamhet
Medarbetare:
För att ge en helhet tas ekonomistyrningen in som ett fjärde perspektiv:
Ekonomi:
Tjänsteutlåtande
2019 - 11 - 19
Dnr 2019/0505 KS - 1 Sidan 3 av 5
Styrgränser
En kvalitetsindikator ska ha en riktning och en styrgräns för när grön respektive nedre accepterad gul nivå är uppnådd (se bild nedan). Grön nivå anger det önskade resultatet, medan gul nivå kräver löpande uppföl jning.
Röd nivå kräver omedelbar åtgärd. Utfallet på kvalitetsindikatorn kan över tid variera, och det är naturligt att ibland hamna på gul istället för grön nivå.
Om utfallet under en längre tid ligger på för låg nivå (gul eller röd) behöver särskilda ins atser göras; i första hand inom det systematiska kvalitetsarbetet och i andra hand genom att området lyfts till målstyrningen.
Styrgränserna sätts utifrån vad som är en rimlig nivå både avseende behov och ambition i Sollentuna och i jämförelse med andra kommuner, och grön nivå ska vara något som verksamheten över tid kan leverera. På detta sätt styr kommunfullmäktige ambition och nivå på grunduppdragets
genomförande i kommunen.
Kommunledningskontorets beredning
I beredningen av ärendet har kommunledning skontoret utgått från den nationella resultatjämförelsen från Sveriges Kommuner och Landsting – K ommunens kvalitet i Korthet (Kki K). I de indika torer som finns med i Kki K och tidigare budgetdokument, har varje förvaltningskontor beretts möjlighet att utifr ån sin/sina nämnder komma med synpunkter på
kvalitetsindikatorer som borde läggas till eller tas bort för att ge en bra helhetsbild av verksamheten i kommunen som helhet. Principen har varit att alla kvalitetsindikatorer ska omhändertas av en nämnd och ing å i nämndens egen kvalitetsstyrning, och att kvalitetsindikatorn ligger inom kommunens rådighet att påverka.
Kvalitetsindikatorerna har sedan sammanförts i kvalitetsfaktorer med en övergripande beskrivning vilka redovisas nedan.
Förslag till k valitetsfakt orer , kvalitetsindikatorer och styrgränser
Kund/brukare/invånare/intressent er
Hög nöjdhet - Sollentuna kommun värdesätter att kunderna är nöjda med den service och det stöd som kommunens tillhandahåller.
Tjänsteutlåtande
2019-11-19
Dnr 2019/0505 KS-1 Sidan 4 av 5
Hög trivsel LSS - Sollentuna kommun ska erbjuda personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att leva ett liv som andra.
Trygga elever - Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. Det är därför viktigt att arbetet mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt.
Verksamhet
Goda resultat - För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.
Kort handläggningstid – Sollentuna kommun ska säkerställa att alla ärenden handläggs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
God tillgång till kultur - Sollentuna kommun ska ge invånarna kunskap som skapar ett värdesättande av kulturell mångfald och kunskap om kulturens bidrag till hållbart utveckling.
Förbättrad livssituation - Sollentuna kommun ska stödja individen till en förbättrad livssituation genom att utveckla den enskildes egna resurser
God extern service - Invånare och företagare ska få en snabb
återkoppling i sin kommunikation med kommunen. För det krävs en väl fungerande organisation som hanterar inkommande frågor med stor effektivitet.
God miljö och infrastruktur – Sollentuna kommuns bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.
Medarbetare
Goda arbetsförutsättningar – Ett aktivt ledarskap och medarbetarskap är grunden för goda arbetsförutsättningar En
förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör
processer som ska säkerställa personalförsörjningen.
Ekonomi
Ansvarsfull ekonomi - Sollentuna kommun ska hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och verka för en god ekonomisk hushållning.
Samtliga verksamheter ska utföra sina uppdrag med stor kostnadsmedvetenhet.
I bilaga 1 redovisas förslag till kvalitetsfaktorer, kvalitetsindikatorer och styrgränser (övre/grön och nedre/gul) på kommunövergripande nivå för 2020.
Tjänsteutlåtande
2019-11-19
Dnr 2019/0505 KS-1 Sidan 5 av 5
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Jesper Jansson
Kommundirektör
Bilagor
1. Kvalitetsfaktorer, kvalitetsindikatorer och styrgränser (övre/grön och nedre/gul) på kommunövergripande nivå för 2020.
