Bildningsnämnden § 87 16.09.2021
Bildningsnämnden § 97 07.10.2021
BUDGET FÖR ÅR 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2022-2024 BILDN 16.09.2021 § 87
Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningschef Mervi Tuominen 040 184 9328, fornamn.efternamn@porvoo.fi
Stadsstyrelsen har vid sitt möte 21.6.2021 godkänt anvisningar för upprättandet av förslag till budget och ekonomiplan för åren
2022–2024 och en budgetram för år 2022.
Enligt budgetramen för 2022 är bildningssektorns
verksamhetsintäkter 10 241 285 euro vilket är 5 % mindre än i budgeten 2021. Enligt budgetramen är bildningssektorns verksamhetsutgifter 130 775 399 euro vilket är 2,0 % mera än i budgeten 2021. För ökade personalkostnader har reserverats 1,5 %, för interna tjänster och affärsverkstjänster 1,86 % och för annan verksamhet 2 % av förhöjningen. I programmet för hållbar ekonomi som godkänts av stadsfullmäktige ingår besparingar på 638 700 euro för bildningssektorn, vilket har beaktas i ramen. Enligt programmet för hållbar ekonomi genomförs personalbesparingar genom rekryteringsförbud under flera års tid. För bildningssektorns del har man uppskattat att 31 årsverken måste sparas in under åren 2021 och 2022. Detta har inte helt kunnat uppnås.
Kultur- och fritidstjänster
Sparåtgärderna i programmet för hållbar ekonomi har delvis uppnåtts, sammanlagt 4 årsverken. Eftersom besparingarna enligt planen har ett direkt samband med pensionsavgångar, uppstår det inga besparingar om personen inte faktiskt går i pension just det år som finns inskrivet i programmet. I programmet finns inskrivet den tidpunkt då det är möjligt för personen att gå i pension, men i verkligheten sker detta sällan och då blir det ett fel i
beräkningssättet.
Tjänster inom småbarnspedagogik
Inom småbarnspedagogiken har de åtgärder som ingår i
programmet för hållbar ekonomi genomförts år 2021 som minskat antal familjedagvårdare. Verksamhetsställena Famili och Ilona som hör till öppna tjänster inom småbarnspedagogik fortsätter fortfarande sin verksamhet, de kunde inte stängas hösten 2021. Planen är att ersätta dem med ett nytt verksamhetsställe då den öppna lekparken på västra åstranden blir färdig.
Utbildningstjänster
Finskspråkiga utbildningstjänsternas personalnedskärningar enligt
programmet för hållbar ekonomi har genomförts som planerat, även om det totala antalet anställda har ökat. Förklaringen till detta är strukturella förändringar som har ökat antalet anställda samt olika projektanställda.
Största delen av svenska utbildningstjänsternas åtgärder inföll i början av perioden. Den utvidgade läroplikten har lett till ett ökat behov av studiehandledning medan coronapandemin och externa understöd påverkar personalstyrkan för kortare tidsperioder, speciellt inom elevvården och specialundervisningen.
Tidsfristen för nämndernas budget- och planförslag är 7.10.2021.
Bildningsnämnden ger sitt förslag till bildningssektorns budget vid sitt möte 7.10.2021. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i november och stadsfullmäktige godkänner den i november.
Bildd:
Bildningssektorns uppgiftsområden ger en översikt av läget för budgetberedningen. Ärendet antecknas för kännedom.
Beslut:
Bildningssektorns uppgiftsområden gav en översikt av läget för budgetberedningen. Ärendet antecknades för kännedom.
________
BILDN 07.10.2021 § 97 Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningschef Mervi Tuominen 040 184 9328, fornamn.efternamn@porvoo.fi
Bildningssektorns budgetförslag för 2022 har beretts enligt de anvisningar och den budgetram som stadsstyrelsen godkände 22.6.2021. På bildningsnämndens möte 16.9.2021 berättades om läget för budgetberedningen och om grunderna för upprättandet av budgeten.
Enligt budgetramen för 2022 är verksamhetsintäkterna 10 241 285 euro vilket är 5 % mindre än i budgeten 2021. I
bildningssektorns budgetförslag är intäkterna sammanlagt ungefär 11,4 miljoner euro, dvs. ungefär 1,2 miljoner euro över ramen. På de ökade intäkterna inverkar främst statens specialunderstöd för läsåret 2021–2022 samt andra understöd som fortsätter under 2022.
Statens specialunderstöd och andra understöd från staten syns både i inkomsterna och i utgifterna. Småbarnspedagogikens
inkomster av klientavgifter minskade på grund av en lagändring från augusti 2021.
Enligt budgetramen uppgår bildningssektorns verksamhetsutgifter år 2022 till 130 775 399 euro vilket är 2,0 % mera än i budgeten 2021.
För ökade personalkostnader har reserverats 1,5 %, för interna
tjänster och affärsverkstjänster 1,86 % och för annan verksamhet 2
% av förhöjningen.
Istället för de ungefär 130,8 miljoner euro som anges i budgetramen uppgår sektorns budgetförslag för utgifterna till 134 miljoner euro.
Sektorns budgetförslag överskrider ramen för utgifterna med 3,2 miljoner euro. Verksamhetsbidraget i budgetförslaget är 122,6 miljoner euro, dvs. ungefär 2 miljoner euro över ramen.
Projekt och bidrag ökar bildningssektorns inkomster men också utgifterna. I budgetförslaget har reserverats ca 5,7 miljoner euro för genomförandet av projekt (med en självriskandel på ca 0,6 miljoner euro).
Motiveringar till de ökade utgifterna är bland annat följande ändringar i verksamheten:
- Stödbehov till följd av coronan, tilläggspersonal för att möta
behovet och åtgärder i åtgärdsprogrammet för att stödja lärande och välbefinnande.
- Personalökningar till följd av den utvidgade läroplikten samt studerandes studiematerial och ökade leasinghyror
- Ibruktagande av nya fastigheter och höjda interna hyror till följd av detta
- Ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken – minskade inkomster av klientavgifter
- Ökade servicesedelkostnader
- Självriskandelar för bidrag och projekt ca 20 %
- Fördröjning av personalminskningar som ingår i programmet för hållbar ekonomi
- Höjda priser för interna stödtjänster
Bildningssektorns bindande mål har härletts från stadens strategiska mål och har att göra med kunder, processer, personal och ekonomi.
Bildningssektorn har ännu inte i sin helhet uppnått de
personalbesparingar som ingår i programmet för hållbar ekonomi som godkänts av stadsfullmäktige, men de genomförs fortfarande under de kommande åren genom övervägda begränsningar av rekrytering. Målet var att minska 15 årsverken under 2021 och 16 årsverken under 2022, alltså sammanlagt -31 årsverken. De största personalminskningarna berör kultur- och fritidstjänsterna.
I bildningssektorns investeringar har reserverats 635 000 euro för lös egendom. För idrottstjänsternas markbyggnad har reserverats
sammanlagt 390 000 euro, varav 200 000 euro för ett
träningsområde för olika grenar, för näridrottsområdet i Hindhår 75 000 euro, för idrottsparken i Hammars 50 000 euro, för en terrängscyklingsbana 15 000 euro och för iståndsättande av badstränder 50 000 euro.
Bilagor:
Budgetanvisningar 2022 Ram Buf 2022
BU 2022 Texter Bildningssektorn
BU 2022 Bindande mål Bildningssektorn BU 2022 Driftsekonomi Bildningssektorn BU 2022 Nyckeltal Bildningssektorn Personalplan 2022–2024
Bildningssektorns investeringar BU2021–EP2028 Finskspråkiga utbildningssektionen 23.9.2021 Svenskspråkiga utbildningssektionen 28.9.2021 Bildd:
Bildningsnämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att
bildningssektorns förslag till budget och ekonomiplan för åren 2022–2024 motsvarar bilagorna.
Paragrafen justeras genast.
Marianne Korpi föreslog understödd av Vilhelmiina Eskola följande ändring:
I texten för sektorns ledning görs följande tillägg: "Personalens arbetshälsa främjas och åtgärderna rapporteras till nämnden.
Åtgärderna för förebyggande av mobbning och våld och processen för hänvisning till vård beskrivs och resultaten rapporteras till
nämnden. Investeringarna för läroanstalternas gårdar verkställs".
Marianne Korpi föreslog understödd av Vilhelmiina Eskola följande ändring:
I texten för tjänster inom småbarnspedagogik görs följande tillägg:
"Enheterna för småbarnspedagogik behålls till största delen
offentliga. Personalresurserna inom småbarnspedagogiken tryggas, så att staden kan hålla fast vid personaldimensioneringen.
Processen för lärande och stöd för barn som behöver särskilt stöd beskrivs; tillgången till stöd och utmaningar rapporteras till nämnden -> samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken utvecklas.
Koefficienterna för barn i behov av särskilt stöd bibehålls".
Marianne Korpi föreslog understödd av Vilhelmiina Eskola följande ändring:
I texten för utbildningstjänsterna görs följande tillägg:
"Utredningen om ordnandet av välfärds-, biblioteks-, ungdoms- och bildningstjänster i Gammelbacka vid nuvarande Peipon koulu och allaktivitetshuset slutförs. I samband med detta utreds också lokalitetslösningar för småklasserna i Albert Edelfeltin koulu och dagvården i Tulliporti samt situationen för småklasserna i Pääskytien koulu. I bildningssektorns investeringar reserveras resurser för en
bestående lokalitetslösning för Kantelehuset. Skrivningen om en tillfällig baracklösning för 3–6 år stryks. Uppföljningen av den utvidgade läroplikten (ekonomi, material, datoranskaffningar, HUX, genomförande av utvidgad läroplikt för dem som behöver krävande särskilt stöd, under tiden för studiehandledning och läroplikt)
rapporteras till nämnden".
Marianne Korpi föreslog understödd av Vilhelmiina Eskola följande ändring:
I texten för kultur- och fritidstjänsterna görs följande tillägg:
"Idrottsprogrammet; mångsidigare motion möjliggörs för personer i olika ålder genom att främja kognitiv och fysisk tillgänglighet.
Reserveringssystemet för idrottslokalerna förnyas så att det bättre betjänar hobbyutövare. Användningen av skolornas gymnastiksalar görs vettigare. Investeringen i Kokon förs framåt. Borgåmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till flera skolor från hösten 2022 framåt.
Resurser reserveras för att bygga och underhålla minst två nya vindskydd/platser för lägereld vid de nuvarande friluftslederna".
Ron Liljendal föreslog understödd av Hanna Lönnfors följande ändring:
"I driftsbudgeten, i kultur- och fritidstjänsternas verksamhetsutgifter, bidrag, läggs till 30.000 euro (1.728.400->1.758.400)".
Beslut:
Bildningsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 8 (Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 2 (Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) att förkasta ledamot Korpis förslag om följande tillägg till ledningens text: "Personalens arbetshälsa främjas och åtgärderna rapporteras till nämnden.
Åtgärderna för förebyggande av mobbning och våld och processen för hänvisning till vård beskrivs och resultaten rapporteras till
nämnden. Investeringarna för läroanstalternas gårdar verkställs".
Bildningsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 7 (Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 3 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) att förkasta ledamot Korpis förslag om följande tillägg till småbarnspedagogikens text: "Enheterna för småbarnspedagogik behålls till största delen offentliga.
Personalresurserna inom småbarnspedagogiken tryggas, så att staden kan hålla fast vid personaldimensioneringen. Processen för lärande och stöd för barn som behöver särskilt stöd beskrivs;
tillgången till stöd och utmaningar rapporteras till nämnden ->
samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken utvecklas.
Koefficienterna för barn i behov av särskilt stöd bibehålls.
Marianne Korpi anmälde avvikande mening".
Bildningsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 8 (Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 2 (Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) att förkasta ledamot Korpis förslag om följande tillägg till utbildningstjänsternas text:
"Utredningen om ordnandet av välfärds-, biblioteks-, ungdoms- och bildningstjänster i Gammelbacka vid nuvarande Peipon koulu och allaktivitetshuset slutförs. I samband med detta utreds också lokalitetslösningar för småklasserna i Albert Edelfeltin koulu och dagvården i Tulliporti samt situationen för småklasserna i Pääskytien koulu. I bildningssektorns investeringar reserveras resurser för en bestående lokalitetslösning för Kantelehuset. Skrivningen om en tillfällig baracklösning för 3–6 år stryks. Uppföljningen av den utvidgade läroplikten (ekonomi, material, datoranskaffningar, HUX, genomförande av utvidgad läroplikt för dem som behöver krävande särskilt stöd, under tiden för studiehandledning och läroplikt)
rapporteras till nämnden".
Bildningsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 8 (Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 2 (Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) att förkasta ledamot Korpis förslag om följande tillägg till kultur- och fritidstjänsternas text:
"Idrottsprogrammet; mångsidigare motion möjliggörs för personer i olika ålder genom att främja kognitiv och fysisk tillgänglighet.
Reserveringssystemet för idrottslokalerna förnyas så att det bättre betjänar hobbyutövare. Användningen av skolornas gymnastiksalar görs vettigare. Investeringen i Kokon förs framåt. Borgåmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till flera skolor från hösten 2022 framåt.
Resurser reserveras för att bygga och underhålla minst två nya vindskydd/platser för lägereld vid de nuvarande friluftslederna".
Bildningsnämnden beslutade efter omröstning med rösterna 9
(Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Vilhelmiina Eskola, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 1 (Marianne Korpi) att godkänna ledamot Liljendals ändringsförslag till driftsbudgeten: "I driftsbudgeten, i kultur- och fritidstjänsternas verksamhetsutgifter, läggs till 30.000 euro till bidrag (1.728.400->1.758.400)".
Bildningsnämnden godkände för egen del förslaget till budget och ekonomiplan med den ändring som nämns ovan och beslutade föreslå stadsstyrelsen att bildningssektorns budget och ekonomiplan för åren 2022–2024 motsvarar bilagorna.
Paragrafen justerades genast.
________
