KS-rummet, Kl

(1)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30

Plats och tid

KS-rummet, Kl.08.30 - 17.00

Beslutande Jan-Erik Steen (s), ordförande

Göran Johansson (v), vice ordförande Angelica Beyer (s)

Mats Nilsson (s) Mia Andersson (mp) Nils Vinteus (c)

Helena Eriksson (c) §65-66 Ulrika Åsåker (m)

Margareta Arthursson (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd), § 67-73

Övriga deltagare Lars-Evert Dahlberg (kd), ersättare § 65-66 Karin Åberg, föredragande

Per Wikström, sekreterare

Utses att justera Mats Nilsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-73

Per Wikström

Ordförande

Jan-Erik Steen

Justerande

Mats Nilsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2009-09-30

Datum för

anslags uppsättande Datum för

anslags nedtagande Förvaringsplats

för protokollet Förvaltningskansliet

(2)

SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-30 1

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Handlingsplan för olovlig frånvaro, Bilaga 1

Ärendebeskrivning

Kommunen skall se till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång. Kommunen skall också se till att skolpliktiga barn, som är bosatta i kommunen men inte går i dess grundskola eller särskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning (Skollagen 3 kap. 13 §).

Tillsynen över att skolplikten fullgörs är delegerat till rektor. Som stöd för rektors myndighetsutövning har ett förslag till handlingsplan upprättats.

Förslaget är MBL-förhandlat Förslag till beslut

Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslaget till Handlingsplan för olovlig frånvaro.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera förslaget till handlingsplan för att precisera tidsangivelse för de åtgärder som beskrivs i pla- nen.

(3)

Handlingsplan vid olovlig frånvaro

Utbildningen i grundskolan är obligatorisk (Skollagen 3 kap.). Kravet på att eleven ska delta i skolarbetet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att lärarens ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av ele- vens kunskaper.

All frånvaro som inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet betraktas som olovlig.

Olovlig frånvaro från undervisningen kan vara tecken på ohälsa, brister i skolmiljön, dåliga relationer med kamrater eller lärare, oro eller missförhållanden i hemmet, alko- hol- eller drogmissbruk, psykisk eller fysisk sjukdom.

Att kontakta vårdnadshavare för omyndiga elever om frånvaron är en del av skolans ansvar för att komma tillrätta med olovlig frånvaro.

• Vid frånvaro kontrollerar berörd mentor om eleven sjukanmälts eller har annan gil- tig orsak till frånvaro.

• Vid ogiltig frånvaro kontaktas hemmet snarast.

• Efter tre dagars oanmäld frånvaro eller tre tillfällen med oanmäld frånvaro kallar mentor elev och vårdnadshavare till samtal. Mentor upprättar tillsammans med elev och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram med tidsbestämd återkoppling och tid för nytt möte.

• Infinner sig inte vårdnadshavare till möte skickar rektor ett brev till vårdnadshavar- na och erinrar om skolplikt enligt Skollagen 3 kap 1 § samt vårdnadshavares ansvar 3 kap 15-16 §§ i skollagen.

• Vid fortsatt frånvaro kallar rektor/biträdande rektor till elevvårdskonferens. Åt- gärdsprogram upprättas.

• Vid fortsatt oanmäld frånvaro, trots åtgärdsprogram, görs anmälan till socialförvalt- ningen. Mentor skriver anmälan tillsammans med rektor/biträdande rektor. Vård- nadshavaren informeras.

• Fortsätter den oanmälda frånvaron trots vidtagna åtgärder anmäls ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Rektor gör anmälan som åtföljs av dokumentation av hur ärendet har hanterats.

• Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om ett ev. vitesförläggande (Skollagen 3 kap, 16 §), (delegationsordning 5:10).

(4)

2009-09-30

Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: 0225 – 552 00 │ Fax: 0225 – 552 72 │ E - post: bun@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

Skolplikt

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt och innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar.

Vårdnadshavarens skyldighet

Politikerna i Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan.

Kommunens skyldighet

I skollagen står det också att kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte anmält frånvaron.

Otillåten frånvaro anmäls

Rektorn måste lämna en anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten från- varo. Till denna anmälan bifogas en redovisning om skolans åtgärder för att hjälpa elev och vårdnadsha- vare. Otillåten frånvaro är skolk eller att eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt.

Risk för penningböter (vitesföreläggande)

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan barn- och utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesfö- reläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten.

Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situa- tionen på andra sätt, t.ex. genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten.

Utdömande och indrivning av vite

Om vårdnadshavaren trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos länsrätten att vitet ska dömas ut. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka räkning till föräldern. Läns- rätten gör då en ny utredning av ärendet och kan då besluta att vårdnadshavaren måste betala böter. Dom- stolen kräver in pengarna.

(5)

§ 66 Driftsbudget ungdomsverksamheten 2010, Bilaga 2 & 3

Förslag till driftsbudget för ungdomsverksamheten 2010.

Förslaget är MBL-förhandlat 2009-09-23.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat för- slag till budget för ungdomsverksamheten enligt bilaga 2 och 3.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten enligt bilaga 2 och 3.

(6)

Säters kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2010-2012 ^2009-09-16

Hösten 09 Reviderad

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUN exkl fritid Diff

Budgetram för BUN förslag 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 165 869 188 2 232 188 Budgetram för Ungdomsverksaförslag 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000

RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000

Differens -2 -2 232 188 -2 807 465 -2 390 733

6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 varav 2009 2010

kontroll 1 = 0 0 0 0 friskolor/fskkl/fh 3 651 500 4 272 700

kontroll 2 vux = 0 -1 0 0 med nya beräkn.regler

Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 elever 41 51

förskoleklass 7 5

Övergripande verksamhet 53 600 086 51 135 917 51 882 303 53 252 988 s:a 48 56

inklusive buffert 590 002 0 fritidshem 25 22

Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 interkommunalt 1 342 550 3 615 900

kontroll 3 = 0 8 -0 70 240 85 539med nya beräkn.regler, inkl minskad intäkt särsk

Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 elever 30 43

1 Gustafs-St Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 20 341 691 20 915 746 förskolan Tornet 911 500 0

Grundsärskola 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 skolskjutsar 9 753 700 10 059 849

Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346

Enskild regi

Klockarskolans rektorsområde 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 exklusive förskolepeng 78 262 per barn och år Säters Skolområde 1 - 6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957

exklusive familjedaghemspeng Gustafs-St Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 19 904 536 20 424 054 58 910 per barn och år

63 043 med lokalkostn

Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000

360 000 för bo-peng och 3-åringar i stb

Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 finns i ramen

1

(7)

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Beräkningsgrunder Budgetram för BUN av KF 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 skola ht 10 minus 2/10 Budgetram för UNGD HUS av KF 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 fsk/fdh helår 6,0

Säter fdh 7,2 tj

RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Gu+StS 4+4 tj

Differens -2 -2 232 188 -2 807 465 -2 390 733 fh helår 17/19

6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 Utlagda tjänster skola ht 09 = vt 10

kontroll = 0 0 0 0 vt 10 ht 10

Klockarskolan 27,96 23,10

1560100 Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 Säter 21,08 20,66

Gustafs 13,82 14,97

1560200 Administration 6 005 504 5 671 067 5 989 740 6 191 563 Stora Skedvi 8,85 8,61

*Administration 3 169 412 3 262 347 3 501 020 3 702 843 Utlagda tjänster fsk/fdh/fskl kl/fh

*Buffert 440 092 Ht 09 2010

*Vaktmästare-bilar 1 570 800 1 579 200 1 579 200 1 579 200 Fsk Säter 34,7 34,7

*Kommunal friskvård 62 700 62 700 62 700 62 700 Fsk Gustafs 26,5 26,7

*Utvecklingsarbete 130 000 130 000 140 000 140 000 Fsk St Skedvi 12,0 12,5

50 000 50 000 50 000

*Skolutvecklingsgruppen 50 000 50 000 50 000 50 000

*Datautveckling 50 000 50 000 50 000 50 000 Fdh Säter 7,0 7,2

*PODB 100 000 100 000 100 000 100 000 Fdh Gustafs 4,0 4,0

*Rektorsutbildning 75 000 75 000 75 000 75 000 Fdh St Skedvi 4,0 4,0

*Ledningsgrupp 131 200 135 520 165 520 165 520

*Krupp 110 000 110 000 140 000 140 000 Fsk kl Säter 2,0 2,21

*Skyddsombud 116 300 116 300 126 300 126 300 Fsk kl Gustafs 1,66 1,92

Fsk kl St Skedvi 0,75 0,96

1560203 HPB,Hälsoprofilbedömning 50 000 50 000 50 000 50 000

Fh Säter 8,95 10,40

1561000 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 Fh Gustafs 7,49 7,96

*Stöd till föreningar 45 000 0 0 0 Fh St Skedvi 4,0 3,50

*Ungdomens Hus 1 285 002 1 271 132 1 186 298 1 188 899

*Vilja våga vara ung 83 990 124 868 138 462 140 562

(8)

Säters kommun

Budget 2010-2012 ^2009-09-16

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Barn/elever 2009 2010

Klockarskolan 381 319

62 BARNOMSORG 44 353 016 43 400 108 43 524 965 44 339 142 KG-PG 293 291

Enbacka 198 200

Barnomsorg gemensamma kostnader 7 502 379 5 662 134 5 922 915 6 084 707 St Skedvi 123 117

1562000 Gemens resurs Bo 177 000 177 000 177 000 177 000 995 925

1562400 Förskola 7 974 134 6 194 061 6 434 357 6 570 071

Bo-avg -3 554 500 -3 765 500 -3 744 500 -3 831 300 Fsk Säter 199 208

Maxtaxa -1 857 800 -1 881 100 -1 864 900 -1 885 700 Fdh Säter 49 43

Beräkn löneökn 687 005 0 Fsk Gustafs 145 160

Hyra, städ mm 7 574 756 7 358 537 7 454 063 7 587 224 FdhFdh Gustafs 24 24

Frist verks 911 600 0 Fsk St Skedvi 70 75

Kostverksamhet 4 213 172 4 482 124 4 589 694 4 699 847 Fdh St Skedvi 24 24

1562600 Familjedaghem -648 755 -708 927 -688 442 -662 364 511 534

Bo-avg -1 096 600 -1 021 100 -1 020 300 -1 018 900

Maxtaxa -573 200 -510 000 -508 000 -501 400 Fskkl Säter 47 53

Beräkn löneökn 155 893 0 Fskkl Gustafs 40 46

Hyra, städ mm 476 794 385 120 392 315 399 652 Fsk kl St Skedvi 19 23

3

Kostverksamhet 388 358 437 053 447 542 458 283 106 122

1612 1581

Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 Fh Säter 149 179

1560271 Administration 1 305 487 1 340 988 1 341 055 1 341 125 Fh Gustafs 123 136

1562471 Förskola 13 822 603 13 701 041 13 564 017 13 696 975 Fh St Skedvi 66 60

1562671 Familjedaghem 2 836 875 2 794 928 2 792 441 2 792 282 338 375

Gustafs-Stora Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 19 904 536 20 424 054

1560281 Administration 1 340 285 1 372 385 1 372 457 1 372 533

1562481 Förskola 14 486 507 15 463 154 15 466 655 15 994 653

1562681 Familjedaghem 3 058 880 3 065 480 3 065 424 3 056 868

3

(9)

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012

63 GRUNDSÄRSKOLA 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925

*Administration 404 499 413 020 413 070 417 320

Hyra, städ, kap 174 152 137 442 140 191 142 995

*Fortbildning 16 932 16 932 17 114 17 297

*Kostverksamhet 71 505 78 283 80 161 82 085

*Skolskjutsverksamhet 225 000 225 000 228 750 232 613

*Integrerad undervisning 649 000 617 200 617 200 617 200

*Undervisning grundsärskola 1 946 400 1 960 100 1 960 100 1 960 100

*Syv 43 800 44 200 44 200 44 200

*Interkommunal ersättning -274 000 0 0 0

*Hälsovård särskola 36 911 35 111 35 113 35 115

64 GRUNDSKOLA 105 473 104 104 136 272 104 142 039 105 055 153

1564000 Förskoleklass 863 912 753 088 621 112 631 918

*Gemensam verks 178 500 178 380 28 480 28 580

Gemensam verks 178 500 178 380 28 480 28 580

*Hyra, städ, kap 492 020 456 208 465 332 474 638

*Ber löneökn 37 492 0 0 0

*Friskola 155 900 118 500 127 300 128 700

Skolformsövergripande aktiviteter 38 569 886 39 103 739 39 404 704 40 327 365 1564100 Skolformsövergr aktiviteter 38 457 086 38 871 339 39 172 304 40 094 965

*Gemensam verks 1 675 040 1 687 440 1 687 540 1 688 840

*Hyra, städ, kap 15 525 705 14 322 707 14 480 568 14 774 120

*Ber löneökn 1 000 116

*Lärarlyftet 350 000 350 000

*Kapitalkostnad 234 284 186 185 158 816 149 501

*Kostverksamhet 5 281 391 5 384 458 5 513 685 5 646 013

*Skolskjutsverks 9 528 700 9 834 849 10 129 894 10 433 791

*Interkom ers-Friskola 4 861 850 7 105 700 7 201 800 7 402 700

1564107 IT i skolan 112 800 232 400 232 400 232 400

(10)

Säters kommun

Budget 2010-2012 ^2009-09-16

1564200 Fritidshem 608 405 -104 111 -106 167 -32 565

*Gemensam verks 34 500 34 440 34 440 34 440

*Bo-avg -1 762 800 -1 923 800 -1 966 400 -1 960 900

*Maxtaxa -921 400 -961 000 -979 300 -965 100

*Hyra, städ, kap 1 220 707 1 123 468 1 137 411 1 160 159

*Kostverksamhet 1 056 608 958 381 981 382 1 004 935

*Interkom ers-Friskola 812 800 664 400 686 300 693 900

Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346

1560215 *Administration 474 810 490 513 486 198 491 640

*Hyra, städ 641 070 645 946 658 865 672 042

*Sv A 436 000 440 000 440 000 440 000

1564002 Hälsovård förskoleklass 104 272 97 872 97 877 97 882

1564102 Skolhälsovård 944 603 878 603 878 643 878 685

1564108 Läs i Säter 180 800

1564104 Kuratorsverksamhet 1 107 938 1 123 938 1 124 005 1 124 075

5

1562413 Fältdel förskola 892 650 956 750 956 800 956 850

1564113 Fältdel grundskola 5 913 900 6 254 700 6 254 700 6 255 100

1564115 Kendagruppen 6-9 1 689 700 1 680 494 1 680 779 1 681 072

1564116 Fogdegruppen 1 243 200 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Klockarskolans Högstadium 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387

1560211 Administration 1 954 940 2 000 840 2 000 948 2 001 060

1564110 Klockarskolan 14 960 286 12 887 230 10 774 802 9 940 316

1564111 Syo-verksamhet 444 262 447 962 447 986 448 011

Säters Skolområde 1 - 6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957

1560251 Administration 1 088 820 1 121 520 1 121 574 1 121 630

1564051 Förskoleklass 798 908 918 783 935 731 885 906

1564151 Grundskola 9 879 692 9 610 527 9 620 230 9 766 192

1564251 Fritidshem 3 833 436 4 444 339 5 101 561 5 152 229

Gustafs-Stora Skedvi Skolområde 1 - 6 18 841 614 19 083 542 20 341 691 20 915 746

1560261 Administration 1 187 917 1 221 217 1 221 276 1 221 338

1564061 Förskoleklass 961 058 1 178 724 1 308 887 1 145 281

1564161 Grundskola 12 041 389 11 811 643 13 006 349 13 708 737

1564261 Fritidshem 4 651 250 4 871 958 4 805 179 4 840 390 5

(11)

66 Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000

1566100 *Skolformsöverg akt 953 950 993 630 967 330 967 830

*Hyra, städ, kap 940 739 967 775 986 156 1 004 905

*Fortbildning 21 213 21 213 21 436 21 663

*Syv 288 405 448 000 448 000 448 000

*Särvux 160 000 160 000 160 000 160 000

1566110 Grundläggande vuxenutb 335 500 339 900 339 900 339 900

1566120 Gymnasial vuxenutb 1 573 700 1 791 400 1 791 400 1 791 400

1566140 Svenska för invandrare 590 700 597 000 597 000 597 000

1566150 Uppdragsutbildning -64 207 -318 917 -311 222 -330 697

69 Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169

*Administration 295 700 302 540 302 540 302 540

*Musikskoleavg -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

*Hyra, städ, kap 439 536 384 983 392 683 400 537

*DramaDrama 473 400473 400 478 700478 700 478 700478 700 478 700478 700

*Fortbildning 21 781 21 781 22 018 22 255

*Undervisning 3 252 300 3 410 800 3 410 800 3 410 800

*Undervisning grundskola -876 890 -857 633 -874 959 -874 959

*Läromedel 91 960 41 960 41 960 90 296

(12)

Behovskalkyl ungdomsverksamhet 2010

Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar

Tusentals kronor

Utfall Prognos Behov Behov Behov

2008 2009 2010 2011 2012

Utfall/beräknat ingångsvärde 1 117 1 117 1 413 1 396 1 396

Kostnadsökningar befintlig verksamhet

Oförändrad verksamhet inom given ny ram 296

Vilja våga vara ung i Säter -17

Summa kostnadsökningar 296 -17 0 0

Behov inkl kostnadsökningar 1 413 1 396 1 396 1 396

Volymförändringar

Summa volymförändringar 0 0 0 0

Behov inkl volymförändringar 1 413 1 396 1 396 1 396

Nya behov

Summa nya behov 0 0 0 0

Behov totalt 1 413 1 396 1 396 1 396

(13)

§ 67 Driftsbudget, barn- och utbildning 2010, Bilaga 2, 4-6

Förslag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010.

Förslaget är MBL-förhandlat. Lärarförbundet, LR och Kommunal förklarar sig oeniga med arbetsgivarens förslag. Skrivelser från de fackliga organisa- tionerna samt skrivelse från förälder delges nämnden.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat för- slag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010 enligt bilaga 2 och 4-6.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till driftsbudget för barn- och utbildning år 2010 enligt bilaga 2 och 4-6.

Reservation

Ulrika Åsåker, Nils Vinteus, Margareta Arthursson och Lars-Evert Dahlberg reserverar sig mot beslutet med anledning av att kommunen erhållit extra statsbidrag som man anser bör användas till att förstärka barn- och utbild- ningsnämndens verksamhet, samt att en fördjupad konsekvensanalys av Kulturskolans frivilliga verksamhet saknas.

(14)

Säters kommun

Budget 2010-2012 ^2009-09-16

Hösten 09 Reviderad

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUN exkl fritid Diff

Budgetram för BUN förslag 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 165 869 188 2 232 188 Budgetram för Ungdomsverksaförslag 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000

RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000

Differens -2 -2 232 188 -2 807 465 -2 390 733

6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 varav 2009 2010

kontroll 1 = 0 0 0 0 friskolor/fskkl/fh 3 651 500 4 272 700

kontroll 2 vux = 0 -1 0 0 med nya beräkn.regler

Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 elever 41 51

förskoleklass 7 5

Övergripande verksamhet 53 600 086 51 135 917 51 882 303 53 252 988 s:a 48 56

inklusive buffert 590 002 0 fritidshem 25 22

Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 interkommunalt 1 342 550 3 615 900

kontroll 3 = 0 8 -0 70 240 85 539med nya beräkn.regler, inkl minskad intäkt särsk

Säters Förskoleområde 17 964 965 17 836 956 17 697 514 17 830 381 elever 30 43

1 Gustafs-St Skedvi Förskoleområde 18 885 672 19 901 018 20 341 691 20 915 746 förskolan Tornet 911 500 0

Grundsärskola 3 294 199 3 527 288 3 535 900 3 548 925 skolskjutsar 9 753 700 10 059 849

Elevhälsan 13 628 943 13 868 815 13 877 867 13 897 346

Enskild regi

Klockarskolans rektorsområde 17 359 488 15 336 031 13 223 736 12 389 387 exklusive förskolepeng 78 262 per barn och år Säters Skolområde 1 - 6 15 600 856 16 095 168 16 779 096 16 925 957

exklusive familjedaghemspeng Gustafs-St Skedvi Skolområde 1-6 18 841 614 19 083 542 19 904 536 20 424 054 58 910 per barn och år

63 043 med lokalkostn

Vuxenutbildning 4 800 000 5 000 001 5 000 000 5 000 000

360 000 för bo-peng och 3-åringar i stb

Kulturskolan 3 447 787 3 533 132 3 523 742 3 580 169 finns i ramen

1

(15)

BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 Beräkningsgrunder Budgetram för BUN av KF 167 960 000 163 637 000 163 440 000 165 840 000 skola ht 10 minus 2/10 Budgetram för UNGD HUS av KF 1 414 000 1 396 000 1 395 000 1 415 000 fsk/fdh helår 6,0

Säter fdh 7,2 tj

RAMAR 169 374 000 165 033 000 164 835 000 167 255 000 Gu+StS 4+4 tj

Differens -2 -2 232 188 -2 807 465 -2 390 733 fh helår 17/19

6 SUMMA TOTALT 169 374 002 167 265 188 167 642 465 169 645 733 Utlagda tjänster skola ht 09 = vt 10

kontroll = 0 0 0 0 vt 10 ht 10

Klockarskolan 27,96 23,10

1560100 Förtroendevalda 536 400 551 320 551 320 551 320 Säter 21,08 20,66

Gustafs 13,82 14,97

1560200 Administration 6 005 504 5 671 067 5 989 740 6 191 563 Stora Skedvi 8,85 8,61

*Administration 3 169 412 3 262 347 3 501 020 3 702 843 Utlagda tjänster fsk/fdh/fskl kl/fh

*Buffert 440 092 Ht 09 2010

*Vaktmästare-bilar 1 570 800 1 579 200 1 579 200 1 579 200 Fsk Säter 34,7 34,7

*Kommunal friskvård 62 700 62 700 62 700 62 700 Fsk Gustafs 26,5 26,7

*Utvecklingsarbete 130 000 130 000 140 000 140 000 Fsk St Skedvi 12,0 12,5

50 000 50 000 50 000

*Skolutvecklingsgruppen 50 000 50 000 50 000 50 000

*Datautveckling 50 000 50 000 50 000 50 000 Fdh Säter 7,0 7,2

*PODB 100 000 100 000 100 000 100 000 Fdh Gustafs 4,0 4,0

*Rektorsutbildning 75 000 75 000 75 000 75 000 Fdh St Skedvi 4,0 4,0

*Ledningsgrupp 131 200 135 520 165 520 165 520

*Krupp 110 000 110 000 140 000 140 000 Fsk kl Säter 2,0 2,21

*Skyddsombud 116 300 116 300 126 300 126 300 Fsk kl Gustafs 1,66 1,92

Fsk kl St Skedvi 0,75 0,96

1560203 HPB,Hälsoprofilbedömning 50 000 50 000 50 000 50 000

Fh Säter 8,95 10,40

1561000 Ungdomsverksamhet 1 413 992 1 396 000 1 324 760 1 329 461 Fh Gustafs 7,49 7,96

*Stöd till föreningar 45 000 0 0 0 Fh St Skedvi 4,0 3,50

*Ungdomens Hus 1 285 002 1 271 132 1 186 298 1 188 899

*Vilja våga vara ung 83 990 124 868 138 462 140 562

(16)