KULTURNÄMNDENS PROGNOS PER INSTITUTION 2019, DR (exklusive fonder)
BIBLIOTEKEN I MALMÖ
MALMÖ KULTUR- SKOLA
MALMÖ MUSEER
MALMÖ KONST- MUSEUM
MALMÖ KONST-
HALL
MALMÖ STADS-
ARKIV
KULTURARRANGE- MANG OCH MÖTEPLATSER
STAB TOTAL
Statliga/regionala bidrag 13 944 2 631 24 003 2 871 250 4 082 134 1 742 49 657
Fonder/gåvor 300 1 785 360 0 0 0 0 2 445
Övriga bidrag 775 1 320 4 174 445 125 200 1 092 4 000 12 131
Entré 0 100 3 500 1 500 0 0 0 0 5 100
Avgifter 2 147 150 0 0 0 0 0 0 2 297
Försäljning 300 0 1 600 25 800 125 106 0 2 956
Elevintäkter 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900
Utförda tjänster 3 566 540 16 353 1 002 725 2 462 3 935 25 374 53 957
Intäkter 21 032 6 641 51 415 6 203 1 900 6 869 5 267 31 116 130 443
Lönekostnader -68 684 -31 863 -37 735 -6 168 -6 959 -9 698 -19 894 -28 860 -209 861
PO-pålägg -26 951 -12 484 -14 733 -2 362 -2 766 -3 774 -7 800 -11 231 -82 101
Övriga personalkostnader -300 -20 -20 -10 -53 -15 0 -418
Totalt Personalkostnader -95 935 -44 367 -52 468 -8 550 -9 735 -13 525 -27 709 -40 091 -292 380
Övriga kostnader -40 009 -5 157 -20 290 -3 724 -7 391 -3 948 -18 228 -27 970 -126 717
Kulturstöd 0 -74 692 -74 692
Lokal- och markhyror -33 174 -5 365 -21 706 0 -7 138 -9 020 -5 937 -42 105 -124 445
Avskrivningar -4 589 -175 -2 659 -27 -300 -1 231 -253 -3 275 -12 509
Totalt övriga kostnader -77 772 -10 697 -44 655 -3 751 -14 829 -14 199 -24 418 -148 042 -338 363
NETTOKOSTNAD -152 675 -48 423 -45 708 -6 098 -22 664 -20 855 -46 860 -157 017 -500 300
Kommunbidrag 153 377 48 473 46 224 6 340 22 514 21 194 46 899 157 244 502 265
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -702 -50 -516 -42 -50 -339 -39 -1 227 -2 965
RESULTAT 0 0 0 200 -200 0 0 -1 000 -1 000
INVESTERING
Budget 10 000 500 6 000 4 500 500 500 1 000 4 000 27 000
PROGNOS 10 700 500 3 000 4 500 500 1 500 500 4 000 25 200
