Bilaga 1
KULTURNÄMNDENS INTERNBUDGET 2019
BIBLIOTEKEN I MALMÖ
MALMÖ KULTUR- SKOLA
MALMÖ MUSEER
MALMÖ KONST- MUSEUM
MALMÖ KONST-
HALL
MALMÖ STADS-
ARKIV
KULTURHUS OCH MÖTEPLATSER
STAB TOTAL
Statliga/regionala bidrag 11 444 1 631 23 503 2 871 250 4 082 134 5 502 49 417
Fonder/gåvor 0 0 1 785 360 0 0 0 0 2 145
Övriga bidrag 15 1 320 4 174 445 0 200 1 092 240 7 486
Entré 0 100 3 500 1 200 0 0 0 0 4 800
Avgifter 2 747 150 0 0 0 0 0 0 2 897
Försäljning 375 0 1 400 25 800 125 106 0 2 831
Elevintäkter 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900
Utförda tjänster 3 451 540 16 353 1 002 725 2 762 2 720 25 374 52 927
Intäkter 18 032 5 641 50 715 5 903 1 775 7 169 4 052 31 116 124 403
Lönekostnader -68 561 -31 363 -37 735 -6 668 -7 128 -10 053 -19 375 -28 860 -209 743
PO-pålägg -26 874 -12 284 -14 733 -2 562 -2 796 -3 919 -7 589 -11 231 -81 988
Övriga personalkostnader 0 -20 0 -20 -10 -53 0 0 -103
Totalt Personalkostnader -95 435 -43 667 -52 468 -9 250 -9 934 -14 025 -26 964 -40 091 -291 834
Övriga kostnader -37 609 -5 057 -19 590 -2 924 -6 892 -3 748 -17 739 -26 970 -120 529
Kulturstöd 0 0 0 0 0 0 0 -74 692 -74 692
Lokal- och markhyror -33 174 -5 165 -21 706 0 -7 138 -9 020 -5 937 -42 105 -124 245
Avskrivningar -4 489 -175 -2 659 -27 -280 -1 231 -268 -3 275 -12 404
Totalt övriga kostnader -75 272 -10 397 -43 955 -2 951 -14 310 -13 999 -23 944 -147 042 -331 870
NETTOKOSTNAD -152 675 -48 423 -45 708 -6 298 -22 469 -20 855 -46 856 -156 017 -499 301
Kommunbidrag 153 377 48 473 46 224 6 340 22 514 21 194 46 899 157 244 502 265
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -702 -50 -516 -42 -45 -339 -43 -1 227 -2 964
RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justeringar i budgeten under året
Kulturkartan -300 300 0
Utvecklingssamordnare -465 465 0
Kulturkopplingen 2 605 -2 605 0
Flytt av tjänst, design KS 14 sept -231 -231
