18.1. Månadsrapport februari 2017

(1)

2017-03-21

Månadsrapport februari 2017

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos och utfall ... 4

2.3 Kommungemensamt ... 8

2.4 KS oförutsedda medel ... 9

2.5 Skatte- och finansnetto ... 10

2.6 Investeringsprognos ... 11

3 Viktiga förändringar som påverkar verksamheten ... 12

4 Nya data och resultat ... 13

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat

Årets resultat prognosticeras till 40,8 miljoner kronor. Prognosen är 12,9 miljoner kronor sämre än budget (53,7 mkr). Den negativa avvikelsen beror på att nämnderna prognosticerar ett underskott på 21,5 miljoner kronor som inte helt kan mötas av högre skatteintäkter än budgeterat.

Nämnderna

I årets första prognos rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 21,5 miljoner kronor (jämför minus 12,3 mkr föregående års första

rapportering). Den största anledningen är att vård- och omsorgsnämnden (VON) och socialnämnden (SN) har underskott. Barn- och ungdomsnämnden har överskott och övriga nämnder redovisar enligt budget.

Riktvärdet per februari är 16,7 procent. Periodutfallet för februari visar att nämnderna sammantaget ligger bättre än budget. Dock har flertalet förvaltningar ännu inte periodiserat sina intäkter och kostnader för att ett resultat ska kunna utläsas med säkerhet. Ekonomiavdelningen kommer tillsammans med nämnderna vidareutveckla prognoshanteringen och utfall för ett mer säkrare och rättvisande resultat under året.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde per februari 16,7 %

Nämnd (belopp i tkr)

Budget helår

Periodutfall februari

Periodutfall i förhållande till årsbudget

Årsprognos

Avvikelse prognos-

budget

Kommunstyrelsen -178 967 -20 620 11,5% -178 882 85

Barn- och ungdomsnämnden -1 587 536 -271 781 17,1% -1 568 336 19 200 Kommunala skolor och

förskolor 0 -5 501 --- 0 0

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden -340 649 -49 832 14,6% -340 649 0

Rudbecksskolan 0 -6 082 --- 0 0

Vård- och omsorgsnämnden -914 928 -99 947 10,9% -949 104 -34 176

Solom 0 -623 --- 0 0

Socialnämnden -267 211 -15 404 5,8% -272 411 -5 200

Kultur- och fritidsnämnden -142 915 -24 874 17,4% -142 915 0

Miljö- och byggnadsnämnden -21 737 -5 028 23,1% -21 733 4

Trafik- och fastighetsnämnden -55 731 -3 694 6,6% -55 731 0

Överförmyndarnämnden -5 825 -1 841 31,6% -7 281 -1 456

Summa -3 515 499 -505 229 14,4% -3 537 042 -21 543

Pensionskostnader -87 000 35 051 -40,3% -93 000 -6 000

Avgår internränta 45 000 8 387 18,6% 47 000 2 000

Oförutsedda medel bundna -5 200 0 0,0% -2 700 2 500

Oförutsedda medel obundna -10 000 0 0,0% -10 000 0

Internationaliseringbidraget -215 - -1 000 -1 000

Förgävesprojekteringar och

nedskrivningar -7 - -500 -500

Verksamhetens

nettokostnader -3 572 699 -462 013 -7,3% -3 597 242 -24 543

Skattenetto 3 587 589 601 789 16,8% 3 599 231 11 642

Finansnetto 38 821 -142 -0,4% 38 821 0

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst 53 711 139 633 9,1% 40 810 -12 901

2.2 Kommentar till helårsprognos och utfall

Kommunstyrelsen

En osäkerhet råder i prognosen eftersom endast två månader av året har gått. Vissa över- och underskott prognostiseras inom olika verksamheter, men totalt sett beräknas en budget i balans vid årets slut.

(5)

Kommunstyrelsens nettoutfall uppgår till 12 procent. Det är på kostnadssidan det ligger något under riktvärdet. 139 miljoner kronor av budgeterade kostnader avser personal och arvoden. 14 procent av personalbudgeten har förbrukats. En orsak är vakanser och rekryteringar pågår. Detta tillsammans med lönerevisonen, med omförhandlade löner från 1 april, innebär att högre lönekostnader beräknas för kommande månader. Båda dessa faktorer har beaktats i årsprognosen.

Avvikelse mot föregående prognos (bokslut 2016)

Tidigare år har utfallet varit lägre än budgeterat men det finns ingen indikation på att så är fallet i år.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 19 miljoner kronor.

Avvikelsen utgörs av förändring i volymer på 18 miljoner kronor för barn och elever samt ökade barnomsorgsintäkter på 1 miljon kronor.

Prognosen för de kommunala förskolorna och skolorna ligger per februari i linje med budget.

Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 17,1 procent. De främsta orsakerna till avvikelse från utfallet är att inga intäkter för statsbidrag är bokförda. Dessa intäkter bokas först när bidragen är beviljade. Vidare är intäkterna för barnomsorgsavgifter lägre. Momsbidraget har en eftersläpning med en månad.

Avvikelsen mot föregående period, uppgår till 43 miljoner kronor. Detta förklaras till största delen av följande:

• Under 2016 togs inte budgeterade reserver i anspråk på 7,3 miljoner kronor samt att kommunala förskolor och skolor levererade ett överskott om 2,9 miljoner kronor. I denna prognos antas att budgeterade reserver om 8 miljoner kronor utnyttjas samt att kommunala förskolor och skolor levererar ett nollresultat.

• År 2016 fanns flertalet vakanta chefstjänster vilket levererade ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Dessa är nu tillsatta.

• I föregående period fanns intäkter för retroaktiv avgiftskontroll på 6 miljoner kronor, dessa är ännu ej beaktade då kontrollen görs först under hösten 2017.

Utfallet kan slå både positivt och negativt vilket är en osäkerhet i denna prognos.

• Ökningen av check och peng inom vissa verksamheter, däribland skola och särskola har skett för första gången sedan 2015 vilket gör att volymkostnaderna ökar om cirka 24 miljoner kronor.

• Familjecentralen i Edsberg är i gång samt nya samverkansavtal gällande från 2017 resulterar i högre kostnader än tidigare, cirka 1 miljon kronor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret 2017.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens totala utfall uppgår till 16,3 procent av budget. Utfallet är lägre än riktvärdet vilket främst beror på att verksamhetskostnaderna för bland annat vuxenutbildning och SFI varken kan bedömas eller har hunnit inkomma så tidigt på ett nytt budgetår.

(6)

Avvikelsen mot föregående period, är totalt 26,1 miljoner kronor. Detta förklaras till största del av följande:

• Omdisponering av budgetmedel mellan kansliet och arbetsmarknadsenheten motsvarande 2016 års budgetfördelning på verksamheterna sommarjobb samt det kommunala aktivitetsansvaret. Kostnad för verksamheterna läggs från och med 2017 under kansliet med anledning av de direktuppdrag som nämnden har ålagts från kommunfullmäktige. Därutöver har det skett personalförstärkning på kansliet i och med direktåtagandena.

• Ökad bindningsnivå inom gymnasieutbildning på grund av ett större budgeterat volymmått samt länsgemensam uppräkning för bland annat programpriser.

• Kostnadsökningar inom vuxenutbildning i och med Skolverkets införande av nationella delkurser inom grundläggande vuxenutbildning. Ökningen av

verksamhetspoäng kommer att innebära kostnadsökningar om samma eller ökad elevvolym jämfört med föregående år.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott på 34,2 miljoner kronor exklusive åtgärdsplanen och 14,2 miljoner kronor inklusive åtgärdsplan.

Enligt nämndens åtgärdsplan som godkändes av kommunstyrelsen under våren 2016 ska nämnden år 2019 ha uppnått en ekonomi i balans.

I prognosen har hänsyn tagits till den pågående åtgärdsplanen för att minska nämndens kostnadsutveckling. En sådan åtgärd är de priser som har fastställts inom samtliga LOV- avtal. Besluten om LOV-priser kommer endast att ge delårseffekt under 2017. En annan åtgärd är att inom äldreomsorgen minska antalet korttidsboenden på Nytorp, effekt från och med maj samt förändrat avtal inom förebyggande verksamhet som ger helårseffekt.

Inom LSS daglig verksamhet beräknas de ändrade ersättningarna ge delårseffekt.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är de prisuppräkningar enligt OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden är bunden till i LOU-avtal då dessa ännu inte är kända samt utvecklingen av antalet kunder och deras behov. I prognosen har ett antagande gjorts om OPI

motsvarande föregående års nivå på 2,56 procent. Ytterligare en osäkerhetsfaktor i prognosen är att bemanningsavtalet mellan nämnd och AB SOLOM som bemannar en stor del av LSS-verksamheterna ännu inte är undertecknat. Effekter av det nya

bemanningsavtalet har därför inte beaktats i prognosen.

Socialnämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor. Anledningen är ökade placeringskostnader för psykiskt funktionshindrade.

Utfallet ligger bättre än riktvärdet dels beroende på att alla uppbokningar för flyktingmottagandet inte blivit återbokande än. Viss eftersläpning av fakturor för externa boenden har heller inte hanterats i utfallet.

Prognosen för ensamkommande barn beräknas kunna hanteras inom ram enligt scenariot att de ungdomar som fyller 18 år kommer återgå till Migrationsverket. Om

(7)

Migrationsverket ändrar reglerna så ungdomarna blir kvar kommer nämndens kostnader att öka med 10 miljoner kronor.

Ytterligare en risk i prognosen är tillgången till bostäder för nyanlända där

paviljongerna på OK-tomten blivit överklagade. En annan osäkerheter är att allt fler nyanlända har psykisk ohälsa och därför inte får etableringsersättning utan lyfter försörjningsstöd direkt.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden prognostiserar en budget i balans för helåret 2017.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 24,3 miljoner kronor. Det innebär att 17,4 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket ligger marginellt över riktvärdet för perioden. Vissa verksamheter har

säsongsvariationer. Det är bland annat energiförbrukning och personalkostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret 2017. De skillnader som finns i jämförelse med föregående prognos (bokslut 2016) är ökade intäkter och kostnader. Dessa förändringar ger dock ingen differens mot miljö- och byggnadsnämndens budgeterade resultat för år 2017.

Avvikelse för periodutfallet i procent beror på att delar av intäkterna är förskjutna till kommande månader.

Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik och fastighetnämnden prognostiserar enligt budget 2017 trots att utfallet är lågt jämfört med budget.

Det råder en viss osäkerhet om framtida intäkter (ca 1,3 mkr) avseende kulturfastigheter som trafik och fastighetsnämnden har budgeterat för men som nämnden saknar avtal på.

Bedömningen görs med andledning av att en del verksamheter så som park, gata drift samt myndighet och naturvård är mest aktiva under våren, sommaren och hösten med anläggningen och underhållet av gator, parker och naturen.

Inför 2017 förändrade nämnden rapporteringsområden vilket tyvärr har resulterat i en del felkonteringar i början av året. 1,8 miljoner kronor avser felkonteringar inom fastighetsprojekten, 0,6 miljoner kronor avser felkonteringar inom parkeringsintäkter, 0,5 miljoner kronor avser parkkostnader och 0,4 avser gatukostnader. Samtliga felkonteringar bokas om.

Överförmyndarnämnden

Nämnden prognosticerar ett något sämre resultat än budgeterat (-1,5 mkr). Avvikelsen beror på att arvoden till gode män för ensamkommande barn blir högre än budgeterat då arvodena inte är finansierade i budgeten. Vidare beror avvikelsen på att lön till personal som arbetar med ensamkommande barn blir högre än budgeterat då lön för två tjänster inte är finansierad i budgeten.

Nämnden bedömer att kostnaderna för helåret kommer överstiga budgeten med 3,2 miljoner kronor. För Sigtuna kommuns del innebär det en avvikelse med 0,9 miljoner kronor. För Upplands Väsby kommun innebär det en avvikelse med 0,8 miljoner kronor. För Sollentuna kommun innebär det en avvikelse med 1,5 miljoner kronor.

(8)

Nämnden bedömer att årets första prognos jämfört mot föregående prognos kommer att vara 1,0 miljoner kronor bättre. Det beror i huvudsak på att arvoden till gode män för ensamkommande barn har halverats jämfört med bokslutet för föregående år.

Prognosbedömning

Nämnden bedömer att prognosen gällande arvoden till gode män för ensamkommande barn är mycket osäker. Kostnaden beror på hur många ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under perioden. Ett stort antal barn väntar på besked om de får permanent uppehållstillstånd. Om de beviljas permanent uppehållstillstånd kommer arvodeskostnaden för gode män att öka i och med att kostnadsansvaret övertas av kommunerna från Migrationsverket.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 93 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget (87 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknas av KPA. Skulden ökar eftersom att fler anställda tjänar över 37 000 kronor. Det innebär att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen blir högre.

Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Pensionskulden beräknas två gånger per år av kommunens pensionsadministratör, nästa skuldberäkning kommer i augusti.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 2,9 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, medan pensioner som intjänas i dag betalas till 70 procent av verksamheterna genom ett personalomkostnadspålägg.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd.

Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 47 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1 miljoner kronor.

Förgävesprojektering och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (0,5mkr) beror på avbrutna planarbeten mm

(9)

2.4 KS oförutsedda medel

KS-oförutsedda avräkning 2017 (tkr) 2017-03-14

Bundna medel, Budget Beslutat Rev

budget Planerat Beslut

instans Kommentarer

- UAN, Yrkesvux -1 000 -1 000

- UAN, Länsprislistan

2016 -6 000 -6 000 0 KS Utlagt i budget 2016

dec - UAN, Länsprislistan

2017 -2 500 -2 500 -2 500

- UAN, Volymökning

dec - UAN,

Modersmålsundervisnin g

-1 200 -1 200

- UAN, Särskilt stöd

övrigt -500 -500

- VON, OPI 2016 -8 500 -8 500 0 KS Utlagt i budget 2016

dec Summa bundna

medel -22 400 -17 200 -5 200 -2 500

Bundna medel

återstår av budget -2 700

Ospecificerade

medel, Budget Beslutat Rev

budget Planerat Beslut

instans Kommentarer BUN, Välfärdsmedel

VON, Välfärdsmedel

Kvarstår ospecificerat -10 000 -10 000

ospecificerade medel -30 000 -20 000 -10 000 0 Ospecificerade medel

återstår av budget -10 000

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 2017 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel (22,4 resp. 30,0 mkr) totalt 52,4 miljoner kronor.

I december 2016 tog kommunstyrelsen beslut att lyfta in 20 miljoner kronor i nämndernas ramar 2017 från KS ospecificerade avseende välfärdsmiljonerna. 10 miljoner kronor vardera tilldelades barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. För barn- och ungdomsnämnden är beloppet nivåhöjande även för 2018 och 2019.

Vidare togs beslut om att lyfta in de nivåhöjande medlen från KS oförutsedda bundna medlen för volym och länsprislista från 2016 till utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden (8,7 mkr) samt nivåhöjande medel för OPI kompensation 2016 till vård- och omsorgsnämnden. Reviderad budget för bundna respektive ospecificerade medel (5,2 resp. 10,0 mkr) totalt 15,2 miljoner kronor per februari.

(10)

Medlen fördelas efter enskilda beslut i kommunstyrelsen och i vissa fall fullmäktige.

För såväl de bundna som de ospecificerade medlen är årsprognosen att de till större delen kommer att förbrukas.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli bättre än budget, vilket beror på den så kallade välfärdsmiljarderna som inte ingick i budgeten.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar; utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot beräknas till samma belopp som budgeten.

Marknadsvärdet på kommunens långfristiga ränteplaceringar har ökat med 0,4 miljoner kronor hittills under 2017. Under våren kommer kapitalplaceringen att säljas för att stärka likviditeten.

Istället för utdelningen från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB kommer kommunen att få 36 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB.

Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB.

Kommunen kommer att behöva ta upp lån. Låneräntor och checkkredit beräknas till 1 miljon kronor

Realisationsvinster ingår inte i de prognoser som ligger till grund för den löpande månadsrapporteringen. Under året har kommunen sålt mark. Reavinsterna för den försäljningen är under pågående beräkning och kommer att redovisas senare under året.

(11)

2.6 Investeringsprognos

Nämnd Belopp i mkr) Budget

helår

Period utfall

Per.utf all av årsbud

get

Års- prognos

Avvikelse prognos-

budget

Kommunstyrelsen -5,2 0 0% -0,4 4,8

*Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -0,7 9% -15,0 -7,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -0,1 11% -1,4 0,0

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -0,1 3% -1,5 2,2

Socialnämnden -0,5 0 0% -0,5 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 0,0 3% -1,7 0,0

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 0 0% 0,0 2,0

Trafik- och fastighetsnämnden -846,0 -26,6 3% -846,0 0,0

Överförmyndarnämnden 0 0 -- 0,0 0,0

Summa -868,5 -27,6 29% -866,5 2,0

Exploateringsredovisning exkl markförsäljning -187,7 -25,3 13% -306,6 -119,0

**Exploateringsredovisning: KS Skatter 158,4 0 0% 158,4 0,0

Total -897,75 -52,9 42% -1014,8 -117,0

Not:

*Barn och ungdomsnämndens investeringsbehov är cirka 7 miljoner kronor högre än tilldelad budget.

Huvuddelen av investeringarna avser IT-utrustning samt möbler. Nämnden kommer i samband med förstärkt månadsrapport april att begära utökning av investeringsbudgeten

**En fördröjningsfaktor har lagts till för 2017 på 15%

Trafik och fastighetnämnden prognostiserar enligt budget 2017. Nämnden saknar en del beställningar från andra nämnder såsom kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vilket kan påverka prognosen om beställningarna uteblir.

Arbetet med fastighetsägarinitierade projekt och infrastrukturprojekt har påbörjats enligt plan.

Exploateringsverksamheten prognostiserar en högre nettoutgift än budgeterat.

Anledningen är senarelagda inkomster från Väsjön. Prognosen rapporteras exklusive markförsäljning.

Nämnderna:

Övriga nämnder budgeterar ett netto på 22,5 miljoner kronor. Prognosen redovisas något lägre än budget där barn- och ungdomsnämnden redovisar en prognos som är 7 miljoner kronor högre än budget, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens

investeringsbehov prognostiseras hamna i nivå med tilldelad budget och övriga nämnder rapporterar lägre eller ingen prognos.

(12)

3 Viktiga förändringar som påverkar verksamheten

Under 2017 kommer ett stort antal förändringar att träda i kraft med anledning av nämndens beslut under 2016 kopplade till åtgärdsplanen. Detta gör att prognosarbetet är mycket komplext. Upphandling av driften av ett äldreboende pågår och upphandling av driften av två LSS-boenden kommer att göras senare under året. Detta kommer

förhoppningsvis att påverka kostnadsbilden för nämnden positivt under 2018.

Det löpande ekonomiarbetet på förvaltningen har påverkats av en förändrad

personalsituation. Rekrytering av en ekonomichef pågår och samtidigt har förvaltningen inlett ett stort arbete för att utveckla ekonomistyrningen. Detta beräknas kunna ge långsiktigt positiva effekter.

Rekryteringsläget för socionomer ser något ljusare ut, vilket är en mycket viktig del i kontorets arbete.

Socialnämnden

Regeringen har beslutat att ändra läns- och kommuntalen över anvisningar om

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sollentunas kommuntal har ändrats från 318 till 240 personer.

Trafik- och fastighetsnämnden

Personal saknas i form av byggprojektledare och tekniska konsulter på

projektavdelningen och det saknas ramavtal för vissa typer av konsulttjänster som behövs där. Det är svårt att få tag på byggprojektledare och tekniska konsulter då konkurrensen är stor om dessa kompetenser. Dessa förutsättningar kan komma att påverka planerade och pågående byggprojekt negativt.

Nya rekryteringsinsatser kommer att vidtas, och nya kanaler för att hitta och locka sökande kommer att prövas. I väntan på nya avtal har de aktuella ramavtalen förlängts.

Överförmyndarnämnden

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. Det medför att kostnader för gode män under asylprocess kan återsökas fullt ut för första halvåret 2017. För det andra halvåret 2017 kommer arvoden inte att kunna återsökas från Migrationsverket. Under det andra halvåret kommer däremot en schablonersättning om 52 000 kronor per barn och år som ska täcka bland annat kostnader för gode män, utbetalas till

anvisningskommunen. Anvisningskommunen fördelar sedan schablonersättningen till kommunens verksamheter.

Kostnaderna för gode mäns arvode för ensamkommande barn beräknas efter 1 juli 2017 uppgå till cirka 2,6 miljoner kronor. Detta kan överförmyndarnämnden inte återsöka.

Däremot kan kommunerna komma att få ersättning i rollen som anvisningskommun.

(13)

4 Nya data och resultat

Kommunstyrelsen

Byggherreenkäten 2016

Byggherreenkät 2016 gav Sollentuna kommun ett NKI på 43, en sänkning från 48 år 2014. Som styrkor kan utläsas en öppenhet för att lyssna på och diskutera byggherrarnas idéer och förslag, bra sätt att motivera ställningstagande och beslut samt bra samordning mellan berörda byggherrar. Svagheter gällde områdena att hålla tidplaner, faktisk

handläggningstid, kommunens utbyggnadstakt av infrastruktur och tydlighet kring utbyggnadskostnader. Handlingsplaner för att komma tillrätta med detta kommer att vara inriktade på tre fokusområden:

• Förbättra rutiner för att fånga upp förseningar i projekt och kommunicera detta på ett tydligt sätt.

• Hålla regelbundna tvärsektoriella möten med kommunens olika förvaltningar och bolag så att projekten håller hela vägen fram i mål.

• Arbeta med strategiska beslut om utbyggnadsordning i kommunen.

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun,

genomfört en uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal. Revisorernas slutsats är att kommunstyrelsen vidtagit ett antal åtgärder i syfte att stärka rutinerna avseende upphandling och inköp, vilka också givit positiva effekter avseende följsamhet mot kommunens ramavtal.

Barn- och ungdomsnämnden

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Sollentuna kommun under hösten 2016, inom ramen för sin regelbundna granskning av skolverksamheten i hela landet. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolinspektionen fann inga brister på huvudmannanivå vad gäller utveckling av utbildningen i förskolan, fritidshemmet och grundskolan. I bedömningen av förskola, fritidshem och grundskola respektive grundsärskola anges behov av vissa åtgärder gällande exempelvis huvudmannens uppföljning av

anmälningar av kränkande behandling, tillgången till samtliga elevhälsans kompetenser och uppföljning av resultat inom grundsärskola. Arbete med åtgärderna pågår och ska redovisas till Skolinspektionen senast den 15 maj 2017.

I januari 2017 presenterades Sollentuna kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). De resultat som gäller utförarnas verksamhet finns belysta som en del i rapporten Uppföljningsåret 2016, som presenterades för vård- och omsorgsnämnden i februari 2017. Några av måtten som presenteras i KKiK, till exempel väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, är inaktuella eftersom läget ser helt annorlunda ut idag.

I februari 2017 presenterades också Tertialrapport 3 2016, verksamhet och kvalitet, för vård- och omsorgsnämnden. Tertialrapporten utgör en del i kontorets systematiska uppföljning av nämndens utförare och berörde två kvalitetsområden som utgör själva grundförutsättningen för att verksamheterna ska fungera: Ledningssystem för kvalitet och Medarbetare. Rapporten visar att de flesta utförarna inom flertalet insatsområden

(14)

har arbetat inom ett ledningssystem, främst gällande egenkontroller. Inom området medarbetare konstateras att utbildningsnivån bland tillsvidareanställd personal är mycket varierande, både mellan olika företag och mellan olika insatsområden. Vård- och omsorgskontoret fortsätter arbetet med kvalitetsfrågorna i dialog med utförarna.

Socialnämnden

Resultaten från SKL:s nationella brukarundersökning, som för första gången

genomfördes inom socialkontorets myndighetsdelar under hösten, har nu redovisats. En besöksenkät besvarades av 198 personer och omfattade frågor om upplevd

brukarkvalitet. Bland resultaten kan noteras att 84 procent var sammantaget mycket eller ganska nöjda med det stöd de får av socialtjänsten. 88 procent ansåg att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren och 75 procent upplevde att deras situation förändrats till det bättre sedan de fick kontakt med socialtjänsten.