7.1 Bilaga 1 Förstärkt månadsrapport april 2017

(1)

Förstärkt månadsrapport april 2017

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos UAN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Investeringsprognos ... 8

1.4 Prognos och kommentar volymer ... 8

2 Viktiga förändringar ... 10

3 Nya data och resultat ... 11

4 Återsökning av statsbidrag ... 13

5 Åtaganden ... 14

5.1 Ansvarsfull ekonomi ... 14

5.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 14

5.3 Utbildning ... 15

5.4 Förebyggande insatser och omsorg ... 17

5.5 Miljö och samhällsutveckling ... 17

5.6 Kommunikation ... 18

6 Uppdrag ... 19

6.1 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 22

7 Riskhantering - internkontroll ... 23

7.1 Administration ... 23

7.2 Ekonomi... 24

7.3 Generell ... 24

7.4 Personal ... 25

7.5 Fler i arbete ... 25

7.6 Gymnasieutbildning ... 25

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos UAN Prognosrapport UAN

Budget 2017

Period- utfall

Prognos

apr Utfall % Budget- avvikelse

Prognos mar

UTBILDNINGS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter -25 010 -6 001 -25 010 24 0 -25 010

Kostnader 365 659 114 227 358 859 31 6 800 365 659

Netto (tkr) 340 649 108 226 333 849 32 6 800 340 649

Resultat (tkr) per rapporteringsområde

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 810 301 810 37 0 810

Netto (tkr) 810 301 810 37 0 810

Kansli

Intäkter 0 -17 0 0 0 0

Kostnader 13 347 3 332 13 347 25 0 13 347

Netto (tkr) 13 347 3 315 13 347 25 0 13 347

Gymnasieutbildning

Intäkter -4 750 -1 351 -4 750 28 0 -4 750

Kostnader 262 151 88 488 257 851 34 4 300 262 151

Netto (tkr) 257 401 87 137 253 101 34 4 300 257 401

Gymnasiesärskola

Intäkter -700 -174 -700 25 0 -700

Kostnader 21 700 5 564 19 900 26 1 800 21 700

Netto (tkr) 21 000 5 390 19 200 26 1 800 21 000

Vuxenutbildning och SFI

Intäkter -7 500 -910 -7 500 12 0 -7 500

Kostnader 38 200 7 255 38 200 19 0 38 200

Netto (tkr) 30 700 6 345 30 700 21 0 30 700

Arbetsmarknadsenhet

(4)

Budget 2017

Period- utfall

Prognos

apr Utfall % Budget- avvikelse

Prognos mar

Intäkter -12 060 -3 549 -12 060 29 0 -12 060

Kostnader 29 451 9 253 28 751 31 700 29 451

Netto (tkr) 17 391 5 705 16 691 33 700 17 391

Prel. kostnader-interna 0 17 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 17 0 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -198 855 -65 129 -198 855 33 0 -198 855

Kostnader 198 855 73 666 200 855 37 -2 000 198 855

Netto (tkr) 0 8 537 2 000 0 -2 000 0

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla

verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6,8 mnkr för 2017. Överskottet uppstår inom verksamheterna gymnasieutbildning samt gymnasiesärskola främst på grund av lägre volymer jämfört med budgeterade

volymmått inom både verksamheterna. Nämnden prognosticerar i dagsläget för 47 elever färre jämfört med budgeterat volymmått för gymnasieutbildningens del.

Prognosen görs utifrån föregående års snittutfall jämfört mot budgeterat volymmått, där avvikelsen i volym blev 47 elever färre. För gymnasiesärskolan prognosticerar nämnden i dagsläget för 4 elever färre jämfört med budgeterat volymmått. Föregående års

snittutfall på 44 elever tillsammans med det faktiska elevantalet nu som är 40 elever gör att nämnden uppskatter att elevantalet i snitt på helåret 2017 hamnar på 42 elever. Inom verksamheten arbetsmarknadsenheten uppstår ett överskott på 700 tkr med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är ytterst osäkra. Eftersom både

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår.

Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Även efter det har elever möjlighet att göra förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om

eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella

stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Dessutom äskar nämnden medel från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för länsprislistan 2017, dvs. äskandet görs utifrån den programpriskostnadsökning som har

(5)

skett i och med den genomsnittliga uppräkningen om 1,8 procent av den gemensamma gymnasieregionens prislista.

Rudbeck

Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck helårsprognos är ett underskott på 2 mnkr. Resultatet för perioden januari-april visar på ett större underskott. Den största avvikelsen hittas inom personalkostnaderna, där det noteras en större ökning nu jämfört med samma period 2015 och 2016. Dock varierar lönekostnaderna kraftigt under året med en rejäl kostnadsminskning under sommarmånaderna samt att

personalorganisationen för nästkommande läsår (med start i augusti) planeras utifrån kursplanerna och kan komma att ge en förändrad lönekostnadsbild för höstterminen.

Ytterligare förstärkt uppföljning kring personalkostnaderna kommer att ske löpande under året och eventuella åtgärder kommer vidtas under året för att skapa hanterbara personalkostnadsnivåer, där man utnyttjar sina personalresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Bland annat har ett konsultföretag påbörjat en genomlysning för att skapa ett underlag för beslut om organisationen för styrning och ledning av verksamhet och ekonomi för Rudbeck och dess enheter.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter årets fyra första månader ligger på 33,3 procent, dvs. en tredjedel av lagd budget bör vara förbrukad, båda vad gäller intäkter och kostnader. Dock avses här en linjär förbrukning som är lika stor under hela budgetåret. Kostnader och intäkter inom pedagogiska verksamheter såsom skolan varierar kraftigt under ett budgetår, främst beroende på att verksamheterna bedrivs på läsår, med start under augusti och avslut i juni.

Utfallet jämfört med riktvärdet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, ligger på 32 procent. Sett till varje separat område varierar faktiska kostnader och intäkter mot budgeterade och ger både positiva och negativa avvikelser men på totalen ligger nämndens verksamheter något lågt mot budget. Att utfallet ligger lågt mot gällande riktväde återspelas även i helårsprognosen där nämnden i dagsläget prognosticerar ett överskott.

Prognosbedömning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens prognosbedömning är att det råder en stor osäkerhet kring volymerna så här tidigt under budgetåret. Läsåret 2016/2017 avslutas i mitten på budgetåret och antagningssiffror, volymsiffror samt statsbidragsansökningar för nästkommande läsår är preliminära och kan komma att förändras. Denna stora osäkerhet gällande volymer gäller både för gymnasieutbildning samt Kunskapsparkens verksamheter.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd och kansli

Prognosen både för den politiska verksamheten samt för kansliet bedöms på helåret hamna i nivå med budget.

(6)

Gymnasieutbildning

Bindningsnivån för gymnasieutbildningen ligger på 257 401 tkr. I budgeten ingår även ett anslag för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymmåttet för bindningsnivån 2017 är 2 690 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2017 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2016 var 2 565 elever, dvs. 47 elever färre jämfört med volymmåttet för samma år. Antagningen för höstterminen 2017 är dock ännu inte klar varför det råder osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.

Utifrån nämndens bedömning att volymmåttet är något högt, kan det komma att ges ett utrymme i budgeterad bindningsnivå motsvarande 47 elever färre men prognosen är osäker utifrån att det fasta anslaget inte räknas upp och därför kan komma att ta eventuellt överskott i anspråk.

Utifrån 2016 års budgeterade genomsnittspris på 90 600 kr per elev så beräknas 2017 års genomsnittspris till 92 230 kr per elev (uppräkning av programprissnittet sker med länsprislistans uppräkning på 1,8 procent för 2017). En mindre del av kostnaden för programprisökningen finansieras inom ram och återstående del äskas ur KS oförutsedda bundna medel. Nämnden prognosticerar i dagsläget för 47 elever färre jämfört med budgeterat volymmått för gymnasieutbildningens del.

Gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan prognosticeras ett totalt överskott på 1,8 mnkr på grund av lägre volymer. Dock kan både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort under året. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Den totala kostnadsbilden påverkas alltså av elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI prognosticeras generera ett nollresultat. Prognosen är dock osäker, både utifrån volymer och poäng men även utifrån minskade statsbidrag och kan komma att förändras under året. Volymerna inom vuxenutbildningen är fortsättningsvis låga jämfört med föregående år men en ökning kan noteras gällande poäng men

samtidigt förväntas en kostnadsökning uppstå som en direkt följd av de nationella delkurserna inom grundläggande vux som infördes 1 januari 2017. Dessa kurser innebär en ökning av verksamhetspoängen på ett flertal kurser. Dessutom finns en osäkerhet kring statsbidragsintäkterna, då t.ex. statsbidraget för komvux är borttaget för 2017.

Istället finns det statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna där ansökan ska ske i samverkan mellan tre kommuner.

Januari-april har något mer kostnader inkommit och fakturerats gällande grundläggande vuxenutbildningen jämfört med samma period föregående år. Det kan ha att göra med den nya lagen som trädde i kraft i januari 2017, där poängen ökar på de nationella delkurserna vilket gör varje kurs dyrare. Det totala antalet poäng som de studerande läser har sjunkit något i jämförelse med samma period föregående år men en ökning går att notera under april månad. Att lästa poäng har minskat kan ses som en direkt effekt av det nya auktorisationsförfarande inom vuxenutbildningen, vilket just nu i glappet med ansökningar från anordnare påverkar antalet kurser som finns att söka under

vårterminen. Detta kan också ha en inverkan på antalet studerande just nu. Nämnden

(7)

förväntar sig en ökning av volymerna under hösten.

För gymnasiala vuxenutbildningen sker det en mindre ökning av kostnaderna jämfört med samma period föregående år. Detta återspeglas i det totala antalet poäng som de studerande läser som är högre för perioden 2017 jämfört med samma period föregående år. Från och med 1 januari 2017 trädde en ny förordning i kraft, förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget för regional yrkesvux ersätter statsbidraget för komvux men nya kriterier gäller. Enbart kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidraget för regionalt yrkesvux, lärlingsutbildning, och yrkesförarutbildning för vuxna. Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda är att de samverkande kommunerna måste sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget avser. Dvs. det finns ett motprestationskrav på kommunerna.

Dessutom söks bidraget för ett halvår i taget, vilket gör att en ny ansökan ska göras i maj, Detta försvårar prognosen ytterligare. Statsbidragen som har sökts från Skolverket inom vuxenutbildningen är Lärlingsvux, Lärlingsvux särvux, Trainee, Trainee vård, yrkesvux samt yrkesvux + SFI, motsvarande 2 mnkr. Detta avser bara vårterminen och nya ansökningar görs under maj månad. Dessutom har förutsättningarna kring

statsbidraget ändrats från att kommunerna inte fick göra omfördelningar av platser mellan kurser med olika verksamhetspoäng till att de nu i ansökan för höstterminen får det.

I december 2016 gjordes en uppbokning på upplupna kostnader inom SFI motsvarande totalt 1,7 mnkr. Uppbokningen avser kostnader där merparten av studierna har skett under 2016 men där slutbetalningen till anordnaren sker i samband med kursavslut under våren 2017. I takt med att inbetalningarna från anordnarna inkommer, kommer uppbokningens effekt på resultatet 2017 elimineras. Kostnader som har inkommit och fakturerats för perioden är en fördubbling jämfört med samma period föregående år. En kraftig ökning av antalet studerande inom SFI har noterats under vårterminen och det finns en oro att budgeten kommer att överskridas om trenden håller i sig under hela året.

Dessutom sker det i dagsläget inte heller någon justering för de kostnader som

kunskapsparken har för de personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar. Detta är två faktorer som också kommer påverka om budget kommer kunna hållas.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosticeras göra ett överskott på 700 tkr med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet under maj månad. Kommunen har via arbetsmarknadsenheten haft ett samarbete med centret och gett bidrag motsvarande 1 mnkr för 2017. Samarbetet har handlat om att bland annat ge en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete.

Kvarvarande budgetmedel blir i dagsläget kvar i arbetsmarknadsenhetens ram och kan komma att nyttjas till andra insatser för denna målgrupp.

Rudbeck

Prognosen för Rudbecks totala ekonomi är ett underskott på 2 mnkr vid årets slut. Efter de fyra första månaderna uppvisar Rudbeck ett minusresultat på 8,5 mnkr. Jämför man med samma period föregående år så var resultatet även då ett underskott, om än mindre, på 2,4 mnkr. Intäkterna för januari-april 2017 ligger något lägre, ca 1 procent, jämfört med samma period 2016. Trenden visar att mer intäkter inkommer vid slutet på

(8)

terminerna då t.ex. Stockholms stad faktureras och betalar för sina elever terminsvis.

Det är inom personalkostnaderna som den största avvikelsen uppstår. Jämfört med samma period föregående år så är personalkostnaderna nu ca 8 mnkr högre (borträknat för statsbidraget för lärarlönelyftet eftersom detta inte påverkade föregående års periodutfall). Dock sjunker personalkostnaderna mycket under sommarmånaderna för att sedan öka på hösten men sett till trender i lönekostnaderna två år bakåt i tiden så finns det anledning att se över hela personalstrukturen på Rudbeck. Åtgärder kommer att vidtas under året för att skapa hanterbara personalkostnadsnivåer, där man utnyttjar sina personalresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Bland annat har ett

konsultföretag påbörjat en genomlysning för att skapa ett underlag för beslut om organisationen för styrning och ledning av verksamhet och ekonomi för Rudbeck och dess enheter.

Eventuell omdisponering av budget

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck. Åtgärder med att se över

personalkostnaderna per rektorsområde har påbörjats genom förstärkta uppföljningar.

Parallellt har även ett konsultföretag påbörjat en genomlysning för att skapa ett underlag för beslut om organisationen för styrning och ledning av verksamhet och ekonomi för Rudbeck och dess enheter.

1.3 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

1 400 1 400 0

1.4 Prognos och kommentar volymer

1.4.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget 2017 Prognos Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasie- verksamhet

2 690 257 401 2 643 253 141 47 4 300

Gymnasie- särskola

46 21 000 42 19 200 4 1 800

Totalt 2 734 278 401 2 685 272 341 51 6 100

Budgeterat volymmått för gymnasieverksamhet är 2 690 elever. Nämnden

(9)

prognosticerar i dagsläget för 47 elever färre jämfört med budgeterat volymmått.

Prognosen görs utifrån föregående års snittutfall jämfört mot budgeterat volymmått, där avvikelsen i volym blev 47 elever färre. För denna volymminskning ges ett

prognosticerat överskott motsvarande 4,3 mnkr.

För gymnasiesärskolan prognosticerar nämnden i dagsläget för 4 elever färre jämfört med budgeterat volymmått. Föregående års snittutfall på 44 elever tillsammans med det faktiska elevantalet nu som är 40 elever gör att nämnden uppskatter att elevantalet i snitt på helåret 2017 hamnar på 42 elever. Denna volymminskning ger ett prognosticerat överskott motsvarande 1,8 mnkr.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är ytterst osäkra. Eftersom både

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår.

Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Även efter det har elever möjlighet att göra förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om

eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella

stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

(10)

2 Viktiga förändringar

Svenska migrationscentret har bedrivit verksamhet i kommunen för personer som står långt från arbetsmarknaden sedan Januari 2015. Svenska migrationscentret har gått i konkurs och lägger ner verksamheten under maj månad. De 12 deltagare som varit anställda går tillbaka till annan insats via arbetsförmedlingen.

(11)

3 Nya data och resultat

Data avseende verksamheternas resultat t.ex. betygspoäng samt genomströmning rapporteras i samband med årsbokslut då ny data för vårterminen 2017 inte finns tillgängliga ännu.

KSL:s enkät i gymnasiet har genomförts under våren 2017 för elever i åk två på

Rudbeck. Enkäten består av 21 frågor uppdelade på fem olika frågeområden; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval- framtida arbetsliv och

Helhetsomdöme. Resultat inom parentes avser föregående års utfall på respektive fråga.

Svarsfrekvensen var 77 % i årets undersökning (74 %).

Utifrån årets resultat kan noteras att en hög andel av de som besvarat enkäten, trivs på Rudbeck och kan rekommendera sin skola och program till andra. Det är 94 % ( 94% ) som har uppgett att de känner sig trygga på skolan, ett gott resultat. Genomsnittet för deltagande kommuner i Stockholms län är 89 % för 2017.

Summering av enkätens övergripande resultat;

 Andel som uppgett att det är en trygg stämning på skolan 86 % (85 %), andel som uppgett att de är nöjda med skolans arbete mot mobbing 79 % (71 %), andel som uppgett att det är arbetsro på lektionerna 72 % (64 %).

 När det gäller delområdet lärande, som innehåller 10 delfrågor, kan noteras att det på 6 frågor är en lägre andel som uppgett positivt svar (4+5) jämfört med 2016.

 Likaså har andelen elever som uppgett positivt svar på de tre delfrågorna inom området inflytande minskat jämfört med utfall för 2016.

 Andel elever som uppgett positivt svar inom området utbildningsval- och framtida arbetsliv har minskat totalt, 44 % (47 %).

 En hög andel elever kan rekommendera skolan 84 % (81 %) och det gymnasieprogram de går på 82 % (80 %).

Fokusområden för vidare analys och utvecklingsarbete helhet Rudbeck:

 Området lärande; frågorna 5-7 och frågorna 10-14 samt 8

 Fråga 18; Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet, andel med positivt svar 46 % (52 %).

 Inflytande och delaktighet; andel med positivt svar, hela delområdet, 37 % (40

%)

 Stora skillnader mellan pojkar och flickor på Rudbeck samt jmf med länet.

Flickorna är i högre grad missnöjda jmf pojkarna på Rudbeck, de skillnader som kan noteras mellan könen är betydligt större på Rudbeck än genomsnittet i länet.

Bilaga

Frågor och resultatutveckling över tid, Rudbeck helhet.

(12)

(13)

4 Återsökning av statsbidrag

Ersättningar för statsbidrag som avser flyktingverksamheten som sökts hos Migrationsverket avser ersättning för asylsökande elever på språkintroduktion i gymnasieskolan. Sökt belopp för perioden januari-mars är närmare 2,8 mnkr. Dock erhålls inte alltid full ersättning för det som söks beroende på att Migrationsverket gör justeringar utifrån sina egna databaser samt räknar på totalt 10 perioder om 4 veckor på ett kalenderår, vilket kan leda till förändringar intäktsmässigt.

Kunskapsparken har ansökt om statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) motsvarande 1,1 mnkr. För dessa medel har man anställt en specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare som ska arbeta med utvecklandet av det

specialpedagogiska stödet för deltagare inom vuxenutbildning.

Nyheter från och med 1 januari 2017 är att statsbidraget för regional yrkesvux som söks hos Skolverket ersätter statsbidraget för komvux men nya kriterier gäller. Enbart

kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidraget för regionalt yrkesvux, lärlingsutbildning, och yrkesförarutbildning för vuxna. Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda är att de samverkande kommunerna måste sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning av minst samma omfattning i

årsstudieplatser som den utbildning som bidraget avser. Dvs. det finns ett

motprestationskrav på kommunerna. Dessutom söks bidraget för ett halvår i taget, vilket gör att en ny ansökan ska göras i maj. Statsbidragen som har sökts från Skolverket inom vuxenutbildningen är Lärlingsvux, Lärlingsvux särvux, Trainee, Trainee vård, yrkesvux samt yrkesvux + SFI, motsvarande 2 mnkr. Detta avser bara vårterminen och nya ansökningar görs under maj månad. Dessutom har förutsättningarna kring statsbidraget ändrats från att kommunerna inte fick göra omfördelningar av platser mellan kurser med olika verksamhetspoäng till att de nu i ansökan för höstterminen får det. Detta kommer att påverkat hur många platser man söker bidrag för.

(14)

5 Åtaganden

Fokusområden:

5.1 Ansvarsfull ekonomi

Nämndens åtaganden Effektiv resursanvändning Kommentar

Ambitionsnivån för året beräknas bli uppfyllt.

Fokusområden:

5.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunövergripande mål:

5.2.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag Kommentar

Deltar i kommungemensam utbildning

I samverkan med kommunens näringslivschef bidra till ett gott samarbete med näringslivet Kommentar

Individuella möten med företag har påbörjats.

5.2.2 Fler i arbete

Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar Kommentar

Arbete med åtaganden för 2017 är påbörjade enligt plan.

Under 2017 åtar sig nämnden att vidareutveckla samverkan med arbetsförmedlingen och socialkontoret kring verksamhet anpassad för dem med omfattande problematik och som står långt från

arbetsmarknaden.Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla verksamheten och samverkan inom AME och Kunskapsparken för att möta behoven hos en ökad grupp av nyanlända

Unga som varken studerar eller arbetar följs upp och erbjuds individuella insatser Kommentar

Pilotprojekt har genomförts avseende hembesök, vilket inte gett önskad effekt. Inför hösten behöver andra modeller för uppsökande verksamhet testas.

Kontaktytan med Arbetsförmedlingen har förändrats utifrån en intern omorganisation varför nya samarbetsformer är under uppbyggnad. Benchmarking med andra kommuner planeras framåt.

Ett särskilt projekt har påbörjats för att ge extra stöd för de 20 ungdomar som bedöms lämna språkintroduktion utan behörighet till gymnasieskolan.

Samarbete med studie- och yrkesvägledare på grundskolan pågår för att tidigt komma i kontakt med unga som inte söker till gymnasieskolan.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla det uppsökande arbetet genom hembesök och samverkan med andra förvaltningar. Under 2017 åtar sig nämnden att vidareutveckla samarbetet med

arbetsförmedlingen inom DUA. Under 2017 åtar sig nämnden att särskilt följa upp ungdomar inom introduktionsprogrammen.

(15)

Gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna fullföljer sina studier Kommentar

Insynsbesök på gymnasieskolor i kommunen kommer att ske under året.

Ytterligare kontakter med gymnasieskolor, som har många Sollentuna elever, kommer att tas under året.

Under 2017 åtar sig nämnden att fokusera på de gymnasieskolor som finns i kommunen avseende arbetet med att tidigt fånga upp elever som är potentiella avhoppare från gymnasiet.

För de som behöver finns möjlighet att komplettera sina gymnasiestudier Kommentar

I samarbete med åtta norrortskommuner har vi arbetat fram en auktorisationsmodell för vuxenutbildning.

Detta möjliggör för fler och mer anpassade utbildningar.

Under år 2017 kommer nya avtal att tecknas med utförare av utbildningsinsatser. Under 2017 åtar sig nämnden att alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning ska erbjudas utbildningsplats. Under 2017 åtar sig nämnden att erbjuda specialpedagogiskt stöd via upphandlade anordnare inom Komvux och SFI till elever i behov av extrapedagogiskt stöd.

SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska språket kopplat till arbetslivets behov Kommentar

Åtagandet kommer att hanteras inom ramen för det planerade samlade mottagandet av nyanlända och den lokala introduktionen i kommunen.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla samarbetet med SFI-anordnarna inom kommunen gällande språkpraktik.

Våra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare

Kommentar

Yrkesutbildningar har erbjudits och utvecklats löpande. De yrkesutbildningar som erbjudits är i största möjliga mån anpassade till näringslivets behov. Detta har skett i samverkan med arbetsförmedling och branscherna.

Under 2017 åtar sig nämnden att utreda förutsättningar för att få fler deltagare till lärlingsvux.

Fokusområden:

5.3 Utbildning

5.3.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Studerande inom SFI ska nå målen Kommentar

Åtagandet hanteras inom ramen för det planerade samlade mottagandet av nyanlända och delvis inom den lokala introduktionen.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla mottagandet av studerande till SFI. Det innebär bland annat fokus på kartläggning samt vidare information om olika utbildningsmöjligheter.

Studerande inom SFI ska vara nöjda med sin utbildning

(16)

Nämndens åtaganden Kommentar

Uppföljning sker kontinuerligt, bland annat genom enkäter och tillsynsbesök. Det har funnits platsbrist i kommunen, men det är nu åtgärdat då en ny anordnare har etablerats i kommunen. Det innebär en ökad platstillgång.

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom SFI. Uppföljning görs genom enkät till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respektive utförare.

Studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska uppnå målen Kommentar

Följs upp kontinuerligt genom betygsstatistik.

Studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska vara nöjda med sin utbildning

Kommentar

Uppföljning sker enligt plan, genom enkäter och tillsynsbesök.

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom Komvux. Uppföljning görs genom enkät till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respektive utförare.

Rudbecks elever når målen Kommentar

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att fortsatt öka andelen elever som fullföljer sina studier på tre år och med ökande betygspoäng.

Studieresultat analyseras fortlöpande inom det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder samt utvecklingsinsatser prioriteras vid revidering av Rudbecks lokala arbetsplan.

Rudbecks elever är trygga på skolan Kommentar

Rudbecks elever känner sig trygga på sin skola (94 %) och arbetet med att bibehålla och ytterligare utveckla tryggheten pågår kontinuerligt, detta sker inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Rudbeck arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete mot mobbing t.ex. genom hög tillgänglighet på rektorerna, trygghetsvärdar samt appen "speakUp"

Gymnasiesärskolans elever får en utbildning som möjliggör arbete eller studier utifrån egna förutsättningar

Kommentar

Arbete med individuella besök har påbörjats och gymnasiesärskolor med 4-års elever har prioriterats.

Samverkansmöten med LSS-handläggare har påbörjats.

Under 2017 åtar sig nämnden att säkerställa individuella uppföljningsbesök hos elever inom gymnasiesärskolan.Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla former för samarbete med vård- och omsorgskontoret (VOK) för att följa eleverna efter avslutade studier.

Dialogen med Sollentuna kommuns friskolor stärks Kommentar

Under hösten planeras för en gemensam träff med fokus på trygghet och säkerhet. Samtliga fristående gymnasieskolor i kommunen kommer att besökas under året.

Nämnden kommer då att undersöka gymnasieskoloras möjligheter och planer för eventuellt utökat antal utbildningsplatser.

Under 2017 åtar sig nämnden att utreda möjliga samverkansområden- och former för gymnasiehuvudmän i kommunen.

(17)

Fokusområden:

5.4 Förebyggande insatser och omsorg

5.4.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga som varken studerar eller arbetar

Kommentar

Samverkansarbete pågår.

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga med funktionsnedsättning

Kommentar

Samverkansarbete pågår.

Fokusområden:

5.5 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

5.5.1 Arbeta för en god bebyggd miljö

Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Kommentar

Avvaktar fortsatta kommungemensamma utbildningsinsatser.

5.5.2 Minska utsläppen av växthusgaser

Minska energianvändningen i kommunens verksamheter med 10 % mellan 2017 och 2020 Kommentar

Under perioden kommer vi att se över olika möjligheter till att minska energianvändningen i våra olika verksamheter. Ett första steg blir en översyn av belysning.

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun”

Kommentar

Verksamheterna genomför upphandling i samarbete med upphandlingsenheten och då förväntas kommunens regler för miljökrav vid upphandling och inköp följas.

(18)

Fokusområden:

5.6 Kommunikation

5.6.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens verksamhetsområde är känt för Sollentuna kommuns invånare, anställda, arbetsgivare och idéburna sektorn

Kommentar

Arbete med åtaganden har påbörjats. Ytterligare insatser bedöms krävas.

Under 2017 åtar sig nämnden att revidera befintlig kommunikationsplan. Under 2017 åtar sig nämnden att inom arbetsmarknadsenheten följa upp insatserna i dialogform.

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.

Kommentar

Nämnden avvaktar den centralt framtagna målgruppsanalysen för att implementera denna i det ordinarie kommunikationsarbetet.

(19)

6 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Kommentar

Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete

Uppdraget ska återredovis as löpande

i samtliga delårsrapp orter och årsredovis ningar

A) Plan för "en väg in" för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten har sedan 1/9 2016 en ny process för klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. När en individ ringer till kontaktcenter och vill ansöka om ekonomiskt bistånd hänvisas personen till att gå till

Arbetsmarknadsenheten på öppet hus.

Detta gäller för personer som är arbetssökande och för personer som är sjukskrivna samt övriga där det bedöms vara lämpligt. Parallellt med att ansökan om ekonomiskt bistånd utreds på enheten för ekonomiskt bistånd genomför

arbetsmarknadsenheten en kartläggning som rör individens möjligheter och hinder för att få ett arbete.

B) Stärka samverkan med

Arbetsförmedlingen på lokal nivå.

Sedan februari/mars 2017 finns samverkansforum på 2 nivåer mellan Arbetsförmedlingen,

arbetsmarknadsenheten och socialkontoret. Övergripande frågor diskuteras på samverkansmöten där enhetschef på ekonomiskt bistånd, enhetschef på enheten för

flyktingintroduktion, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, projektledare på Socialkontoret och Utbildnings- och Arbetsmarknadskontoret för arbetet med uppdraget samt enhetschefer från Arbetsförmedlingen är med. På

handläggarnivå finns en samverkansgrupp som diskuterar gemensamma ärenden.

Tanken är att frågor som inte kunnat lösas på handläggarnivå ska kunna lyftas till chefsnivån i samverkan.. Båda grupperna ses ungefär 1 gång i månaden. Då båda samverkansformerna är nya behöver de följas upp kontinuerligt och eventuella justeringar av formerna och strukturerna kommer att göras löpande. Hittills är responsen gällande dessa forum positiva

(20)

Uppdrag

C) Inventera nuvarande utbud av insatser och aktiviteter

Sedan tidigare finns en ganska god bild av målgrupperna på enheten för ekonomiskt bistånd, då det under 2016 gjordes en kartläggning av alla ärenden med långvarigt ekonomiskt bistånd (mer än 10 månader) och under hösten 2016

ytterligare en kartläggning av alla ärenden som är sjukskrivna med sjukpenning.

Tanken är att försöka få till

brukarmedverkan genom fokusgrupper för att också få med våra klienters syn på vad de tycker om befintliga insatser och om det finns aktiviteter som de saknar.

Utifrån den kartläggning som gjordes under 2016 och utifrån de samtal som förts med Arbetscenters personal framkommer två målgrupper som saknar lämpliga insatser:

1. Språksvaga personer 2. Personer med

rehabiliteringsbehov D) Bygga upp en praktikbank.

Arbetet har påbörjats under våren 2017, där fysiska kontakter med företag i syfte att få information om dels företagens behov och dels ge information om kommunens behov av olika praktikvarianter som prova på praktik, språkpraktik och yrkespraktik.

E) Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.

De tidigare enkätundersökningar som genomförts har haft låg svarsfrekvens och endast mätt kundnöjdhet. För att få en djupare bild av deltagarnas upplevelse av verksamheterna kommer enkäten kompletteras med ett

självskattningsinstrument, innan och efter avslutad insats. Syftet är att se om insatsen lett till progression utifrån deltagarnas syn. Utifrån resultatet kommer målvärden att formuleras till

verksamhetsplanen 2018.

F) Fördjupad analys av måluppfyllelse.

Resultat utifrån de olika målgrupperna har redovisats i arbetsmarknadsenhetens rapport för år 2016. Redovisning kommer att kompletteras i verksamhetsberättelsen för 2017 med resultat utifrån målgrupperna:

arbetslösa som har ekonomsikt bistånd, nyanlända samt ungdomar 16- 24 år.

(21)

Uppdrag

G) Redovisa en fördjupad analys av insatser

I verksamhetsplanen påvisar

arbetsmarknadsenheten att det behövs en utveckling av de insatser som erbjuds för att möte en delvis förändrad målgrupp.

Detta kräver en utveckling av de insatser som erbjuds. Ett projekt har startat upp i samarbete med socialtjänsten där

målgruppernas behov av stöd ska tas fram.

Vidare har insatsen med att bygga upp ett nytt mottagningsförfarande i samarbete med socialtjänsten påbörjats under hösten 2016. Ovanstående kommer att redovisas dels i kvalitetsdialogen under hösten samt i verksamhetsberättelsen för 2017.

Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska

återrapporteras löpande i samband med

tertialsrapporterna.

Löpande i samband

med tertialsrapp

orterna.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte.

Uppdraget pågår enligt plan, inga avvikelser finns att rapportera.

För vidare information se avsnitt 6.1 nedan.

Uppdrag till utbildnings- och arbetmarknadsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder för att underlätta nyanländas väg in på arbetsmarknaden.

31 maj 2017 till KS

Uppdragen löper på enligt plan. Separat statusrapport lämnas till nämnd, se ärende 2017/0099 UAN-3.

Summering:

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har, tillsammans med socialkontoret, arbetat fram ett förslag till plan som bedöms möta de utmaningar kommunen står inför vad gäller att underlätta nyanländas väg in på arbetsmarknaden.

Planen ger förslag på åtgärder inom följande områden:

 Mötesformer för intern och extern samordning

 Process för mottagande av kommunavisade inom etableringen

 Mål av process- respektive effektkaraktär

 Tidsplan för införande

 Resursbehov

Ovanstående punkter har tagits fram med de tidigare identifierade fyra målområdena i som grund. De fyra målområdena är:

1. Kartläggning, validering och vägledning

2. Språkutveckling 3. Aktiv matchning 4. Företagande

(22)

6.1 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga

Struktur för utbildningens innehåll och upplägg är påbörjat. Urval av deltagare,

ytterligare kartläggning och analys av befintliga insatser kommer att genomföras i syfte att föreslå relevanta åtgärder.

En idèskiss kring upplägg tas fram till sommaren.

Projektledare är anställd och har börjat.

(23)

7 Riskhantering - internkontroll

Nedan följer en lägesrapport kring internkontrollarbetet 2017. Färgsymbol avseende brister/avvikelser används endast för kontroller med färdiga resultat eller delresultat. En sammanfattande analys av hela internkontrollarbetet 2017 lämnas i nämndens

Verksamhetsberättelse 2017.

7.1 Administration

7.1.1 Säkerställa att eftersökning av statsbidrag sker för de bidrag kommunen har rätt till.

Kontroller

Kontroll av sökta statsbidrag. Inte kontrollerat Hur?

Framtagande av ny rutin.

När?

1 gång per år Kommentar

Arbete pågår och slutrapportering sker i samband med delår/årsbokslut 2017.

Åtgärder Status Status

Framtagande av rutinbeskrivning

Pågående (enligt plan)

Samarbete med BUK Pågående (enligt plan)

Regelbunden uppföljning i månadsrapport

7.1.2 Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.

Kontroller

Delegationsordning Inte kontrollerat

Hur?

Kontroll av delegationsordning.

Kontroll genom att ett antal frågor, enligt kontrollplan, besvaras.

När?

Arbete pågår med rutinbeskrivning. Rapportering sker vid delår/årsbokslut 2017.

Implementering av ny rutinbeskrivning för att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå och att samtliga beslut anmäls till nämnd.

(24)

7.1.3 Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas

delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09- 05)

Kontroller

Kontroll att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd (Beslut KS 2016-09-05)

Ingen avvikelse

Hur?

Säkerställa att anställningsuppgifter från personalavdelningen anmäls till nämnd.

När?

Löpande under 2017. Tertialvis rapportering till KS.

Kommentar

Kontroll avseende anställningar och att dessa anmälts korrekt till nämnd har genomförts. Beslut om anställning tas löpande upp som delegationsbeslut och anmäls till nämnd inför varje sammanträde.

Kontrollperiod avser 2017-01-01 till 2017- 03-31. Inga avvikelser finns att rapportera för den aktuella perioden.

7.2 Ekonomi

7.2.1 Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)

Kontroller

Säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende

flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)

Ingen avvikelse

Hur?

Säkerställande av interna rutiner och andra aktiviteter inom ramen för risken/kontrollen.

När?

2017. Tertialvis rapportering till KS.

Kommentar

Relevanta statsbidrag avseende flyktingverksamhet har sökts tillsammans med BUK. Avvaktar beslutsmeddelande från Migrationsverket.

7.3 Generell

7.3.1 Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)

Kontroller

Identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för risk för korruption och oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)

Inte kontrollerat

Hur?

Analys och diskussion inom respektive förvaltning. Förvaltningen väljer tillvägagångssätt.

När?

Januari - augusti 2017. Tertialvis rapportering till KS.

(25)

Kontroller Kommentar

Frågan kommer att tas upp på förvaltningens ledningsgrupp under våren. Diskussion och analys avseende vilka delar av organisationen/tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatta för risk för korruption och oegentligheter ligger till grund för vidare analys/planering.

Rapportering sker vid delår/årsbokslut 2017.

7.4 Personal

7.4.1 Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen.

Kontroller

Arbetsmiljöansvar delegerat Inte kontrollerat Hur?

Inventering av befintliga arbetsmiljödelegationer.

När?

Kontroll genomförs under hösten 2017 och rapporteras vid årsbokslut 2017.

7.5 Fler i arbete

7.5.1 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.

Kontroller

Coachföretagens resultat Inte kontrollerat Hur?

Sammanställning av samtliga coachföretags resultat.

Nyckeltal utifrån andel som går vidare till arbete eller studier.

När?

7.6 Gymnasieutbildning

7.6.1 Hot och våldssituation på skolan.

Kontroller

Beredskap för att möta hot och

våldssituationer i skolan. Inte kontrollerat Hur?

Genom del av insynsbesök.

När?

(26)

Krisövning Ej påbörjad (enligt plan)