Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2017-02-09
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0028 KFN-1 Diariekod: 032
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2016
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
• Verksamhetsberättelse för 2016 antas i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02-09.
• Verksamhetsberättelse för 2016 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-02-09 överlämnas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av verksamhetsberättelsen är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen. Dokumentet är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför
verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen ska nämndbehandlas.
På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret en årsredovisning som behandlas i fullmäktige. Underlag till bedömningar i bland annat måluppföljningsavsnittet samt till nämndavsnitten i
årsredovisningen hämtas från nämndernas verksamhetsberättelser.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser.
Under 2016 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen vilket även innebar en ekonomisk omstrukturering av verksamheter och ansvar. Detta har inneburit att det blivit stora variationer i utfall jämfört med den tidigare tagna budgeten. Därför har prognosarbetet varit extra viktigt på den
förvaltningsövergripande nivån för att få ihop helheten. Inför
nästkommande budgetår har budgeten reviderats i enlighet med den nya organisationen.
Måluppfyllelsen vad gäller kultur- och fritidsnämndens åtaganden för 2016 är förhållandevis god, av sju åtaganden bedöms tre som fullständigt
uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som icke-uppfyllt.
De tre åtaganden som är delvis uppfyllda är så på grund av både interna och externa faktorer. I de flesta fall finns planer för att under kommande år åtgärda det som brustit eller inte skett i enlighet med plan under 2016.
Vad gäller det åtagande som är icke-uppfyllt har ett antal av de aktiviteter som planerades inom ramen för detta åtagande förskjutits, till stor del på
Godkänt dokument, 2017-02-09, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2017-02-09
Dnr 2017/0028 KFN-1 Sidan 2 av 2
grund av den nya organisationen och de möjligheter den medför att ta ett vidare grepp om dessa frågor.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Administrativ chef
Kerstin Andén Förvaltningsekonom
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016
Godkänt dokument, 2017-02-09, Niklas Roos af Hjelmsäter
