Sekreterare. Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare. 1 UN Utökad investeringsbudget 2018 Christer Åhlfeldt

(1)

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2018-09-25 , 08.15-17.00 i kommunhuset, rum Beten

Notera att sammanträdet pågår hela dagen, med avbrott för lunch 12.00–13.00

Britta Bergström

Ordförande Niklas Thelin

Sekreterare

Dagordning

Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare

1 UN.2018.49 Utökad investeringsbudget 2018 Christer Åhlfeldt 2 UN.2018.21 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut 2018

samt redovisning koncernmål mm Camilla Örnebro

3 UN.2018.50

Avräkning barn- och elevpeng

Ärendets avräkning/bilaga skickas till nämnden i ett kompletterande utskick 20 september.

Camilla Örnebro

4 UN.2018.30 Systematiskt kvalitetsarbete Anna Bjurenborg

5 UN.2018.47 Kartläggning av Stenviks förskola Anna Bjurenborg

6 UN.2018.41

Svar på Remisspromemoria; Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m

Anna Bjurenborg

7 UN.2018.46 Beslut gällande skolchef i Oxelösunds kommun Anna Bjurenborg 8 UN.2018.44 Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds

kommun

Hanna Kantokoski Kl 10.00

9 UN.2018.9 Aktuell köstatus i förskolan Anna Bjurenborg

10 UN.2018.1 Redovisning av delegationsbeslut 2018 Niklas Thelin 11 UN.2018.3 Information från ordförande och skolchef

12 UN.2018.3 Information om nya skolan Per blom, Kalle Alvert

Kl 11.30

13 Utbildningsnämndens balanslista 2018-09-25 Niklas Thelin

14 Nämndens styrning – mål och mått inklusive workshop

15 Elevprognoser

16 Lokalbehov

(2)

Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2018-09-17 UN.2018.49

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen

Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden

Utökad investeringsbudget 2018

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Föreslå att utöka Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 från Kommunstyrelsens investeringsreserv med sammanlagt 647 000 kronor.

1. Inventarier till två avdelningar på Peterslunds förskola med 450 000kr 2. Inventarier till Ramdalsskolans slöjdsal med 197 000kr

2. Sammanfattning

Förskolan har under 2018 fått fler barn. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om två nya förskoleavdelningar i anslutning till Peterslunds förskola. Till dessa nya

förskoleavdelningar behöver utbildningsnämnden inventarier. Kostnaden för att utrusta två nya avdelningar är 450 000 kronor.

Ramdalsskolan mögelsaneras och etapp ett är klar. I etapp ett finns träslöjden.

Träslöjdssalen har totalrenoverats med nytt golv, nya väggar och ny belysning. I träslöjdssalen finns skåp för förvaring av verktyg, material och elevernas pågående arbeten. Skåpen är original från tiden då skolan byggdes 1970. Skåpen är i ett dåligt skick och går i en del fall inte att låsa på ett tillförställande sätt. Kostnad för inköp av nya skåp kostar 197 000 kronor.

Utbildningsnämnden har inte utrymme i sin tilldelade investeringsram för dessa två investeringar och med anledning av detta äskar utbildningsnämnden 647 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv.

Kommunstyrelsen har beslutat att bygga fyra nya klassrum på Breviksskolan. Till dessa nya klassrum kommer utbildningsnämnden vid ett senare sammanträde att begära medel från kommunstyrelsens investeringsreserv. Till detta sammanträde finns inte ett underlag för att söka investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un Utökad investeringsram 2018

Christer Åhlfeldt Anna Bjurenborg

Tf förvaltningschef Utvecklingsledare

(3)

Datum

2018-09-17 UN.2018.49

Beslut till:

Kommunstyrelsen (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom)

(4)

Datum Dnr

2018-09-04 UN.2018.21

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen

Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut 2018 samt redovisning koncernmål mm

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut Godkänna delårsrapport 2018

2. Sammanfattning

Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina

verksamhetsresultat.

Genomgången av utbildningsnämndens måluppfyllelse försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när kallelsen för delårsrapporten skickas ut. Egen statistik används, men ska tolkas med viss försiktighet, till dess att officiell statistik publicerats. Detta för att undvika oklarheter mellan delår och bokslut.

Under de senaste åren har elevernas kunskapsnivå i alla ämnen ökat. Enligt egen statistik minskar dock måluppfyllelsen något för 2018. Många olika faktorer påverkar elevernas resultat i skolan. Det som påverkar resultatet på kort sikt är elevernas studiero, tillgång till utbildade lärare, tillgång till ändamålsenliga lokaler och läromedia med mera.

Under det senaste året har det blivit allt fler elever i våra skolor vilket medför att det är trängre i klassrummen och att skolorna har fått tagit till provisoriska lösningar för att lösa klassrumsbristen.

Sammantaget kan dock konstateras att eleverna i Oxelösund presterar högre än vad som förväntas utifrån avsatta resurser och elevernas bakgrund. Många olika faktorer kommer under det fortsatta året att påverka elevernas studieresultat negativt. Faktorer som påverkar detta är brist på lokaler, stora ombyggnationer av lokaler och höga

sjukskrivningstal på personal. Kostnaderna för tillfälliga lokallösningar är dyra och medför även högre personalkostnader för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har ett positivt resultat per augusti med 1,8 mkr. Preliminär

avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad och redovisas till 4,3 mkr. Utbildningsnämndens årsprognos är satt till – 0,9 mkr inklusive fordran för barn- och elevpeng.

(5)

Datum

2018-09-04 UN.2018.21

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens delårsrapport 2018

Christer Åhlfeldt Anna Bjurenborg

Tf förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:

Utbildningschef (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) Kommunfullmäktige (för kännedom)

(6)

Utbildningsnämndens delårsrapport 2018

Antagen 2018-??-?? § ?

(7)

Innehåll

Inledning ... 3

Måluppfyllelse ... 4

Mod och framtidstro ... 5

Trygg och säker uppväxt ... 9

God folkhälsa ... 17

Trygg och värdig ålderdom ... 21

Attraktiv bostadsort ... 26

Hållbar utveckling ... 30

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt ... 34

Ekonomi ... 35

Mål och medel ... 41

(8)

Inledning

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola.

När det är dags att välja utbildning på gymnasiet har Oxelösund ingått ett antal samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Det innebär att elever söker på lika villkor till alla skolor inom Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, landstingen i Södermanland och Östergötland, Region Östergötland, Linköpings kommun när det gäller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom ishockey samt Åtvidabergs kommun avseende NIU inom samtliga idrotter som kommunen erbjuder.

Kommunmål 2018 - 2020

Kommunfullmäktige har för 2018 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Utbildningsnämndens mål 2018

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2018. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till

nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2018 för att nämndens mål ska anses uppnått.

Uppföljning

I denna delårsrapport redovisas

• För varje kommunmål:

o Uppföljning av nämndens mål och mått

o Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

• Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

• Ekonomi

• Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning

(9)

Måluppfyllelse Läsanvisning

Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden

Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2018. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2018 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen.

Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2018.

Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut.

(10)

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppnått värde

delår 2018

Kommer målet att nås vid årets

slut 2018?

Placering, SKL:s öppna jämförelser

(Kolada U15538) 31¹ Förbättrad

placering Uppgift saknas Osäkert

1 Siffran baseras på 2017 års uppgift – uppgift för 2018 är ännu inte publicerad.

(11)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Vid tidpunkt för delårsrapportering har inte uppgifter för 2018 publicerats. Vid denna rapportering går det inte att bedöma huruvida målvärdet för 2018 kommer att uppnås.

(12)

Mod och framtidstro

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Ingångs- värde

Uppnått värde delår 2018

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2018 Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-

100) 65

Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 0,7 %

(13)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

(14)

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Ingångs-

värde² Målvärde 2018 Uppnått värde

delår 2018

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2018

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, N15543/N15508)

År 6: 73 %

(77,7 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert År 9: 84 %

(74,1 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska

och matematik) ska öka. (Kolada, N15474) 56 %

(71 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska

öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, 17461)

71,9 %

(70,9 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet

till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, 17474)

75,7 %³

(76,5 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden

ska öka Finns ingen uppgift Inget mätvärde Måttet behöver tydliggöras!

2 Siffrorna baseras på 2017 års uppgifter som publicerats i Kolada och redovisar de elever som är folkbokförda i kommunen.

3 Siffran för grundläggande behörighet baseras på högskoleförberedande program.

(15)

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner

sig trygga ska öka 93-97 % Ökad andel

Enkät VT18⁴

Osäkert Inväntar mätning Förskoleklass 100%

Åk 5 91%

Åk 9 73%

Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad

utredning/insats ska öka 92 / 95 %

4 Resultat från Skolinspektionens enkät som genomförts under vårterminen 2018. Förskoleklassens resultat baseras på vårdnadshavarens svar. Resultatet visar andel % som valt något av svaren ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra” på en fyra gradig skala.

(16)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Alla elever som kommer att nå minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9.

Andel elever år 3 som klara de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen samt andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högre studier.

Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

Trygghet barn och elever

Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Det pågår ett arbete med att skapa en

förvaltningsövergripande elev- och vårdnadshavarenkät. Denna enkät planeras till hösten 2018 och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Den statistik som redovisas i delårsrapporten baseras på en enkät som genomförts av Skolinspektionen under våren 2018. Den ger oss en fingervisning om hur väl våra barn och elever trivs och vilken trygghet de känner. Det bör dock tas i beaktan att den inte ger en heltäckande bild av trygghet och trivsel i våra verksamheter då det endast är tre utvalda årskurser som svarat. Vad gäller svaren för förskoleklass är det

vårdnadshavarna som tillfrågats och där är svarsfrekvensen mycket ojämn mellan skolorna. Enkäten visa att våra barn och elever i förskoleklass och åk 5 känner trygghet men den indikerar också att det finns mer att göra ute på skolorna för att vi ska nå målvärdet.

Enkätsvaren för åk 9 indikerar att skolan behöver fortsätt att jobba aktivt med detta område. Där har skolledning valt att genomföra en egen enkät under maj 2018 som visar att 79,6% av eleverna känner sig trygga. Utifrån denna statistik kommer skolledningen tillsammans med sin personal att aktivt jobba vidare med förebyggande och främjande insatser på skolan.

Åtgärder

Arbetet med normer, värden och delaktighet kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för detta arbete kommer området att följas upp genom bl.a. enkäter, dialog och riktade uppföljningar inom verksamheten. En förvaltningsgemensam enkät kommer att implementeras under hösten 2018.

Den centrala elevhälsan har också involverats i att ta fram likvärdiga rutiner för våra verksamheter i förskolan och grundskolan.

(17)

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka

Det finns stora svårigheter att mäta deltagande i aktiviteter. Vad avses med en aktivitet? Innefattar en aktivitet fysisk ansträngning?

Gemenskap? Om måttet ska kvarstå behöver det tydliggöras vad som ska mätas och hur det ska mätas. Ett tydligare syfte kopplat till trygg och säker uppväxt efterfrågas.

Åtgärder

Inga åtgärder planeras i nuläget då måttet behöver tydliggöras.

(18)

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2018

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner (Kolada 15491(åk9), åk 6 egen statistik).

År 6: 72,6 %,

(riket 77,7) 71,2⁵ Nej

År 9: 78,8 %

(riket 74,1 %) 77,7 %⁶ Nej

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska

öka 56 % 61,7 % Ja

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga

minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner 71,9 % Inväntar officiell statistik Osäkert

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och

högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 75,9 % Inväntar officiell statistik Osäkert Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2

år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

Måttet har upphört 2014

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Inget mätvärde Måttet måste tydliggöras

5 Förvaltningens egen statistik som avser elever i kommunala skolor.

6 Förvaltningens egen statistik som avser elever i kommunala skolor.

(19)

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Inget ingångsvärde Mätning genomförs HT18 Inväntar mätning Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till

socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka 100 %/ 100 %

(20)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

De aktuella måtten för ingångsvärde och uppnått värde för delåret avser elever i våra kommunala verksamheter.

Det finns i nuläget en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen i år 6 respektive år 9. Det är egen statistik som använts för att mäta andel elever som klarat minst godkända betyg i alla

ämnen. Den officiella statistiken är vid tid för delårsrapporten inte publicerad och kan skilja sig något från vår egen statistik. Bedömningen är att målvärdet inte kommer att uppnås. När det gäller att jämföra elevernas måluppfyllelse i förhållande till riket kan ingen slutsats dras då vi är i behov av att invänta den officiella statistiken. När man väljer att jämföra årskullar med varandra finns alltid en viss variation att ta hänsyn till vilket statistiskt kan visa sig år från år.

Åtgärder

Det arbete som påbörjats med att skapa fler mätpunkter inom grundskolan är långsiktigt och kan inte förväntas ge ökad måluppfyllelse direkt. Det beslut som förvaltning tagit gällande gemensamma diagnoser implementeras under läsåret 18/19 och förväntas vara ett stöd i verksamheternas arbete med att följa varje individs utveckling och på sikt säkerställa att rätt stödinsatser sätts in där behov finns och därmed ge en ökad måluppfyllelse. Uppföljning av dessa resultat kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som skolorna redovisar till förvaltningen. Utöver detta arbetar skolorna på olika sätt med att förbättra språkkunskaperna utifrån de behov man ser i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka

Att beräkna andelen elever i årskurs 3 som klara de nationella proven i svenska och matematik är delvis problematiskt. Att sammantaget klara de nationella proven innebär att klara 17 delprov (9 i matematik och 8 i svenska). Klara du 16 av 17 kommer det ändå att medföra att du inte klarat alla delprov, även om du bara är en poäng ifrån på det sista. Att inte klara alla delprov behöver heller inte innebära att eleven inte når målen.

I årets statistik ser vi en ökning av elever som klara alla delproven, vilket är positivt, även om det fortfarande är en bit kvar innan värdet ligger i nivå med riket. Det är fortfarande enstaka delområden som drar ner den totala andelen som klara alla delprov. Orsakerna är kända sedan tidigare kartläggning och ett fortsatt arbete har tagits vid för att ge eleverna stöttning i sin fortsatta skolgång.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

(21)

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka

Det finns stora svårigheter att mäta deltagande i aktiviteter. Vad avses med en aktivitet?

Innefattar en aktivitet fysisk ansträngning? Gemenskap? Om måttet ska kvarstå behöver det tydliggöras vad som ska mätas och hur det ska mätas. Ett tydligare syfte kopplat till trygg och säker uppväxt efterfrågas.

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka

Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Det pågår ett arbete med att skapa en förvaltningsövergripande elev- och vårdnadshavarenkät. Denna enkät planeras till hösten 2018 och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Den statistik som redovisas i delårsrapporten baseras på en enkät som genomförts av Skolinspektionen under våren 2018. Den ger oss en fingervisning om hur väl våra barn och elever trivs och vilken trygghet de känner. Det bör dock tas i beaktan att den inte ger en heltäckande bild av trygghet och trivsel i våra verksamheter då det endast är tre utvalda årskurser som svarat. Vad gäller svaren för förskoleklass är det vårdnadshavarna som tillfrågats och där är svarsfrekvensen mycket ojämn mellan skolorna. Enkäten visa att våra barn och elever i förskoleklass och åk 5 känner trygghet men den indikerar också att det finns mer att göra ute på skolorna för att vi ska nå målvärdet. Enkätsvaren för åk 9 indikerar att skolan behöver fortsätt att jobba aktivt med detta område. Där har skolledning valt att genomföra en egen enkät under maj 2018 som visar att 79,6% av eleverna känner sig trygga. Utifrån denna statistik kommer skolledningen tillsammans med sin personal att aktivt jobba vidare med förebyggande och främjande insatser på skolan.

Åtgärder

Arbetet med normer, värden och delaktighet kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för detta arbete kommer området att följas upp genom bl.a. enkäter, dialog och riktade uppföljningar inom verksamheten. En förvaltningsgemensam enkät kommer att implementeras under hösten 2018.

Den centrala elevhälsan har också involverats i att ta fram likvärdiga rutiner för våra verksamheter i förskolan och grundskolan.

(22)

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde

2018

Kommer målet att uppnås vid

årets slut?

2018 Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin

kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar (Egen undersökning)

17 Minskat antal Inväntar

undersökning Osäkert Ge alla elever förutsättningar att

genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid

Aktuellt sjuktal inom utbildningsförvaltningen

8,2 Minskad andel

Personalstatistik delåret – fr personalavd

Osäkert

(23)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar

Det är i dagsläget svårt att fastställa det exakta antalet ungdomar. Detta då höstterminen precis startat, vilket gör att uppgifter om elevers studiesituation är något osäkert. Elever byter program och de som tidigare hoppat av kan tänkas påbörja studier igen. Det pågår

fortfarande ett arbete på Campus där studie- och yrkesvägledarna försöker etablera kontakt med nyligen avhoppade elever samt med de elever som slutat gymnasiet med endast ett studieintyg. Mer tillförlitlig statistik kan presenteras vid årsbokslutet.

Aktuellt sjuktal inom utbildningsförvaltningen

Behov av att invänta statistik från personalavdelningen innan kommentar kring

måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

(24)

God folkhälsa

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

2018 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka

(index skala 0-100) 41

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 46 %

Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka Värde saknas

Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska Värde saknas

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad

utredning/insats ska minst bibehållas 71 %

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat

försörjningsstöd ska minst bibehållas 84 %

(25)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

(26)

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Ingångs-

värde Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018

Kommer målet att uppnås vid årets

slut?

2018 Ge alla elever förutsättningar att

Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada, U11401)

35 %⁷ Ökad andel 39 %⁸

Görs i samband med KKIK-mätning

i oktober

Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid

(Egen sammanställning)

Nytt mått

Redogörs för i samband med årsredovisningen

Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3).

Nytt mått

Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund

Nytt mått

7 Siffran baseras på 2017 års uppgift.

8 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018

(27)

(28)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Andelen barn som erbjuds plats i förskolan på önskat placeringsdatum

Siffran som presenteras utgår från förvaltningens egen statistik för perioden januari-juli 2018. Den visar på en mindre ökning men för att med säkerhet kunna fastställa att målvärdet är uppnått måste statistiken från KKIK-mätningen i oktober vara tillgänglig. Den ökningen som skett är positiv.

Förvaltningen har dock som mål att tillgodose vårdnadshavares önskemål i större utsträckning än vad som sker i nuläget. En kartläggning har genomförts med anledning av det låga värdet och där

framkommer att vårdnadshavare i stor utsträckning önskar ett placeringsdatum när i tid från det att ansökan skickas in. Detta i kombination med att det råder brist på platser i förskolan resulterar i att uppnått värde är lågt.

Osäkert

Camus har fått i uppdrag att under hösten 2018 ta fram statistik gällande nämndens mått och i samband med årsredovisningen kan ett ingångsvärde redovisas och en analys av uppnått värde ges.

(29)

Trygg och värdig ålderdom

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

2018 Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka 88 %

Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom

särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 81 % / 79 %

Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende

respektive hemtjänst, ska öka 93 % / 98 %

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive

hemtjänst, ska öka 73 % / 80 %

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska 11 personer

(30)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

(31)

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Ingångs-

slut?

2018 Ge alla elever förutsättningar att

Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum

(Kolada, U11401) 35% Ökad andel 39 %⁹

Görs i samband med KKIK-mätning

i oktober

Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid

Nytt mått

Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3).

Nytt mått

Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund

Nytt mått

9 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018.

(32)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Andel barn som erbjuds plats i förskolan på önskat datum

Camus har fått i uppdrag att under hösten 2018 ta fram statistik gällande nämndens mått och i samband med årsredovisningen kan ett ingångsvärde redovisas och en analys av uppnått värde ges.

(33)

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

2018 Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala

0-100) 62

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 35 % 39 %¹⁰ Osäkert

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska

förbättras/öka (betyg skala 1-6) 3,3 (av 6,0)*

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka

(index skala 0-100) index 62

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka 96 %

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka 70 % Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott

bemötande ska bibehållas 91 %

*2016

10 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018.

(34)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka

(35)

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål

Ingångs-

slut?

2018

Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid

Andel behöriga förskollärare

(Kolada, N11810) 46 % Ökad andel Inväntar officiell

statistik Osäkert

Andel behöriga lärare

(Kolada, N15031) 88 % Ökad andel Inväntar officiell

statistik Osäkert

Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning

Nytt mått Redogörs för i

samband med årsredovisningen

(36)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Andel behöriga förskollärare och lärare baseras på uppgifter från Skolverkets jämförelsetal, vilka samlas in i samband med SCB-statistiken i oktober. Rapportering av andel behöriga förskollärare samt lärare lämnas i samband med årsredovisningen.

Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning kommer att redogöras för i samband med årsredovisningen.

(37)

Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Kommer målet att uppnås vid årets slut 2018

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 1,4 %

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2

%. 6,4 %

Nettokostnadsandelen ska minska 94,5 %

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 2017 41,3 %

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 78

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,5 %

Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall

ska öka 38* %

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 230 447

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 37,7 %

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år

2018 vara minst 50 %. 65 %* Osäkert

(38)

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %.

Behov av att invänta statistik från Arbetsförmedlingen innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

Åtgärder (obligatoriskt att ange i de fall bedömningen är att målvärdet inte kommer att uppnås.)

(39)

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

Mål Mått Ingångsvärde

2017

Målvärde År 2018

Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen

Nationella prov åk 3

Nationella prov åk 6

Nationella prov åk 9 Svenska

Matematik Engelska

Åk 3 56 %

Åk 6 84,3 %

Åk 9 84,4 % 77,0 % 75,0 %

Ökad andel Redovisning sker i samband med

årsredovisningen

Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen (Åk. 6-9)¹¹

Åk 6 72,6 % Åk 7 Åk 8 Åk 9 78,8 %

Ökad andel Redovisning sker i samband

med årsredovisningen

Alla barn och elever ska känna sig

trygga i förskolor och skolor Andel barn och elever som känner sig trygga.

Från 2016 Åk 4 – 95 %

Åk 7 - 98,5 %

Ökad andel Redovisning sker i samband

med årsredovisningen

Kommentarer på nämndens egen styrning

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt sker i samband med årsredovisningen då officiell statistik finns tillgänglig. Under varje nämndsammanträde ges därutöver information om

utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

11 Siffran redovisar de elever som går i kommunens skolor.

(40)

Ekonomi

Ekonomiskt utfall, tkr (exl och ink avräkning Kf barn- och elevpeng 2018)

Övriga Budget- Prognos Prognos

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall exl avräk ink avräk

Nämndverksamhet 456 0 -499 -43 0 0 Musikskola 1 435 303 -1 915 -177 -225 -225 Gemensam administration 3 072 235 -2 927 380 187 187

Fritidshem 10 963 2 363 -14 527 -1 200 -1 996 -2 679

Förskola 48 448 9 687 -57 101 1 035 -3 873 -998

Grundskola och förskoleklass 73 122 10 372 -82 863 632 -1 352 -2 201 Gymnasieskola 30 555 1 471 -29 747 2 279 2 068 5 040 Komvux och SFI 9 173 8 795 -18 827 -859 33 33 Uppdragsutbildning 0 1 817 -2 040 -223 -79 -79 Summa för ansvarsområdet 177 225 35 043 -210 445 1 823 -5 237 -922

Summa 2017 166 664 31 858 -201 089 -2 567 -7 434

Utfall mot budget

Utbildningsnämnden har ett positivt resultat per augusti med 1,8 mkr. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad och redovisas till 4,3 mkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive avräkning. I denna kolumn ingår även prognosen för kommande månaderna, avseende hur mycket barn-och elevpeng man väntas hämta hem.

Utbildningsnämndens årsprognos är satt till – 0,9 mkr inklusive fordran för barn- och elevpeng.

Det är viktigt att betona att det finns en del osäkerheter kring resultatet i augusti. Den så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng gäller i resultatet per augusti. För

förskoleklass, grundskola och gymnasium är juli och augusti månad en kopia på juni månads statistik för elever. Detta har dock justerats i prognosen i den största mån som varit möjligt, men det kan trots detta finns förändringar som inte kommit med, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet. En annan osäkerhets faktor som kan påverka resultatet är att det först i september blir känt vilka skolor samt program eleverna valt i årskurs 1 och det kan påverka kostnaderna för köpt verksamhet.

I redovisad prognos ingår en minus prognos på tilläggsbeloppet som utbildningsnämnden inte får göra avräkning på. Helårsprognosen på tilläggsbeloppet är satt till – 1,9 mkr. Denna post är fördelad på verksamheterna fritidshem -0,5 mkr, förskola -0,8 mkr, förskoleklass -0,4 mkr och grundskola -0,2 mkr. Statsbidraget Likvärdig skola ingår i prognosen, Oxelösunds kommun är berättigad att söka 1,3 mkr.

Nämnd och Musikskola

Resultatet för Nämnden visar ett negativt resultat med -0,04 mkr. Avvikelsen avser fasta och rörliga sammanträdesarvoden samt några små differenser på övriga konton. Musikskolan visar en negativ avvikelse mot budget med -0,17 mkr, vilket beror på ökade

personalkostnader. Årsprognosen är satt till -0,15 mkr för musikskolan och avvikelsen beror på ökade personalkostnaderna samt minskat anslag i jämförelse med föregående år.

(41)

Kvarvarande minus på -0,075 mkr belastar utbildning gemensamt, som avser ett sparkrav som var fördelat på flera verksamheter.

Gemensam administration

Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,38 mkr för perioden. Denna positiva avvikelse är delvis 0,225 mkr som avser innovationsmedel som inkom i augusti. Dessa medel är dock borttagna i prognosen då de ska delas ut till andra verksamheter inom utbildningsnämnden. Helårsprognosen är satt till 0,187 mkr och utgörs dels av minskade personalkostnader på grund av föräldraledigheter samt förändring av semesterlöneskuld.

Fritidshem

Resultatet för perioden är -1,2 mkr. Avvikelsen består av ökade personalkostnader, som delvis beror på fritidshemmens ökning av sjukfrånvaron. Detta innebär att verksamheterna behöver bemannas upp genom timanställda, samt att de får stå ute med kostnaden för sjuklön. Utökningen av personal bidrar även till minuset för perioden. Avvikelsen för

personalkostnader är -0,6 mkr per augusti. Ökad utdelning av tilläggsbeloppet till fritids utgör en negativ avvikelse med -0,2 mkr för perioden. Det finns även en avvikelse gällande barn- och elevpeng för perioden -0,4 mkr, en förklaring till detta är att föräldrar säger upp sina platser under sommaren vilket medför minskade intäkter under sommarmånaderna.

Ökningen på personalkostnaderna samt minskningen på barn- och elever utgör

helårsprognosen som är satt till -1,9 mkr exklusive återbetalning. Helårsprognosen är satt till -2,6 mkr inklusive återbetalning. Största avvikelsen avser minskade intäkter gällande avgifter för barnomsorg, -1,3 mkr. Köpt verksamhet för de externa fritidshemmen visar en ökad kostnad med nästan 0,7 mkr vilket även visar sig i den ökade barn- och elevpengen hos de externa fritidshemmen med en helårsprognos på 0,3 mkr. De interna fritidshemmen har tillsammans en prognos på -0,35 mkr.

Förskola

Förskola visar ett positivt resultat för perioden med 1,0 mkr. Trots att det har delats ut mer tilläggsbelopp -0,61 mkr, samt en negativ avvikelse för perioden av intäkterna gällande avgifter för barnomsorg med -1,0 mkr. Den positiva avvikelsen avser både ökad barn- och elevpeng, samt minskade personalkostnader. Främsta anledningen till det positiva resultatet beror på att verksamheterna inte har bemannat upp i samma utsträckning trots den höga frånvaron. En annan påverkande faktor som medverkar till det positiva resultatet är

svårigheten att hitta behörig personal. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelsen för perioden med 2,2 mkr. Även hyra/leasing inventarier visar en positiv avvikelse per augusti, 0,4 mkr. Det beror på IT satsningen som är inkluderad i barn och elevpengen, har inte i så stor grad börjat generera kostnader.

Helårsprognosen är satt till -0,9 mkr inklusive fordran. Även här avser den största avvikelsen minskade intäkter gällande avgifter för barnomsorg, - 2,0 mkr. Köpt verksamhet för de externa förskolorna visar en ökad kostnad med 0,2 mkr, vilket även visar sig i ökade barn- och elevpengen, vilket gör att utbildningsnämnden inte ska betala tillbaka lika mycket för dessa verksamheter. Minuset har minskat från en helårsprognos på -0,83 mkr till -0,26 mkr.

I övrigt ska Peterslunds förskola göra om till en extra småbarnsavdelning till hösten, vilket kommer påverka kostnaderna för personal då de måste anställa innan de kan ta in fler barn.

Detta har vi tagit höjd för i prognosen.

Förskoleklass, grundskola och särskola

(42)

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är 0,6 mkr.

Verksamhet förskoleklass visar en negativ avvikelse mot budget för perioden med -0,5 mkr, som beror främst på att internhyrornas budgetfördelning inte överensstämmer med

kostnaderna. Även minska intäkter av barn- och elevpeng samt ökade personalkostnader för perioden påverkar resultatet.

Verksamhet grundskola och särskola visar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mkr.

Verksamhet grundskola och särskola visar på ökade intäkter som består av barn och elevpeng, 0,2 mkr och statsbidrag 1,2 mkr. Ett avgörande statsbidrag som påverkar utfallet är jämlik skola som genererade 0,4 mkr extra per juli till Brevik och det kommer in ytterligare 0,4 mkr i september, detta är medtaget i helårsprognosen. Hyra/leasing inventarier visar en positiv avvikelse per augusti, 1,0 mkr. Helårsprognosen är satt till -2,2 mkr inklusive

återbetalning. Denna negativa avvikelse består främst på ökade personalkostnader. Även om barn- och elevpengen för de interna verksamheterna ökar, så ökar kostnaderna i större utsträckning samt minskningen av barn och elev hos de externa motsvarar en återbetalning med -0,56 mkr. Statsbidraget Likvärdig skola är medtaget i prognosen och är fördelat mellan enheterna.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för perioden är 2,27 mkr jämfört mot budget. Helårsprognosen är satt till 5,0 mkr inklusive fordran. Denna positiva avvikelse består av förändrat sökmönster till

gymnasieprogram. Delvis kan detta positiva resultat förklaras genom tillämpningen av Kolmårdenavtalet som i sin tur genererar minskade kostnader. En annan förklaring till den positiva avvikelsen är ökade elever på gymnasiet jämförelse mot budget, vilket genererar mer barn och elevpeng motsvarande en helårsprognos på 2,97 mkr. En felbudgetering på 2,0 mkr medför till differensen mot budget, vilket gör att det ser ut som utbildningsnämnden går mer plus på gymnasiet än vad som förväntas gör.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter.

Det sammanlagda resultatet för Campus är -1,08 mkr för perioden. Denna avvikelse består mestadels av minskade intäkter som delvis ska hämtas hem till hösten från medel från Skolverket på 0,12 mkr. Medlen ska användas till att stärka upp följande områden, vägledning, informationsinsatser, uppsökande verksamhet och motiverande insatser. De övriga intäkter som förväntas hämtas hem till hösten avser esf-projekt APIL som ägs av VOF. Campus har i uppdrag att: tillhandahålla huvudprojektledare på 40% omfattning, samt vårdlärare för undervisning i yrkeskurser inom vård och omsorg. Ersättningen för

projektledaren är lön inklusive PO. Ersättningen för vårdlärare är en fast summa på 0,3 mkr för 2018 (plus 0,1 mkr för insatser genomförda under 2017 som ännu inte är utbetalda). För 2019 fortsätter uppdraget fram till 2019-06-30. Den fasta summan för vårdutbildning är för 2019 fastställd till 0,2 mkr.

Den negativa avvikelsen avser även ökade personalkostnader såsom månadslön och timlön.

Helårsprognosen är satt till 0 för verksamheten Campus, som jobbar aktivt för att få in alla intäkter de förväntas få in. Avvikelsen -0,046 mkr på helåret avser ansvar gymn/Kvux övergripande och avser kopieringsavtal.

Utfall jämfört med föregående år

(43)

Utbildningsnämndens resultat i delåret 2018 är 1,8 mkr och jämfört med 2017 års resultat, - 2,6 mkr, är resultatet 4,38 mkr förbättrat.

Anslagen har ökat med 6,3 %, 10,5 mkr jämfört med föregående år. Anslagen har ökat på totalen men fördelningen har förändrats mellan åren. Musikskolan, gemensam

administration, fritidshem och Campus har fått minskade anslag 2018 jämfört med föregående år samma period. De övriga verksamheterna har fått ökade anslag.

Övriga intäkter har också ökat från 31,8 mkr till 35,0 mkr, vilket utgör en ökning med nästan 10 %. Här har alla verksamheterna förutom förskola ökat med intäkter jämfört med

föregående år. Förskola har minskade intäkter av både statsbidrag och från migrationsverket.

Bidragen har totalt ökat med 3,18 mkr och bidragen från Skolverket utgör 1,8 mkr av denna ökning. Här har vi bland annat statsbidraget jämlik skola som en bidragande faktorer till ökningen. Det har även tillkommit fler statsbidrag såsom fritidshemssatsningen och bidrag riktade till centrala elevhälsan som inte fanns 2017. Även ökning av intäkter från

arbetsförmedlingen, 0,89 mkr, är en orsak till skillnaden mellan åren. Barn- och elevpeng visar också på en ökning mellan åren, 6,2 mkr. Däremot är det en minskning av intäkter från migrationsverket jämfört med föregående år, -0,7 mkr. Även tilläggsbeloppet visar på en minskning med cirka 0,2 mkr jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen på tilläggsbeloppet är satt till -1,9 mkr för 2018, vilket är en prognos på totalt utfall 8,7 mkr. Det är i samma nivå som 2017 års utfall som var 8,6 mkr. Barnomsorgsavgifterna visar på ett likvärdigt utfall med föregående år, dock har det blivit en felbudgetering som gör att 2018 års prognos blir negativ.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 9,35 mkr, 4,6 %. Alla verksamheterna förutom gemensam administration har ökat deras kostnader jämfört med föregående år.

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 5,7 mkr, avvikelsen är störst för förskoleverksamhet vid köp från övriga företag, där ökningen är 2,4 mkr.

Personalkostnaderna har ökat med 4,17 mkr vilket motsvarar en ökning med 3,5 %. Totalt har månadslön ökat med 2,0 mkr och timlön 0,77 mkr. Verksamhet fritidshem har ökat deras personalkostnader med 0,3 mkr, förskola 0,7 mkr, förskoleklass 0,2 mkr, grundskola 2,0 mkr och Campus 2,4 mkr. Ökningen av personalkostnader kan till viss del förklarars i och med ökningen av antal barn- och elever, men även att verksamheterna har anställt i större utsträckning som är finansierade med riktade statsbidrag.

Lokalkostnaderna uppgick till 18,2 mkr 2017 och är 0,8 mkr högre 2018. Campus har ökat på sina kostnader med 0,3 mkr och frösängs förskola 0,2 mkr. Den främsta förklaringen är att frösängs förskola har utökat deras verksamhet med ytterligare två avdelningar. Campus ökade lokalkostnader kan kopplas till Drivhuset. Kostnaderna för kontoklass 6 har minskat med 1,5 mkr jämfört med föregående år. Konto hyra/leasing inventarier har minskat i

kostnader med 2,7 mkr, vilket kan förklaras i och med IT-satsningen inte har börjat generera kostnader fullt ut.

Övriga kostnader har ökat med 0,7 mkr, kostnaderna för skolskjuts är en påverkande del av denna ökning, 0,19 mkr. Konsulttjänster visar på en ökning mellan åren med 0,67 mkr.

Ökningen kan förklarars delvis av att Centrala elevhälsan inte fanns förra året och för 2018 har man satsat centralt på denna funktion vilket medfört ökade kostnader. En annan förklaring är fler barn/elever som har behov av specialister såsom, psykolog och specialpedagog.