Rapport Inventering lokalbehov 2018-2022
Kultur- och fritidsnämnden
1 Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i sin inventering av lokalbehoven för 2018 – 2022 fokuserat på att säkerställa att nödvändiga underhållsarbeten av
befintliga anläggningar genomförs. Det handlar främst om renoveringarna av pisterna på Sollentunavallen. Dessa har funnits med i lokalresursplanen för kultur- och fritidsnämnden under en längre tid men saknar investeringsmedel, nu börjar renoveringsbehovet bli akut. En ytterligare förskjutning av dessa renoveringar kan innebära att en eller flera av isarna måste stängas av.
Renoveringarna bör förslagvis göras samtidigt för att kunna dra nytta av samordningsvinster vid renovering.
Tillägg till lokalresursplanen 2018 – 2022 har gjorts av två poster. Detta är renovering och underhåll av kommunens motionsspår, utom Fyndet.
Exempelvis är fyllnadsmaterialet i Rösjöspåret i behov av påfyllning samt
belysningen i stort behov av renovering. En ny lokal för kallförvaring av konstgräs från bandyplanen på Sollentunavallen behöver också säkerställas till vintersäsongen 2017/2018.
Kultur- och fritidsnämnden har även korrigerat prioriteringsordningen på ett antal poster. Viktigast att notera är justeringen av prioritetsordningen med avseende servicebyggnad Väsjöbacken. Denna byggnad eldhärjades under våren 2016 varför arbetet med att renovera denna byggnad pågår.
Kultur- och fritidsnämnden önskar vidare poängtera att en revidering av posten aktivitetsytor gjorts då aktivitetsytor kan bestå av andra ytor än
sportytor. Det finns olika typer av kulturella ytor för kreativitet och rekreation
som skapar ett mervärde i miljön.
2 Lokalbehov 2018 – 2022, Kultur- och fritidsnämnden
Definition av prioriteringar:
1 - Högsta prioritet, påbörjade projekt, nödvändigt underhåll eller andra tvingande omständigheter 2 - Prioriterat att färdigställa inom uppsatt tidsram pga definierat behov eller annan omständighet 3 - Kan skjutas på framtiden om budgetläget så kräver
Prioriteringarna är gjorda ur ett förvaltningsperspektiv där behovsbedömningar och långsiktiga konsekvenser vägt högst.
Renovering befintliga idrottsanläggningar Skapad år
Nämnd önskar klar/
försening?
Beslutad/
beställd
Prio.
Uppskattad årskostnad* Redan tilldelade medelServicebyggnad skridsko + kanot (Norrviken) 2013 2018
Förstudie beställd KFN 2015/0106
3
? Inga investeringsmedel avsatta.Konstgräs, Helenelund – omläggning av
konstgräs 2014 2017 Ej beslutad
1
Endast investeringskostnadaktuell: 4,3 mkr
Inga investeringsmedel avsatta.
Ingen kapitaltäckningskostnad behövs, endast investeringskostnad.
Omläggning av pist i ishall A på
Sollentunavallen, 2014 2017 Ej beslutad
1
400 tkr(Investering 6 mkr) Inga investeringsmedel avsatta.
Omläggning av pist, bandyplan 2014 2018 Ej beslutad
1
600 tkr(Investering 10 mkr) Inga investeringsmedel avsatta.
Omläggning av pist ishall B på Sollentunavallen 2014 2019 Ej beslutad
1
300 tkr(Investering 5 mkr) Inga investeringsmedel avsatta.
Underhåll motionsspår – belysning och fyllning
Gäller alla spår utom Fyndet. 2016 ? Ej beslutad
?
? Inga investeringsmedel avsattaSporthallar (40x20<) Mindre idrottssalar, inkl gymnastiksalar (40X20>)
Skapad år
Nämnd önskar klar/
beräknat klar?
Beslutad/
beställd
Prio.
Uppskattad årskostnad*Redan tilldelade medel (skolan ska enl. finansieringsmod.
stå för 50% av kostnaden)
Sporthall Edsberg - Beställd, projekt påbörjat. 2013 2018
KFN beslut - beställd KFN 2016/0015
1 3450tkr/år
2500 Tkr avsatta i budget 2016Sporthall Viby/Norrviken - projektering pågår 2014
Förstudie beställd ej påbörjad
KFN beslut – beställd KFN 2015/0052
?
? Medel reserverade iinvesteringsbudget 2016.
Sporthall Töjnanskolan - Beroende av
skolprojekt - försenad 2013
Beslut om program- handling TFN
nov 16
KFN beslut - beställd KFN 2013/0085
2
? Inga investeringsmedel avsatta.Sporthall Eriksberg - Beroende av skolprojekt 2013 Detaljplane- arbete pågår
KFN beslut - beställd KFN 2015/0116
2
? Inga investeringsmedel avsatta.Sporthall Väsjöstaden - Samplaneras med
strategi för skola/förskola i Väsjöområdet. 2014
2019
KFN beslut - beställd KFN 2014/0088
2
? Inga investeringsmedel avsatta.Sporthall Tegelhagen (ej fullstor) - ombyggnad av befintlig lokal i samband med ombyggnad av skolan, beroende av skolprojektet
2013 2019
KFN beslut – beställd KFN 2016/0014
2 Prel. hyra 1750 tkr/år
Medel reserverade i investeringsbudget 2016.Övriga idrottslokaler Skapad år
Nämnd önskar klar/
försening?
Beslutad/
beställd
Prio.
Uppskattad årskostnad* Redan tilldelade medelFörvaring konstgräs Sollentunavallen 2016 2017 Ej beslutad
1
? Inga investeringsmedel avsatta.Utomhusbad – återrapporterades till KS 2016,
inget beslut om genomförande fattat. 2013 -
KFN beslut – beställd förstudie KFN 2015/0079
3
? Medel reserverade iinvesteringsbudget 2016.
Spontanaktivitetsytor Skapad år
Nämnd önskar klar/
försening?
Beslutad/
beställd
Prio.
Uppskattad årskostnad* Redan tilldelade medelKonstgräsplan 11manna Silverdal 2013 2018
KFN beslut – Beställd KFN 2015/0053
1
450 tkr (Investering 4,5 mkr)Medel reserverade i investeringsbudget 2016.
Aktivitetsytor för idrott och kultur Reviderad 2016
till och med
2018 Ej beslutad
3
150 tkr/år under 3 år (2016- 2018), totalt 450 tkr/år 2018 (Stegvis investering 1,5 mkr/år.)
Medel reserverade i investeringsbudget 2016.
Utveckling av Edsbergs sportfält i samband
med Väsjöprojektet Skapad år
Nämnd önskar klar/
försening?
Beslutad/
beställd
Prio.
Uppskattad årskostnad* Redan tilldelade medelServicebyggnad fotboll Norrviken
IP/Väsjöområdet - utredning pågår inom ramen för Väsjöprojektet
2015 ? Ej beslutad
2
? Medel reserverade iinvesteringsbudget 2016.
Servicebyggnader skidbacke/hoppbacke - Samplaneras med Väsjöområdet byggnation.
Projekt påskyndat pga brand
Reviderad 2016
Delvis klart
2017 Ej beslutad
1
? Inga investeringsmedel avsatta.Tennishall - ersättning för befintlig byggnad inkl omklädningsrum - Samplaneras med
Väsjöområdet byggnation.
2013 ? Ej beslutad
2
? Inga investeringsmedel avsatta.Övriga ersättningsytor (ex. fotbollsplaner,
kastplan, kraftsportlokal) 2014 ? Ej beslutad