Södermalms stadsdelsförvaltning Dnr Sociala avdelningen. Daglig. dagliga verksamhet. service. bostäder. Daglig. dagliga.

(1)

(2)

Södermalms

stadsdelsförvaltning Dnr 234-2015-1.2.1.

Sida 1 (10) 2016-01-11 Sociala avdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen

stockholm.se

Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Sociala avdelningen har utvecklat en metod för att arbeta med uppföljning både på individnivå och verksamhetsövergripande nivå.

Stadsdelsnämnden kan därigenom regelbundet få en samlad bedömning av utförarnas verksamhet och deras kvalitet.

Sociala avdelningen följer upp samtliga utförarverksamheter som utför insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS).

Verksamheter inom sociala avdelningen som följts upp under perioden september - december 2015

Huvud- man

Verksamhet Inriktning Antal platser Antal brukare från

Södermalm Egen regi Södermalms

dagliga verksamhet

Daglig verksamhet

46 28

Frösunda Hammarby- hamnens grupp- och service bostäder

Grupp- och service- bostäder

26 26

Frösunda Hammarby dagliga verksamhet

Daglig verksamhet

48 15

Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet

Daglig verksamhet

28 5

Sensus Studieförb und

Kreativt Center Öppen daglig verksamhet

--- ---

Nytida Reimersholmes servicebostäder

Service- bostäder

Uppföljning med anledning av brister i den sociala

dokumentationen

(3)

Förvaltningens samlade bedömning

Uppföljningsmetod

Verksamhetsuppföljningen har innefattat följande moment.

Individuppföljning med fokus på resultat för brukaren Förvaltningen har granskat ett urval av brukarnas akter i de uppföljda verksamheterna. Granskningen har fokuserat på beställningar, genomförandeplaner och den löpande dokumentationen.

Urvalet består av 20 % eller minst fem av verksamhetens individakter. Dokumentation från både beställare och utförare granskas i respektive ärende. Granskningen ska vara underlag för bedömningen om dokumentationen görs i enlighet med gällande bestämmelser det vill säga att dokumentationen är väsentlig, korrekt och tillräcklig så att den gör det möjligt att följa ärendet. Vidare görs bedömning om genomförandeplanen är aktuell och komplett, om den innehåller specifika och mätbara mål samt om målen följs upp utifrån fokus på resultat för brukaren.

Avtalsuppföljning med fokus på åtagande om mervärden och nämndmål

Förvaltningen har utformat en enkät med frågor till utförarna.

Frågorna fokuserar på hur verksamheterna säkerställer att utvalda väsentliga processer utförs med god kvalitet och på ett säkert sätt samt vilka resultat som uppnåtts. De processer utförarna ombeds redogöra för är åtaganden om mervärden, nämndens mål inom verksamhetsområdet och dokumentationen.

Kvalitetsberättelse

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 bör verksamhet enligt SoL och LSS varje år upprätta en

kvalitetsberättelse där det framgår hur man arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Från och med i år har förvaltningen begärt in kvalitetsberättelser från samtliga verksamheter.

Verksamhetsbesök

Vid verksamhetsbesök har resultatet av individgranskningen återkopplats och kompletterande frågor har ställts för att förtydliga enkätsvaren. Information har även inhämtats om verksamheternas system för egenkontroll, rutiner enligt lex Sarah och om hantering av synpunkter och klagomål.

(4)

Dnr 234-2015-1.2.1.

Sida 3 (10)

Skatter mm

Kontroll har gjorts hos Upplysningscentralen att entreprenörerna betalar skatter och socialförsäkringsavgifter i tid. Förvaltningen begär in kopia på försäkringsbevis.

Brukarundersökningar

Förvaltningen har tagit del av resultaten från stadens brukarundersökningar år 2014.

Hälso- och sjukvård

Förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har följt upp att hälso- och sjukvården utförs enligt gällande bestämmelser.

Resultat av uppföljningen

Södermalms dagliga verksamhet

Individuppföljning med fokus på resultat för brukaren

Förvaltningen har granskat dokumentationen för åtta brukare. Det finns genomförandeplaner i alla ärenden, det finns även

uppföljningar i de ärenden där uppföljning skulle ha skett inom tidsramen. Det framgår också om brukaren varit delaktig i

genomförandeplanen. Ett utvecklingsområde är att skriva namn på personer som deltagit när brukaren inte själv har varit med i upprättandet av genomförnadeplan.

Journalanteckningar förs fortlöpande och är informativa. Det går att följa anteckningarna och se vad som händer i ärendet. I ett ärende saknas en uppföljning av delmål och det framgår inte om målet är uppnått eller inte. Ett utvecklingsområde är att använda de olika rubrikerna mer frekvent.

Avtalsuppföljning med fokus på åtagande om mervärden och nämndmål

Verksamheten har två åtaganden i verksamhetsplan för 2015.

 Arbetstagare på Södermalms dagliga verksamhet har inflytande och är delaktiga i sin dagliga verksamhet

 Dagens och framtidens arbetstagare får sina behov och önskemål tillgodosedda.

Utifrån enkätsvaren framgår att verksamheten arbetar för att uppfylla åtaganden och nämndmål.

Förvaltningen har genomfört besök i verksamheten den 22 september. Vid besöket närvarade från verksamheten biträdande enhetschef och medarbetare.

(5)

Brukarundersökning 2014

Index nöjdhet för verksamheten redovisar en positiv andel på 87 %.

För staden totalt var den positiva andelen 81 % i daglig verksamhet.

Verksamheten sammanställer och analyserar inte resultatet av brukarundersökningen på ett systematiskt sätt och använder inte resultatet i förbättringsarbete.

Verksamheten har kännedom om var de gemensamma MAS/MAR reglerna för innerstaden finns att tillgå. För närvarande har ingen av brukarna behov av hälso- och sjukvårdsinsatser under den tid som de vistas inom verksamheten.

Lex Sarah

Verksamheten har inga rapporter om missförhållande/risk för missförhållande enligt lex Sarah sedan förgående

verksamhetsuppföljning (oktober 2014).

Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder

Individuppföljning med fokus på resultat för brukaren

Förvaltningen har granskat dokumentrationen för fem brukare. Det finns inte aktuella genomförandeplaner i alla ärenden. I två av ärendena är genomförandeplanerna gamla och inte uppföljda. Ett utvecklingsområde är dokumentationen i stort.

Journalanteckningar förs fortlöpande och är informativa. Det går att följa anteckningarna och se vad som händer i ärendet. Ett

utvecklingsområde är att använda de olika rubrikerna mer frekvent.

Verksamheten har sex åtaganden om mervärden.

 En individanpassad aktivitet per vecka Åtagandet är uppfyllt.

 Stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom Frösunda fritidsförening.

Åtagandet är uppfyllt.

 Utbildade läsombud på alla enheter.

 Krav på lägst gymnasial vårdutbildning vid nyrekrytering.

(6)

Dnr 234-2015-1.2.1.

Sida 5 (10)

 Internt utbildnings- och metodstödteam (UoM) med utbildare, kurator, handledare och metodstödjare.

 Genomföra brukarundersökning av en extern part en gång per år Åtagandet är uppfyllt.

Förvaltningen har genomfört besök i verksamheten den 25 september. Vid besöket närvarade verksamhetens samordnare.

För staden totalt var den positiva andelen 84 % i grupp- och servicebostäder. Verksamheten sammanställer och analyserar inte resultatet av brukarundersökningen på ett systematiskt sätt och använder inte resultatet i förbättringsarbete.

Verksamheten har kännedom om var de gemensamma MAS/MAR reglerna för innerstaden finns att tillgå. Det finns flera olika aktörer inom hälso-och sjukvården. Det är svårt för enheten att få dessa att samverka runt brukarna. Enheten har gjort insatser för att få till gemensamma planeringar.

Skatter mm

Vid kontroll med Upplysningscentralen framkommer att Frösunda har betalat skatter och avgifter i tid. Kopia på försäkringsbevis styrker att företaget har tecknad ansvarsförsäkring som motsvarar angivna krav i avtal.

Lex Sarah

Verksamheten har inga rapporter om missförhållande/risk för missförhållande enligt lex Sarah sedan förgående

verksamhetsuppföljning (oktober 2014).

Hammarby dagliga verksamhet

Individuppföljning med fokus på resultat för brukaren Förvaltningen har granskat dokumentationen för tio brukare.

Aktuell genomförandeplan finns för alla brukare.

Mål och delmål kan utvecklas så att de är uppföljningsbara. När och hur insatserna ska utföras framgår tydligt. Det framgår inte om brukaren varit delaktig i flertalet av genomförandeplanerna. Ett utvecklingsområde är att skriva namn på personer som deltagit när

(7)

brukaren inte själv har varit med i upprättandet av genomförnadeplanen.

Journalanteckningar förs fortlöpande och är informativa. Det går att följa anteckningarna och se vad som händer i ärendet.

 Tydlig struktur för arbetet och processen som involverar

arbetsterapeut och arbetskonsulent samt genom att mätbara mål ställs upp förarbetet.

 Tydlig struktur i värdegrundsarbetet med kontinuerlig

uppföljning, genom att tid avsätts vid varje APT och genom att värderingsledare utses. Vidare görs individuell planering och bedömning av varje personals förhållningssätt och beteende.

Förvaltningen har genomfört besök i verksamheten den 23 september. Vid besöket närvarade verksamhetschefen.

För staden totalt var den positiva andelen 81 % i daglig verksamhet.

Verksamheten bedrevs under år 2014 av annan entreprenör.

Verksamheten sammanställer och analyserar inte resultatet av brukarundersökningen på ett systematiskt sätt och använder inte resultatet i förbättringsarbete.

Verksamheten har kännedom om var de gemensamma MAS/MAR reglerna för innerstaden finns att tillgå. Samverkan med de aktörer inom hälso-och sjukvården, som respektive brukare är listad hos, fungerar bra.

Skatter mm

Lex Sarah

Verksamheten har inte tagit emot någon rapport enligt lex Sarah sedan Frösunda tog över driften den 1 april 2015.

(8)

Dnr 234-2015-1.2.1.

Sida 7 (10)

Danvikstulls dagliga verksamhet

Individuppföljning med fokus på resultat för brukaren Förvaltningen har granskat dokumentationen för fem brukare.

Aktuell genomförandeplan finns i samtliga fem ärenden. Mål och delmål kan utvecklas så att de är uppföljningsbara. När och hur insatserna ska utföras framgår tydligt. Det finns regelbundna journalanteckningar som gör att det går att följa insatsernas utförande.

 Tydlig struktur för arbetet och processen som involverar

arbetsterapeut och arbetskonsulent samt genom att mätbara mål ställs upp förarbetet.

 Tydlig struktur i värdegrundsarbetet med kontinuerlig

uppföljning, genom att tid avsätts vid varje APT och genom att värderingsledare utses. Vidare görs individuell planering och bedömning av varje personals förhållningssätt och beteende.

Förvaltningen har genomfört besök i verksamheten den 28

september. Vid besöket närvarade från verksamheten regionchefen och arbetskonsulenten.

För staden totalt var den positiva andelen 81 % i grupp- och servicebostäder. Verksamheten sammanställer och analyserar inte resultatet av brukarundersökningen på ett systematiskt sätt och använder inte resultatet i förbättringsarbete.

Verksamheten har kännedom om var de gemensamma MAS/MAR reglerna för innerstaden finns att tillgå. Samverkan med de aktörer inom hälso-och sjukvården, som respektive brukare är listad hos, fungerar bra.

Skatter mm

(9)

Lex Sarah

Verksamheten har haft två rapporter om risk för missförhållande enligt lex Sarah sedan förgående verksamhetsuppföljning (juni 2014). Rapporterna avser våld mellan två deltagare vid två tillfällen under samma dag.

Kreativt Center

Kreativt Center är en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet.

Eftersom verksamheten inte är lagbunden begränsas uppföljningen till nedanstående områden.

Avtalsuppföljning med fokus på åtagande om mervärden Verksamheten har fyra åtaganden om mervärden.

 Aktiviteter: Minst tolv olika aktiviteter som regelbundet

förekommer en gång per vecka samt därutöver minst en aktivitet som förekommer minst en gång per månad. Minst åtta av

aktiviteterna ska vara helt utan kostnad för besökarna.

Åtagandet uppfylls.

 Lokaler: Lokalerna ska vara belägna på Medborgarplatsen.

 Öppettider: Öppethållande minst 35 timmar per vecka, varav minst en på kvällstid (efter kl. 17.00).

 Information: Regelbundet och planerat uppsökande arbete, personliga inbjudningar och andra aktiviteter som kan leda till att personer ur målgruppen nås för vilka annonsering inte är tillräcklig samt, därutöver annonsering i fler tidningar eller andra medier.

Förvaltningen har genomfört verksamhetsbesök den 16 november.

Vid besöket närvarade från Kreativt Center projektledaren och ansvarig för konst/keramik.

Skatter mm

Vid kontroll med Upplysningscentralen framkommer att Sensus Studieförbund har betalat skatter och avgifter i tid. Kopia på

(10)

Dnr 234-2015-1.2.1.

Sida 9 (10)

försäkringsbevis styrker att företaget har tecknad ansvarsförsäkring som motsvarar angivna krav i avtal.

Reimersholmes servicebostäder

Uppföljning med anledning av brister i den sociala dokumentationen

Vid uppföljning i maj 2015 konstaterades brister i den sociala dokumentationen. Förvaltningen har gjort en fördjupad granskning av dokumentationen i oktober 2015. Utifrån den granskningen bedömer förvaltningen att verksamheten åtgärdat bristerna.

Förvaltningens samlade bedömning

Förvaltningen bedömer att de uppföljda verksamheterna i stort sett uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade avtal.

Syftet med verksamhetsuppföljning är även att identifiera

utvecklingsområden för verksamheterna. Förvaltningen konstaterar att verksamheterna arbetar med att utveckla mål och delmål i genomförandeplaner och i den löpande dokumentationen.

Uppföljning av individärendena med fokus på resultat

Aktuella genomförandeplaner finns i de flesta granskade ärenden.

Önskvärt är att genomförandeplanerna innehåller mer konkreta och mätbara mål och delmål som därmed är lättare att följa upp. Det saknas ofta en dokumenterad beskrivning av resultatet/effekten av insatsen, även i de fall det finns dokumenterat att uppföljning har skett. Ett utvecklingsområde är också att följa upp och systematiskt dokumentera resultatet från uppföljningar.

I de flesta granskade ärendena förs regelbundna journalanteckningar vilket gör det möjligt att följa ärendena. Journalanteckningarna är väsentliga och korrekta.

Uppföljning av avtal, mervärden och åtagande mm

Av enkätsvaren framgår att utförarna har påbörjat arbetet med att kartlägga väsentliga processer och rutiner i syfte att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Utförarna ger bra beskrivningar av vad de gör för att uppnå verksamhetens mål samtidigt som

beskrivningen av hur de säkerställer att målen uppfylls kan bli bättre.

Lex Sarah

Samtliga verksamheter har rutiner för rapporter och anmälan av missförhållanden/risk för missförhållande enligt lex Sarah. Det låga antalet rapporter kan vara ett tecken på underrapportering.

(11)

Förvaltningen bedömer att det bland medarbetare råder en osäkerhet om bestämmelserna enligt lex Sarah.

Förvaltningens verksamhetsuppföljningar visar att entreprenörerna uppfyller sina åtaganden om mervärden. Verksamheterna i egen regi arbetar utifrån åtaganden i verksamhetsplanen.

________________________