Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för socialnämndens verksamheter SN-2014/7

(1)

Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer

Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/7

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för socialnämndens verksamheter

SN-2014/7

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för socialnämndens verksamheter, att skicka beslutet till kommunfullmäktige för anmälan.

Rolf Samuelsson Ordförande

(2)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Mary Nilsson Datum SN-2014/7

2014-03-16

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för socialnämndens verksamheter

SN-2014/7

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 för socialnämndens verksamheter, att skicka beslutet till kommunfullmäktige för anmälan.

Mary Nilsson Socialchef

(3)

Handläggare Datum Diarienummer

Mary Nilsson 2014-03-12 SN-2014/7

Verksamhetsberättelse och bokslut för socialnämndens verksamheter år 2013

1. BAKGRUND/INLEDNING

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

1.2 Verksamhetsförutsättningar

Socialnämnden har under 2013 skrivit avtal med Frösunda om två LSS-boenden och med stiftelsen Parasoll om personligt ombud.

Socialnämnden beslutade 2012 om en organisation som delades upp i två verksamheter, en för myndighetsutövning och en för det kommunala utförandet. Under 2013 har förvaltningen arbetat med att tydliggöra roller och ansvar i enlighet med den nya organisationen. Fokus har legat på att se över och förbättra samverkansformer såväl mellan myndighet och den

kommunala utföraren som mellan myndighet och externa utförare.

Kvalitetsrapporten avseende 2012 pekade på viktiga utvecklingsområden:

utveckla metoder för uppföljning och analys tydliggör kundfokus

tydliggör ansvarsfördelning och roller mellan handläggare och utförare

granska avtalens utformning för privata utförare jämfört med kommunala enheters villkor

Under 2013 har arbete påbörjats med att utveckla verksamheten i enlighet med rekommen- dationerna ovan och detta kommer att fortgå även 2014.

Planen för Vård och omsorg har reviderats och socialnämnden beslutade i december 2013 att i stället för plan anta en strategi för Vård och omsorg.

Socialnämnden beslutade i oktober 2013 om nya riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Socialnämnden organiserade under sommaren 2013 feriearbeten för 50 ungdomar och företagsutbildning för 15 gymnasieelever.

I juni 2013 undertecknades en överenskommelsen om att tillhandahålla fem platser för ensamkommande barn och unga. I december ersattes överenskommelsen av ett avtal där kommunen fr.o.m. 15 februari 2014 åtar sig att ha 25 platser för ensamkommande varav sex för asylsökande. Arbetet med att organisera verksamheten startade i december 2013.

(4)

Socialnämnden ställde sig bakom en länsövergripande handlingsplan, ”Bättre liv för sjuka äldre”, som rör samverkan mellan länets kommuner och landstinget i Uppsala län. Fokus under 2013 har legat på att bl.a. använda kvalitetsregister i verksamheten och att undvika slutenvård för sjuka äldre. Under 2014 kommer en lokal handlingsplan att tas fram

tillsammans med landstinget.

Socialnämnden anslöt sig också till en länsövergripande överenskommelse med landstinget i Uppsala län om personer med psykisk funktionsnedsättning och beslutade därefter om en lokal handlingsplan om denna målgrupp. Den lokala handlingsplanen och den kartläggning av målgruppen som gjordes 2013 kommer att påverka arbetet under 2014.

Socialnämnden har under 2013 fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att utbilda

medarbetare inom äldreomsorgen till undersköterskor samt till kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

2. Nämndens resultaträkning, ekonomisk analys

Ekonomi totalt för socialnämnden Resultatuppställning

DRIFTSBUDGET TKR KF-budget Nämnd-BG Utfall

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 199 638 195 681 195 874

Intäkter 32 700 30 743 30 991

Kostnader 232 338 226 424 240 860

Resultat 0 0 -13 995

Underskottet beror på flera faktorer. Ett stort belopp, 3 000 tkr, utgörs av budgeterade intäkter från Migrationsverket som inte beviljats p.g.a. för sent inkommen ansökan.

Socialnämnden har fått en neddragning i kommunbidraget på 3 000 tkr för insatser inom individ- och familjeomsorgen. En sen faktura på 600 tkr för åren 2011-2013 från Försäkrings- kassan har gett ett underskott inom blocket LSS och LASS. Socialnämnden har också haft obudgeterade kostnader för utköp av medarbetare på cirka 1 500 tkr samt retroaktivt höjda hyror på socialtjänstkontoret med cirka 600 tkr.

Blocka 1A Politisk verksamhet

DRIFTSBUDGET TKR KF-budget Nämnd-BG Utfall

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 1 003 1 003 1 003

Intäkter 0 0 4

Kostnader 1 003 1 003 1 052

Resultat 0 0 -45

Kostnaderna för verksamheten består huvudsakligen av arvoden till ledamöter och lön för nämndsekreterare. Socialnämnden har haft tio sammanträden, 16 arbetsutskott samt en heldag för diskussion av mål och budgetförutsättningar för 2014. Verksamheten visar ett mindre underskott.

(5)

Block 2 M Skuldrådgivning

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 191 191 191

Intäkter 0 0 0

Kostnader 191 191 170

Resultat 0 0 21

Socialnämnden har köpt verksamheten av Uppsala kommun och Knivstaborna har fått den rådgivning de efterfrågat.

Block 5 Vård och omsorg totalt

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 163 624 162 667 162 667

Intäkter 21 100 21 159 22 754

Kostnader 184 724 183 826 191 475

Resultat 0 0 -6 054

Se kommentarer nedan.

Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 114 781 110 852 110 852

Intäkter 6 000 5 565 6 848

Kostnader 120 781 116 417 121 557

Resultat 0 0 -3 857

Inom blocket finns ett stort underskott. Verksamheten fick en sänkning av kommunbidraget med 1 900 tkr mellan 2012 och 2013 och enheterna har vidtagit åtgärder motsvarande 1 900 tkr för att sänka kostnaderna inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. En lägsta kvalitet ur omvårdnads- och patientsäkerhetsperspektiv måste dock säkras och därför kan inte budget i balans uppnås. En stor del av nämndens kostnader för utköp av personal inryms här.

Block 5 :1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 42 534 45 733 45 733

Intäkter 14 500 15 030 15 358

Kostnader 57 034 60 763 61 739

Resultat 0 0 -648

Verksamhetens underskott beror på en sen faktura från Försäkringskassan avseende personlig assistans under 21 timmar per vecka. Fakturan på 600 tkr omfattade insatser för åren 2011, 2012 och 2013 och förvaltningen har inte kunnat förutse denna kostnad. I detta block inryms även köp av externa platser på gruppbostad för tre personer från och med hösten 2013.

(6)

Block 5:1C Färdtjänst och riksfärdtjänst

2013 2013 2013-12-31

Intäkter 360 360 325

Kostnader 3 209 3 209 3 832

Resultat 0 0 -658

Verksamheten har ett underskott som beror på ökat resande.

Block 5:1D Förebyggande verksamhet

2013 2013 2013-12-31

Intäkter 240 204 223

Kostnader 3 700 3 437 4 347

Resultat 0 0 -891

Verksamheten har ett underskott som beror på ökat köp av dagverksamhet på Vilhelms gård.

Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 32 236 29 236 29 316

Intäkter 1 100 383 1 359

Kostnader 33 336 29 619 35 929

Resultat 0 0 -5 254

Block 5:2A Ekonomiskt bistånd

2013 2013 2013-12-31

Intäkter 100 0 659

Kostnader 7 505 7 405 9 512

Resultat 0 0 -1 448

Verksamheten har ett underskott beroende på sänkt kommunbidrag samtidigt som antalet sökande av ekonomiskt bistånd ökat. Kommunen ligger dock fortfarande på en låg nivå andel personer som får ekonomiskt bistånd jämfört med genomsnittet i landet. Underskottet beror också på kostnader på cirka 250 tkr för flytt till nya lokaler och för ökade städkostnader.

Här finns också en retroaktiv hyreshöjning motsvarande 100 tkr. Socialnämnden har begärt bokslutsreglering med 300 tkr hos kommunstyrelsen som inte har bifallits.

(7)

Block 5:2B Övrig individ- och familjeomsorg

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 24 831 21 831 21 911

Intäkter 1 000 383 700

Kostnader 25 831 22 214 26 417

Resultat 0 0 -3 806

Verksamheten fick en stor sänkning av kommunbidraget och har haft en ökning av andelen placerade vuxna med missbruk eller bereoden vilket lett till ett underskott. Inom detta block har nämnden inte haft några reserverade medel för placeringar. Även här finns

obudgeterade kostnader, cirka 250 tkr, för flytt och städning samt cirka 300 tkr för retroaktiva hyreshöjningar. Socialnämnden har här lyckats vända trenden så att kommunen numera ligger på standardkostnaden i landet avseende placeringar av barn och unga.

Block 6 Särskilt riktade insatser totalt

DRIFTSBUDGET TKR KF-budget Nämnd-BG Utfall

2013 2013 2013-12-31

Intäkter 10 500 9 201 6 874

Kostnader 13 084 11 785 12 234

Resultat 0 0 -2 663

Block 6A, Flyktingmottagande

2013 2013 2013-12-31

Kommunbidrag 685 685 685

Intäkter 8 500 7 761 5 022

Kostnader 9 185 8 446 8 726

Resultat 0 0 -3 019

Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat, cirka 3 000 tkr. Nämnden ansökte här om ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga och har fått avslag p.g.a. för sent inkommen ansökan. Rutinerna för alla återsökningar avseende mottagande av flyktingar har setts över och det finns en kontroll inlagd i processen för att säkra att detta inte händer igen.

Block 6B, Arbetsmarknadsåtgärder

2013 2013 2013-12-31

Intäkter 2 000 1 440 1 852

Kostnader 3 899 3 339 3 508

Resultat 0 0 356

Inom verksamheten har nämnden bl.a. bedrivit verksamheten Jobbstudion och intäkterna har där blivit högre än budgeterat.

(8)

3. Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande uppdrag och mål samt socialnämndens mål

Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2013 -2015

Vision

Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum.

A. God ekonomisk hushållning

Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö.

Indikatorer:

A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2013.

A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga 20 000 kr.

A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument).

A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument)

B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum

Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och

medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom

kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med

utgångspunkt från fullmäktiges mål.

Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna.

Indikatorer:

B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK)

B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del

(9)

C. God livsmiljö och hållbar utveckling

Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende.

Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret.

Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer.

Indikatorer:

C1: Medborgarnas betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK)

C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK)

C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid

Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa.

Indikatorer:

D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK)

D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år)

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att fortsatt uppmärksamma ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. En begäran om bokslutsreglering av vissa lagstyrda verksamheter för 2014 ska lämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. Fokus kommer även att läggas på att skapa en hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet i verksamheterna, samt en god arbetsmiljö med enga- gerade medarbetare. Förslag till alternativa driftsformer av vissa verksamheter kommer att tas fram.

Måluppfyllelse

●

Målet är inte uppnått vad gäller budget i balans.

Socialnämnden har arbetet med kostnadssänkningar och haft fokus på

äldreomsorgen. Redovisning av hemtjänstens kostnader och vidtagna åtgärder har kontinuerligt redovisas till socialnämnden och kommunstyrelsen både skriftligen och muntligen under 2013. Ett flertal åtgärder har vidtagits som har lett till lägre underskott än befarat vid årets början. Dessa vidtagna åtgärder har också gett en gynnsam utveckling för budgeten inför 2014.

☻ Målet avseende hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet och god arbetsmiljö är uppnått.

Kommunens kvalitet i korthet visar goda resultat för Vård och omsorg och äldre är

(10)

.

Knivstas kvalitet i korthet

2011 2012 2013 Väntetid särskilt boende, dagar från ansökan till

verkställd plats 55 27 30

Handläggningstid ekonomiskt bistånd dagar 15 I.U. 9 Serviceutbud LSS, grupp- och serviceboende 91 96

Nöjd-Kund-Index för hemtjänst, NKI 75 I.U. 89

Nöjd-Kund-Index för särskilt boende, NKI 65 I.U. 90 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng 80 68 66

Servicemätningen visar att 100 % av frågorna via mail besvaras inom ett dygn, en förbättring från 2012 års resultat på 83 %. 83 % av den som ställer frågor till Vård och omsorg tycker att de får ett gott bemötande, en förbättring från 2012 års resultat på 75 %.

Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Mål:

Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet.

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och väl utnyttja införda datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll.

Socialnämnden åtar sig att slutföra arbetet med att revidera kvalitetsdeklarationerna för vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och planerade granskningar av verksamheten ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett

brukarperspektiv.

Måluppfyllelse

☻ Målet är uppnått

De datorbaserade systemen såsom t ex Siebel och TES används av berörda verksamheter och leder till förbättrad rättssäkerhet. Införandet av planerings- och bemanningssystemet (GAT) är försenat p.g.a. av tekniska problem med möjligheten att överföra information mellan GAT och kommunens lönerapporteringssystem.

Socialnämnden kommer att besluta om reviderade kvalitetsdeklarationer i april 2014 och en värdighetsgaranti för äldreomsorgen har fastställts av socialnämnden.

Internkontrollplanen har uppdaterats och granskningar sker i enlighet med denna utifrån ovannämnda aspekter och redovisas på socialnämnden.

Mål:

Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla

(11)

Socialnämnden åtar sig att fortsatt delta i utvecklingen av samverkansprojektet Närvård tillsammans med landstinget i samarbete med andra berörda nämnder.

Måluppfyllelse

☻ Målet är uppnått

Kommunen har bedrivit ett förebyggande arbete som är mycket efterfrågat och verksamheten har en kö till sina insatser. Bl.a. till följd av detta har kommunen haft förhållandevis låga placeringskostnader för barn och unga jämfört med andra kommuner.

Socialnämnden har deltagit i Närvårdsprojektet i samarbete med landstinget och arbete pågår som rör barn och unga. Arbetet leds av kommunstyrelsen.

Mål:

Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med det civila samhället i stort och med olika frivillig organisationer. Förslag för att skapa förutsättningar för ett bredare samarbete ska tas fram för den sociala sektorn.

Måluppfyllelse

☻Målet är uppnått

Ett samarbete med frivilligorganisationerna har framför allt skett inom ramen för Lyckträffens verksamhet som har samordnat 50 volontärer.

Socialnämnden har vid två tillfällen, både i samband med Valborg och inför skolavslutningen delat ut information med ett drogförebyggande innehåll till allmänheten.

Mål:

Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen

Åtagande:

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort.

Orsakerna till de ökande kostnaderna för försörjningsstöd skall utredas och förslag för att motverka långvarigt biståndsberoende tas fram.

Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Arbetet med den öppna verksamheten ska fortsätta att utvecklas.

Ett långsiktigt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn skall ingås med Migrationsverket.

Förvaltningen har kartlagt orsakerna till de ökade kostnaderna för försörjningsstöd och redovisat rapporten för socialnämnden.

Det finns riktlinjer för samverkan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.

Kommunen har ett avtal med Migrationsverket som trädde ikraft den 15 februari 2014, där Knivsta åtar sig att tillhandahålla 25 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav sex för asylsökande.

(12)

4. Uppföljning av socialnämndens verksamhetsplan och egna mål

Mål:

Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna där ökat fokus på resultat och målstyrning skall ges.

Indikator:

Presentation av och dialog med minst en enhet vid varje nämndsammanträde, med fokus på hur resultatet ser ut på enheten i förhållande till ”Vad kostar verksamheten i din kommun”

Arbetsutskottet skall delta vid minst en APT per år på varje enhet med fokus på verksamhetsfrågor

Förvaltningens åtagande:

Förvaltningen åtar sig att planera för att alla enheter får möjlighet att presentera sin verksamhet minst en gång per tvåårsperiod, presentationen ska ha fokus på resultat och

målstyrning. Alla enheter förbereds på att ta emot arbetsutskottet minst en gång per år på en arbetsplatsträff.

Måluppfyllelse

En enhet har bjudits in till varje sammanträde och socialnämndens arbetsutskott har träffat enhetschef och medarbetare i samband med en arbetsplatsträff.

Mål:

Nämnden ska verka för fortsatt hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen för effektivt utnyttjande av finansiella och andra resurser. Regelbundna uppföljningar ska göras av verksamheter som inte håller budget.

Indikator:

Uppföljningar av volymer och kostnader

Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse

Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst

Vid befarad negativ budgetavvikelse åtar sig förvaltningen att berörd chef gör en fördjupad redovisning av orsaker och åtgärder för att uppnå budget i balans.

Hemtjänstens kostnader ska särskilt följas under hela 2013.

Måluppfyllelse

I de fall enheterna uppvisar negativa ekonomiska resultat görs alltid fördjupade analyser. En djupgående analys av orsakerna till försörjningsstödets ökning har gjorts. Ekonomin diskuteras på varje APT och medarbetarna informeras om aktuellt läge, prognos och konsekvenser av detta diskuteras. Medarbetare och enhetschefer har hög ekonomisk medvetenhet och val av insatser övervägs ur såväl kvalitets- som

(13)

verksamhetsstöd som tidigare varit kopplade till hemtjänsten. En översyn av scheman är gjord och logistikarbete för att effektivisera personalens utförda arbete mot kund är genomförd. Alla medarbetare har utbildats i hantering av ny teknik som styr debitering av utförd tid. Kontinuerliga arbetsmöten med fokus på ekonomi sker en gång i veckan mellan verksamhetschef och enhetschef för att följa den ekonomiska utvecklingen.

En genomgång av samtliga biståndsbeslut inom hemtjänsten är gjord.

Mål:

Nämnden ska verka för att kommunstyrelsen fattar beslut om bokslutsreglering för

volymjusteringar av vissa verksamheter inom Vård och omsorg för införande i budget från 2014.

Måluppfyllelse

Socialnämnden har beviljats bokslutsreglering för 2014 med 1 000 tkr om antalet beviljade timmar under året överstiger 48 000.

Mål:

Kvalitet och rättssäkerhet ska känneteckna nämndens verksamheter. Personalens

kompetens ska därför höjas för att bättre svara mot kundens behov av omsorg och service.

Indikator:

70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2013

En kartläggning av grund- och fortbildningsnivå inom samtliga verksamheter ska genomföras.

All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens.

Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av grund- och fortbildningsnivån inom samtliga verksamheter att presenteras för socialnämnden i juni 2013. För den samlade myndighetsutövningen åtar sig förvaltningen att under 2013 ta fram riktlinjer och rutiner för egenkontroll.

Måluppfyllelse

☻Målet har delvis uppnåtts

En kartläggning av grund- och fortbildningsnivån har gjorts.

Mer än 70 % av medarbetarna har formell kompetens.

Vid nyrekrytering säkras att den som anställs har behövlig kompetens för arbetet.

Riktlinjer och rutiner för egenkontroll har inte tagits fram men kommer att ingå som en viktig del i det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som påbörjas 2014.

Mål:

Samarbetet med landstinget kring närvård med fokus på barn och ungdomar ska ha formaliserats och samverkan mellan olika nämndöverskridande verksamheter påbörjats.

Förvaltningen åtar sig att aktivt delta i Närvårdsarbetet enligt kommunstyrelsens direktiv.

Måluppfyllelse

Förvaltningen deltar i projektet Närvård med landstinget där fokus nu ligger på ett

(14)

Förvaltningen deltar via satsningen på psykiskt sjuka (PRIO) i SAGA-portalen, en websida där föräldrar och barn med psykisk ohälsa får information om de olika stödinsatser och stödjande aktörer som finns.

Mål:

Fortsätta arbetet med att utveckla en organisation där myndighets- och utförarrollerna renodlas.

Indikator:

Att den nya organisationen är i full drift senast sista mars 2013.

Förvaltningens åtagande

Förvaltningen åtar sig att fullfölja processen med att tydliggöra roller och ansvar i

organisationen enligt myndighets- och utförarmodell. En redogörelse för och avstämning av organisationsförändringens genomförande redovisas på socialnämndens sammanträde i augusti 2013.

Måluppfyllelse

Arbetet med tydliggörande av nya roller och ansvarsområden har fortgått hela året framförallt inom f.d. Sociala enheten där roller och ansvar förändrats i och med beslutet om ny organisation.

Hela f.d. Sociala enheten (nuvarande Råd och stöd, Fröhuset och myndighets- enheterna) flyttade i mars till större och mer ändamålsenliga lokaler på Ängbyvägen 10.

Socialnämnden fick i december en lägesrapport om hur arbetet förlöpt med organisationsförändringen.

Mål:

Utreda möjligheterna att konkurrensutsätta vissa verksamheter.

Indikator:

Underlag för beslut om möjlig konkurrensutsättning av utförarverksamheter har lämnats till nämnden senast augusti 2013.

Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamheter som underlag för beslut om eventuell upphandling.

Måluppfyllelse

●

Målet har inte uppnåtts

Förvaltningen har, bl.a. på grund av vakanser på chefsnivå, inte kunnat utreda frågan. En utredning av lämpliga driftsformer för socialnämndens verksamhet kommer att utföras och redovisas under 2014.

Mål:

Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas i syfte att kunna erbjuda

(15)

Indikator:

En kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden skall vara genomförd.

Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende ett tänkbart samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden.

En kartläggning är gjord men p.g.a. resursbrist ännu inte sammanställd.

Mål:

Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede

Indikator:

Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än 7 % och för särskilt boende lägre än 4 %.

Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län.

Förvaltningen åtar sig se över riktlinjer för biståndsbedömning och där betona vikten av samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att utröna om till exempel hjälpmedel eller andra förebyggande insatser kan minska behovet av hemtjänst.

Lyckträffen och Anhörigstödet ska vara en del av det förebyggande arbetet.

Måluppfyllelse

Revidering av riktlinjerna har p.g.a. resursbrist inte gjorts. Arbetet slutförs 2014.

Ett gott förebyggande arbete har lett till väldigt få återinläggningar av äldre i slutenvård inom 30 dagar. Korttidsboendena och rehabenheten har skapat förutsättningar för detta.

Mål:

Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader, med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet.

Indikator:

Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen.

Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner.

Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden.

Förvaltningen åtar sig att göra en genomlysning av gruppen med långvarigt försörjningsstöd (mer än sex månader). Därefter utarbeta en särskild handlingsplan för att stödja dessa personer, företrädesvis barnfamiljer, till självförsörjning och därmed bättre livskvalitet.

Måluppfyllelse

(16)

Kartläggningen har inte gjorts p.g.a. för stor arbetsanhopning. Arbetet slutförs 31 mars 2014.

Mål:

Vid befarat behov av extern placering ska en bedömning av möjligheten till hemma- planslösning alltid göras.

Indikator:

Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska ha samma nivå jämfört med 2012 eller lägre.

Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner.

KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen.

Förvaltningen åter sig att fortsätta utveckla arbetssätt och insatser i syfte att så långt som möjligt för att ge barn, unga och deras familjer samt övriga vuxna kvalificerat stöd och behandling på hemmaplan. Ett särskilt utslussningsprogram för ungdomar ska tas fram med avsikt att säkra stödet vid avslutad behandlingsplacering. I slutet av året presenteras en sammanställning och analys av årets placeringar i syfte att skapa underlag för eventuellt förändrat arbetssätt och/eller ytterligare former av öppenvård och hemmaplanslösningar

Måluppfyllelse

Ekonomiska förutsättningar för att tillskapa ett större utbud av hemmaplanslösningar har inte funnits.

Förutsättningar för ett nytt utslussningsprogram har utretts och slutsatsen är att kommunen har så få placeringar att detta inte behövs.

En analys av årets placeringar presenteras under 2014.

86 % av barn och unga som fått insatser återaktualiseras inte inom ett år, d.v.s.

återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ligger i den lägre kvartilen.

Mål:

Samhällsorientering ska erbjudas till samtliga nyanlända flyktingar.

Indikator:

Andelen flyktingar som fått samhällsorientering ska vara hög.

Förvaltningen åtar sig att erbjuda och motivera nyanlända flyktingar att delta i den samhällsorientering som kommunen erbjuder.

Vuxenutbildningen har tagit över ansvaret i Knivsta kommun.

Mål:

Ökad kapacitet för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända ska ha utretts och ett nytt långsiktigt avtal för mottagande skall ha föreslagits kommunstyrelsen.

(17)

Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för att öka mottagandet av ensamkommande barn, med rapport till socialnämnden senast sista mars 2013.

Måluppfyllelse

Ett avtal skrevs med Migrationsverket i december 2013 om att tillhandahålla 25 platser, varav sex för asylsökande.

Mål:

Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning.

Indikator:

Antal personer med behov av försörjningsstöd ska minska jämfört med år 2012.

Förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med jobbstudion under 2013 och att utveckla verksamheten på Samrek för att bättre motsvara de behov myndigheten har av att kunna remittera kunder för både arbetsträning och utredning av arbetskapacitet.

Måluppfyllelse

Arbetet i projektet Jobbstudion har framgångsrikt pågått hela året och förlängts med ytterligare medel från Samordningsförbundet, t o m 30 juni 2014. Ett välbesökt slutseminarium hölls i november 2013.

Arbete pågår med att se över organiseringen av insatserna arbete, sysselsättning, arbetsträning mm i syfte att samordna arbetet mellan alla berörda enheter.

Antalet personer med behov av försörjningsstöd har dock ökat.

.

5. Investeringar under året

Projekt Budget Utfall Diff (+/-) Prognos Avslut Komme

ntar IT-stöd Schema Planering Bemanning 700 000 0 700 000 700 000 - Inventarier Sociala enheten, vid flytt 500 000 313 446 186 554 500 000 -

Ej avslutad I samband med flytt till socialtjänstkontoret köptes inventarier för cirka 300 tkr.

6. Synpunkter och klagomål

Under år 2013 har 29 skrivelser registrerats som synpunkter och klagomål inom vård och omsorg vilket är en minskning sedan föregående år. Fyra skrivelser har anonym avsändare.

Tre skrivelser med berömmande innehåll har inlämnats. De verksamheter som mottagit flest och mest omfattande synpunkter och klagomål finns inom särskilt boende och personlig assistans. De synpunkter som riktar sig mot verksamhet med privat utförare har inte i något fall kommit via utföraren utan samtliga har inkommit till kommunen direkt från anmälaren.

Den problematik som tas upp av anmälare berör ofta situationer där bemötande, för-

(18)

kommunikation, rutiner, teknisk säkerhet och hur insatser utförs tas upp. Återkoppling, åtgärder eller beskrivning av hantering av synpunkt och klagomål har registrerats i drygt hälften av ärendena.

Mary Nilsson Socialchef