Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013 kortversion SN-2014/7

(1)

Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer

Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/7

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013 – kortversion

SN-2014/7

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

att godkänna kortversion av verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013.

Rolf Samuelsson Ordförande

(2)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Mary Nilsson 2014-02-17 SN-2014/7

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013 – kortversion

SN-2014/7

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

att godkänna kortversion av verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013.

Mary Nilsson Socialchef

Bilagor

Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013 – kortversion Bokslutsbilaga

.

(3)

Handläggare Datum Diarienummer

Mary Nilsson 2014-02-03 SN-2014/7

Verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2013 – kortversion

Inledning

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

Planeringsförutsättningar

Socialnämnden har fleråriga upphandlade avtal med Förenade Care om äldreboende, med Frösunda om två LSS-boenden, med S:ta Maria om ett LSS-boende, med Framnäsgruppen AB om familjerådgivning och med stiftelsen Parasoll om personligt ombud. Socialnämnden köper också tjänster av Uppsala kommun och av Uppsala läns landsting om bl.a. avancerad hemsjukvård och om insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Kommunen har infört kundval (LOV) inom hemtjänsten och utöver kommunen finns tre externa utförare inom området.

Socialnämnden beslutade 2012 om en organisation som delades upp i två verksamheter, en för myndighetsutövning och en för det kommunala utförandet. Under 2013 har förvaltningen arbetat med att tydliggöra roller och ansvar i enlighet med den nya organisationen. Fokus har legat på att se över och förbättra samverkansformer såväl mellan myndighet och den

kommunala utföraren som mellan myndighet och externa utförare.

Kvalitetsrapporten avseende 2012 pekade på viktiga utvecklingsområden:

utveckla metoder för uppföljning och analys tydliggör kundfokus

tydliggör ansvarsfördelning och roller mellan handläggare och utförare

granska avtalens utformning för privata utförare jämfört med kommunala enheters villkor

Under 2013 har arbete påbörjats med att utveckla verksamheten i enlighet med rekommendationerna ovan och detta kommer att fortgå även 2014.

Planen för Vård och omsorg har reviderats och socialnämnden beslutade i december 2013 att i stället för plan anta en strategi för Vård och omsorg.

Socialnämnden beslutade i oktober 2013 om nya riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Socialnämnden organiserade under sommaren 2013 företagsutbildning för gymnasieelever.

14 pojkar och en flicka deltog.

(4)

I juni 2013 undertecknades en överenskommelsen om att tillhandahålla fem platser för ensamkommande barn och unga. I december ersattes överenskommelsen av ett avtal där kommunen fr.o.m. 15 februari 2014 åtar sig att ha 25 platser för ensamkommande varav sex för asylsökande. Arbetet med att organisera verksamheten startade i december 2013.

Socialnämnden ställde sig bakom en länsövergripande handlingsplan, ”Bättre liv för sjuka äldre”, som rör samverkan mellan länets kommuner och landstinget i Uppsala län. Fokus under 2013 har legat på att bl.a. använda kvalitetsregister i verksamheten och att undvika slutenvård för sjuka äldre. Under 2014 kommer en lokal handlingsplan att tas fram

tillsammans med landstinget.

Socialnämnden anslöt sig också till en länsövergripande överenskommelse med landstinget i Uppsala län om personer med psykisk funktionsnedsättning och beslutade därefter om en lokal handlingsplan om denna målgrupp. Den lokala handlingsplanen och den kartläggning av målgruppen som gjordes 2013 kommer att påverka arbetet under 2014.

Socialnämnden har under 2013 fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att utbilda

medarbetare inom äldreomsorgen till undersköterskor samt till kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Ekonomisk analys

Blocka 1A , Politisk verksamhet

Kostnaderna för verksamheten består huvudsakligen av arvoden till ledamöter och lön för nämndsekreterare. Socialnämnden har haft tio sammanträden, 16 arbetsutskott samt en heldag för diskussion av mål och budgetförutsättningar för 2014. Verksamheten visar ett mindre underskott.

Block 2 M, Skuldsanering

Verksamheten har köpts av Uppsala kommun och Knivstaborna har fått den rådgivning de efterfrågat.

Block 5:1A, Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Inom blocket finns ett stort underskott. Verksamheten fick en sänkning av kommunbidraget med 1 900 tkr mellan 2012 och 2013 och enheterna har vidtagit åtgärder motsvarande 1 900 tkr för att sänka kostnaderna inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. En lägsta kvalitet ur omvårdnads- och patientsäkerhetsperspektiv måste dock säkras och därför kan inte budget i balans uppnås. En stor del av nämndens kostnader för utköp av personal inryms här.

Block 5:1B, Vård och omsorg enligt LSS och LASS

Verksamhetens underskott beror på en sen faktura från Försäkringskassan för personlig assistans under 21 timmar per vecka. Fakturan omfattade insatser för åren 2011, 2012 och 2013 och förvaltningen har inte kunnat förutse denna kostnad. I detta block inryms även köp av externa platser på gruppbostad för tre personer från och med hösten 2013.

Block 5:1C, Färdtjänst och riksfärdtjänst

Verksamheten har ett underskott och beror på ökat resande.

Block 5:1D, Förebyggande verksamhet

Verksamheten har ett underskott som beror på ökat köp av dagverksamhet på det privat drivna särskilda boendet som kommunen har avtal med.

(5)

Block 5:2 A, Ekonomiskt bistånd

Verksamheten har ett underskott beroende på sänkning kommunbidraget samtidigt som antalet sökande av ekonomiskt bistånd blivit fler. Kommunen ligger dock fortfarande på en låg nivå andel personer som får ekonomiskt bistånd jämfört med genomsnittet i landet.

Underskottet beror också på obudgeterade kostnader för flytt till nya lokaler och för ökade städkostnader.

Block 5:2B, Övrig individ- och familjeomsorg

Verksamheten fick en stor sänkning av kommunbidraget och har haft en ökning av andelen placerade vuxna vilket lett till ett underskott. Även här finns obudgeterade kostnader för flytt och städning.

Block 6A, Flyktingmottagande

Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat för mottagande av ensamkommande.

Block 6B, Arbetsmarknadsåtgärder

Överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande uppdrag och mål samt socialnämndens mål

Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2013 -2015

Vision

Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum.

A. God ekonomisk hushållning

Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö.

Indikatorer:

A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2013.

A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga 20 000 kr.

A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument).

A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument)

B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum

Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och

medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom

(6)

kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med

utgångspunkt från fullmäktiges mål.

Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna.

Indikatorer:

B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK)

B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år)

C. God livsmiljö och hållbar utveckling

Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende.

Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret.

Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer.

Indikatorer:

C1: Medborgarnas betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK)

C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK)

C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid

Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa.

Indikatorer:

D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK)

D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år)

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att fortsatt uppmärksamma ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. En begäran om bokslutsreglering av vissa lagstyrda verksamheter för 2014 ska lämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. Fokus kommer även att läggas på att skapa en

(7)

hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet i verksamheterna, samt en god arbetsmiljö med

engagerade medarbetare. Förslag till alternativa driftsformer av vissa verksamheter kommer att tas fram.

Måluppfyllelse

●

Målet är inte uppnått vad gäller budget i balans.

Redovisning av hemtjänstens kostnader och vidtagna åtgärder har kontinuerligt redovisas till socialnämnden och kommunstyrelsen både skriftligen och muntligen under 2013. Ett flertal åtgärder har vidtagits som har lett till lägre underskott än befarat vid årets början. Dessa vidtagna åtgärder har också gett en gynnsam utveckling för budgeten inför 2014.

☻ Målet avseende hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet och god arbetsmiljö är uppnått.

Kommunens kvalitet i korthet visar goda resultat för Vård och omsorg och äldre är mycket nöjda med kommunens äldreomsorg. Kompetensutveckling har genomförts under 2013 och arbetsmiljön har förbättrats för myndighetsverksamheten.

Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Mål:

Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet.

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och väl utnyttja införda datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll.

Socialnämnden åtar sig att slutföra arbetet med att revidera kvalitetsdeklarationerna för vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och planerade granskningar av verksamheten ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett

brukarperspektiv.

Måluppfyllelse

☻ Målet är uppnått

De datorbaserade systemen såsom t ex Siebel och TES används av berörda verksamheter och leder till förbättrad rättssäkerhet. Införandet av planerings- och bemanningssystemet (GAT) är försenat p.g.a. av tekniska problem med möjligheten att överföra information mellan GAT och kommunens lönerapporteringssystem.

Kvalitetsdeklarationer är reviderade men ännu inte beslutade och en värdighets- garanti för äldreomsorgen har fastställts av socialnämnden.

Interkontrollplanen är uppdaterad och granskningar sker i enlighet med denna utifrån ovannämnda aspekter och redovisas på socialnämnden.

Mål:

Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan nämnder och andra myndigheter kring olika gränsöverskridande frågor som folkhälsa och drogförebyggande arbetet ska utvecklas.

(8)

Socialnämnden åtar sig att fortsatt delta i utvecklingen av samverkansprojektet Närvård tillsammans med landstinget i samarbete med andra berörda nämnder.

Måluppfyllelse

☻ Målet är uppnått

Kommunen har bedrivit ett förebyggande arbete som är mycket efterfrågat och verksamheten har en kö till sina insatser. Bl.a. till följd av detta har kommunen haft förhållandevis låga placeringskostnader jämfört med andra kommuner.

Socialnämnden har deltagit i Närvårdsprojektet i samarbete med landstinget och arbete pågår som rör barn och unga. Arbetet leds av Utbildningsförvaltningen.

Mål:

Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med det civila samhället i stort och med olika frivillig organisationer. Förslag för att skapa förutsättningar för ett bredare samarbete ska tas fram för den sociala sektorn.

Måluppfyllelse

☻Målet är uppnått

Ett samarbete med frivilligorganisationerna har framför allt skett inom ramen för Lyckträffens verksamhet som har samordnat 50 volontärer.

Socialnämnden har vid två tillfällen, både i samband med Valborg och inför skolavslutningen delat ut information med ett drogförebyggande innehåll till allmänheten.

Mål:

Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen

Åtagande:

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort.

Orsakerna till de ökande kostnaderna för försörjningsstöd skall utredas och förslag för att motverka långvarigt biståndsberoende tas fram.

Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Arbetet med den öppna verksamheten ska fortsätta att utvecklas.

Ett långsiktigt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn skall ingås med Migrationsverket.

Det finns riktlinjer för samverkan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.

Kommunen har ett avtal med Migrationsverket som träder ikraft den 15 februari 2014, där Knivsta åtar sig att tillhandahålla 25 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav sex för asylsökande.

(9)

Nämndens egna mål för verksamheten

Mål:

Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna där ökat fokus på resultat och målstyrning skall ges.

Indikator:

Presentation av och dialog med minst en enhet vid varje

nämndsammanträde, med fokus på hur resultatet ser ut på enheten i förhållande till

”Vad kostar verksamheten i din kommun”

Arbetsutskottet skall delta vid minst en APT per år på varje enhet med fokus på verksamhetsfrågor

Förvaltningens åtagande:

Förvaltningen åtar sig att planera för att alla enheter får möjlighet att presentera sin verksamhet minst en gång per tvåårsperiod, presentationen ska ha fokus på resultat och målstyrning. Alla enheter förbereds på att ta emot arbetsutskottet minst en gång per år på en arbetsplatsträff.

Måluppfyllelse

En enhet har bjudits in till varje sammanträde och socialnämndens arbetsutskott har träffat enhetschef och medarbetare i samband med en arbetsplatsträff.

Mål:

Nämnden ska verka för fortsatt hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen för effektivt utnyttjande av finansiella och andra resurser. Regelbundna uppföljningar ska göras av verksamheter som inte håller budget.

Indikator:

Uppföljningar av volymer och kostnader

Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse

Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst

Vid befarad negativ budgetavvikelse åtar sig förvaltningen att berörd chef gör en fördjupad redovisning av orsaker och åtgärder för att uppnå budget i balans.

Hemtjänstens kostnader ska särskilt följas under hela 2013.

Måluppfyllelse

☻Målet har uppnåtts

I de fall enheterna uppvisar negativa ekonomiska resultat görs alltid fördjupade analyser. En djupgående analys av orsakerna till försörjningsstödets ökning har gjorts. Ekonomin diskuteras på varje APT och medarbetarna informeras om aktuellt läge, prognos och konsekvenser av detta diskuteras. Medarbetare och enhetschefer har hög ekonomisk medvetenhet och val av insatser övervägs ur såväl kvalitets- som kostnadsaspekt.

Ett intensivt arbete har gjorts inom hela äldreomsorgen för att renodla verksam- heternas kostnader. Det har lett till att sjuksköterskorna i ordinärt boende är

organiserade i en annan verksamhet. Neddragningar har gjorts på administration och

(10)

verksamhetsstöd som tidigare varit kopplade till hemtjänsten. En översyn av scheman är gjord och logistikarbete för att effektivisera personalens utförda arbete mot kund är genomförd, Alla medarbetare har utbildats i hantering av ny teknik som styr debitering av utförd tid. Kontinuerliga arbetsmöten med fokus på ekonomi sker en gång i veckan mellan verksamhetschef och enhetschef för att följa den ekonomiska utvecklingen.

En genomgång av samtliga biståndsbeslut inom hemtjänsten är gjord.

Mål:

Nämnden ska verka för att kommunstyrelsen fattar beslut om bokslutsreglering för

volymjusteringar av vissa verksamheter inom Vård och omsorg för införande i budget från 2014.

Måluppfyllelse

Mål:

Kvalitet och rättssäkerhet ska känneteckna nämndens verksamheter. Personalens

kompetens ska därför höjas för att bättre svara mot kundens behov av omsorg och service.

Indikator:

70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2013

En kartläggning av grund- och fortbildningsnivå inom samtliga verksamheter ska genomföras.

All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens.

Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av grund- och fortbildningsnivån inom samtliga verksamheter att presenteras för socialnämnden i juni 2013. För den samlade myndighetsutövningen åtar sig förvaltningen att under 2013 ta fram riktlinjer och rutiner för egenkontroll.

Måluppfyllelse

☻Målet har delvis uppnåtts

Mer än 70% av medarbetarna har formell kompetens.

Vid nyrekrytering säkras att den som anställs har behövlig kompetens för arbetet.

Riktlinjer och rutiner för egenkontroll har inte tagits fram och kommer att ingå som en viktig del i det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som påbörjas 2014.

Mål:

Samarbetet med landstinget kring närvård med fokus på barn och ungdomar ska ha formaliserats och samverkan mellan olika nämndöverskridande verksamheter påbörjats.

Förvaltningen åtar sig att aktivt delta i Närvårdsarbetet enligt kommunstyrelsens direktiv.

Måluppfyllelse

Förvaltningen deltar i projektet Närvård med landstinget där fokus nu ligger på ett Barnens och ungdomens hus.

Förvaltningen deltar via satsningen på psykiskt sjuka (PRIO) i SAGA-portalen, en websida där föräldrar och barn med psykisk ohälsa får information om de olika stödinsatser och stödjande aktörer som finns.

(11)

Mål:

Fortsätta arbetet med att utveckla en organisation där myndighets- och utförarrollerna renodlas.

Indikator:

Att den nya organisationen är i full drift senast sista mars 2013.

Förvaltningens åtagande

Förvaltningen åtar sig att fullfölja processen med att tydliggöra roller och ansvar i

organisationen enligt myndighets- och utförarmodell. En redogörelse för och avstämning av organisationsförändringens genomförande redovisas på socialnämndens sammanträde i augusti 2013.

Måluppfyllelse

Arbetet med tydliggörande av nya roller och ansvarsområden har fortgått hela året framförallt inom f.d. Sociala enheten där roller och ansvar förändrats i och med beslutet om ny organisation.

Hela f.d. Sociala enheten (nuvarande Råd och stöd, Fröhuset och

myndighetesenheterna) flyttade i mars till större och mer ändamålsenliga lokaler på Ängbyvägen 10.

Socialnämnden fick i oktober information om hur arbetet förlöpt med organisations- förändringen.

Mål:

Utreda möjligheterna att konkurrensutsätta vissa verksamheter.

Indikator:

Underlag för beslut om möjlig konkurrensutsättning av utförarverksamheter har lämnats till nämnden senast augusti 2013.

Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamheter som underlag för beslut om eventuell upphandling.

Måluppfyllelse

●

Målet har inte uppnåtts

Förvaltningen har, bl.a. på grund av vakanser på chefsnivå, inte kunnat utreda frågan. En utredning av lämpliga driftsformer för socialnämndens verksamhet kommer att utföras och redovisas under 2014.

Mål:

Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas i syfte att kunna erbjuda en bättre livskvalitet.

Indikator:

En kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden skall vara genomförd.

(12)

Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende ett tänkbart samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden.

En kartläggning är gjord men p.g.a. resursbrist ännu inte sammanställd.

Mål:

Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede

Indikator:

Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än 7 % och för särskilt boende lägre än 4 %.

Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län.

Förvaltningen åtar sig se över riktlinjer för biståndsbedömning och där betona vikten av samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att utröna om till exempel hjälpmedel eller andra förebyggande insatser kan minska behovet av hemtjänst.

Lyckträffen och Anhörigstödet ska vara en del av det förebyggande arbetet.

Måluppfyllelse

Revidering av riktlinjerna har p.g.a. resursbrist inte gjorts. Arbetet slutförs 2014.

Ett gott förebyggande arbete har lett till väldigt få återinläggningar av äldre i slutenvård inom 30 dagar. Korttidsboendena och rehabenheten har skapat förutsättningar för detta.

Mål:

Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader, med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet.

Indikator:

Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen.

Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner.

Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden.

Förvaltningen åtar sig att göra en genomlysning av gruppen med långvarigt försörjningsstöd (mer än sex månader). Därefter utarbeta en särskild handlingsplan för att stödja dessa personer, företrädesvis barnfamiljer, till självförsörjning och därmed bättre livskvalitet.

Måluppfyllelse

●

Målet har inte uppnåtts

Kartläggningen har inte gjorts p.g.a. för stor arbetsanhopning. Arbetet slutförs 31 mars 2014.

(13)

Mål:

Vid befarat behov av extern placering ska en bedömning av möjligheten till hemmaplanslösning alltid göras.

Indikator:

Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska ha samma nivå jämfört med 2012 eller lägre.

Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner.

KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen.

Förvaltningen åter sig att fortsätta utveckla arbetssätt och insatser i syfte att så långt som möjligt för att ge barn, unga och deras familjer samt övriga vuxna kvalificerat stöd och behandling på hemmaplan. Ett särskilt utslussningsprogram för ungdomar ska tas fram med avsikt att säkra stödet vid avslutad behandlingsplacering. I slutet av året presenteras en sammanställning och analys av årets placeringar i syfte att skapa underlag för eventuellt förändrat arbetssätt och/eller ytterligare former av öppenvård och hemmaplanslösningar

Måluppfyllelse

Förutsättningar för att tillskapa s.k. hemmaplanslösningar finns inte p.g.a ekonomiska skäl.

Förutsättningar för ett nytt utslussningsprogram har utretts och slutsatsen är att kommunen har så få placeringar att detta inte behövs.

En analys av årets placeringar presenteras under 2014.

86% av barn och unga som fått insatser återaktualiseras inte inom ett år, d.v.s.

återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ligger i den lägre kvartilen.

Mål:

Samhällsorientering ska erbjudas till samtliga nyanlända flyktingar.

Indikator:

Andelen flyktingar som fått samhällsorientering ska vara hög.

Förvaltningen åtar sig att erbjuda och motivera nyanlända flyktingar att delta i den samhällsorientering som kommunen erbjuder.

Vuxenutbildningen har tagit över ansvaret i Knivsta kommun.

Mål:

Ökad kapacitet för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända ska ha utretts och ett nytt långsiktigt avtal för mottagande skall ha föreslagits kommunstyrelsen.

Indikator:

Utredning om ökat mottagande av ensamkommande barn och nyanlända flyktingar ska vara klar senast våren 2013.

Ett förslag till långsiktigt avtal med Migrationsverket ska föreläggas kommunstyrelsen.

(14)

Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för att öka mottagandet av ensamkommande barn, med rapport till socialnämnden senast sista mars 2013.

Måluppfyllelse

Ett avtal skrevs med Migrationsverket i december 2013 om att tillhandahålla 25 platser, varav sex för asylsökande.

Mål:

Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning.

Indikator:

Antal personer behov försörjningsstöd ska minska jämfört med år 2012.

Förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med jobbstudion under 2013 och att utveckla verksamheten på Samrek för att bättre motsvara de behov myndigheten har av att kunna remittera kunder för både arbetsträning och utredning av arbetskapacitet.

Måluppfyllelse

Arbetet i projektet Jobbstudion har framgångsrikt pågått hela året och förlängts med ytterligare medel från Samordningsförbundet, t o m 30 juni 2014. Ett välbesökt slutseminarium hölls i november 2013.

Arbete pågår med att se över organiseringen av insatserna arbete, sysselsättning, arbetsträning mm i syfte att samordna arbetet mellan alla berörda enheter.

Antalet personer med behov av försörjningsstöd har dock ökat.

.

Mary Nilsson Socialchef

(15)

Per 2013-12-31

DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämnd BG Budget Utfall Års-

2013 2013 mån 2013-12-31 prognos

OKTOBER Nämnd- och styrelseverksamhet

Kommunbidrag 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003

Intäkter 0 0 0 4 4

Kostnader 1 003 1 003 1 003 1 052 1 003

Resultat 0 0 0 -45 4

2 Infrastruktur

Skuldsanering

Kommunbidrag 191 191 191 191 191

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 191 191 191 170 191

Resultat 0 0 0 21 0

6 Särskilt riktade insatser

Flyktingmottagande

Kommunbidrag 685 685 685 685 685

Intäkter 8 500 7 761 7 761 5 022 4 691

Kostnader 9 185 8 446 8 446 8 726 8 430

Resultat 0 0 0 -3 019 -3 054

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunbidrag 1 899 1 899 1 899 2 012 1 899

Intäkter 2 000 1 440 1 440 1 852 1 528

Kostnader 3 899 3 339 3 339 3 508 3 285

Resultat 0 0 0 356 142

(16)

2013 2013 mån 2013-12-31 prognos

5 Vård och omsorg

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt sol och hsl

Kommunbidrag 110 807 110 852 110 852 110 852 110 852

Intäkter 6 000 5 565 5 565 6 848 5 440

Kostnader 116 807 116 417 116 417 121 557 120 279

Resultat 0 0 0 -3 857 -3 987

Vård och omsorg enligt lss och lass

Kommunbidrag 45 733 45 733 45 733 45 733 45 733

Intäkter 14 500 15 030 15 030 15 358 15 716

Kostnader 60 233 60 763 60 763 61 739 61 457

Resultat 0 0 0 -648 -8

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Kommunbidrag 2 849 2 849 2 849 2 849 2 849

Intäkter 360 360 360 325 325

Kostnader 3 209 3 209 3 209 3 832 3 662

Resultat 0 0 0 -658 -488

Förebyggande verksamhet

Kommunbidrag 3 233 3 233 3 233 3 233 3 233

Intäkter 240 204 204 223 198

Kostnader 3 473 3 437 3 437 4 347 3 549

Resultat 0 0 0 -891 -118

Ekonomiskt bistånd

Kommunbidrag 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405

Intäkter 100 0 0 659 576

Kostnader 7 505 7 405 7 405 9 512 9 255

Resultat 0 0 0 -1 448 -1 274

Övrig individ- och familjeomsorg

Kommunbidrag 21 831 21 831 21 831 21 911 21 831

Intäkter 1 000 383 383 700 590

Kostnader 22 831 22 214 22 214 26 417 25 812

Resultat 0 0 0 -3 806 -3 391

Summa vård och omsorg

Kommunbidrag 191 858 191 903 191 903 191 983 191 903

Intäkter 22 200 21 542 21 542 24 113 22 845

Kostnader 214 058 213 445 213 445 227 404 224 014

Resultat 0 0 0 -11 308 -9 266

Nämnden totalt

Kommunbidrag 195 636 195 681 195 681 195 874 195 681

Intäkter 32 700 30 743 30 743 30 991 29 068

Kostnader 228 336 226 424 226 424 240 860 236 923

Resultat 0 0 0 -13 995 -12 174