Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Sammanträdesdatum
2017-05-15 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr BUN 2017/085
§ 59 Delårsrapport 1
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår, efter redovisade justeringar, att Barn- och utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport 1 och uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporten till
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kr till och med april, vilket är en förbättring med 1,7 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år
Intäkterna överstiger budget med 1,1 miljoner kronor vilken till sin huvudsakliga del är hänförligt till högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket för 2016. Intäktsöverskottet förklaras även av högre bidrag än budgeterat från Arbetsförmedlingen
De totala kostnaderna understiger budget med 0,2 miljoner kronor.
Personalkostnaderna är 1,1 miljoner kronor högre än budgeterat och är en effekt av ökade volymer i den kommunala förskoleverksamheten samt högre kostnader än budgeterat för barn/elever i behov av särskilt riktade stödåtgärder. Övriga kostnader är i paritet eller lägre än budget
För år 2017 prognostiseras ett bokslut i balans med budget
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 _____
