1(6) TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-20
Utbildningsnämnden Nykvarns kommun
Josefine Alan Ekonom
Telefon 08 555 010 38 josefine.alan@nykvarn.se
Tjänsteskrivelse - Utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2022
Diarienummer: UN/2021:147
Förslag till beslut
Nämnden beslutar följande:
Utbildningsnämndens verksamhetsplan med och detaljbudget för 2022 fastställs.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan med detaljbudget för år 2022, innehållande nämndens effektmål som utbildningskontoret tagit fram utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål.
Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2022 med de åtgärder som genomförts under 2019-2021.
Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara till
kommunfullmäktiges strategiska mål och den gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget.
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-16 Utbildningsnämnden
2(6)
Ärendebeskrivning Bakgrund
Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun och är ett gemensamt åtagande för alla som bor och verkar i kommunen. Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av visionen utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i vision 2035.
Kvalitet och tillgång till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.
Mål och budget
Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt
styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens
inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med
nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett verksamhetsår.
Verksamhetsplaner
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-16 Utbildningsnämnden
3(6)
Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för Nykvarns kommun 2021. Respektive
nämnd/kommunstyrelsen formulerar i samråd med
tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner med effektmål som utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen. Verksamhetsplanen är nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget.
Effektmålen är en kvittens till kommunfullmäktige hur nämnden ska bidra till de strategiska målen.
Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt underlag för nämndens verksamhetsplan då det är navet i styrning och uppföljning av de olika skolformerna.
Effektmål med aktiviteter
Effektmålen styr verksamheten mot vad nämnden vill uppnå och
prioritera i relation till kommunfullmäktiges strategiska mål. Aktiviteterna anger vad verksamheten ska arbeta med för att bidra till måluppfyllelsen av effektmålet. Syftet är att verksamheten når målen och god ekonomisk hushållning samt att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela organisationen.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2022 med de åtgärder som genomförts under 2019-2021. Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara till kommunfullmäktiges strategiska mål och den
gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget.
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-16 Utbildningsnämnden
4(6)
Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsnämnden bedöms under 2021 att gå med ett mindre underskott som motsvarar ca 1% av den totala ramen. Inför 2022 räknas ramarna upp i syfte att klara löne- och inflationsökning.
Utbildningsnämnden får tillskott i form av volymkompensation för ökat antal barn och elever mellan år 2021 och 2022 på ca 4,8 mkr. Dessutom ges kompensation för ökade lokalkostnader på ytterligare ca 2,5 mkr. Samtidigt minskas de faktiska hyreskostnaderna med totalt ca 4,4 miljoner vilket öppnar för att kunna lägga en realistisk budget för exempelvis köp av huvudverksamhet.
Tillsammans med de åtgärder som gjorts för att nå ett utfall i balans med budget de senaste åren innebär det att utgångsläget för 2022 är betydligt gynnsammare.
Efter en ökad nivå av investeringar under 2021 med anledning av nya Lillhaga förskola är behovet lägre under 2022. Furuborgskolan har dock vissa
eftersläpande behov och dessa budgeteras med 400 tkr. Även Turingeskolan har behov av investeringar och även dessa budgeteras till 400 tkr. Totalt för nämnden budgeteras 1,6 mkr för 2022 vilket är en minskning med ca 1,5 mkr jämfört året innan.
De investeringar som görs under 2022 påverkar verksamheternas driftkostnader genom ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta från dess att inköpen aktiveras. Då investeringsbudgeten under 2021 var något högre än tidigare år budgeteras något högre kostnader för kapitalkostnader i
verksamheterna. Detta är dock marginellt.
Konsekvenser för barn och unga
Utbildningsnämndens effektmål är framtagna för att barn och elever i Nykvarns kommun ska vara trygga och trivas i kommunens skolor och förskolor samt att
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-16 Utbildningsnämnden
5(6)
skapa förutsättningar för att elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Utbildningsverksamhetens syfte är att främja barn och ungas utveckling och lärande. Eventuella effektiviseringar som göras under året ska därför vara
utformade så att de inte går ut över kommunens barn och elever utan istället ger ett mervärde för dessa.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av utbildningskontoret och ekonomikontoret.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse – Utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för utbildningsnämnden
Bilaga 1 – Upphandlingsplan 2022
Bilaga 2 – Handlingsplan för digitalisering
Bilaga 3 - Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2022
Bilaga 4 – Konkurrensplan 2022 Bilaga 5 – Lokalplan 2022
Bilaga 6 – Statsbidragsplan 2022 Beslutet skickas till
Akten
Utbildningskontoret Ekonomikontoret Kommunstyrelsen
6(6)
Fredrik Nornvall tf Utbildningschef
Josefine Alan Ekonom
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1
Verksamhetsplan 2022 Utbildningsnämnden
Antagen av utbildningsnämnden, 2022-01-11,
diarienummer: [UN/2021:147], ansvarig: Utbildningskontoret
Innehållsförteckning
Nykvarn – på väg mot 2035! ...2
Fokusområden ...2
Leva och bo – nära hela livet ...3
Gemenskap och aktiviteter – nära varandra ...4
Resor och kommunikationer – nära till och från ...5
Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften ...6
Lärande och utbildning – nära kunskapen ...7
Styrmodellen ...8
Mål och budget ...9
Verksamhetsplaner ...10
Arbetsplaner ...10
Bilagor ...10
Utbildningsnämndens målbild 2022 ...11
Verksamhetsförändringar ...18
Ekonomisk sammanställning ...19
Källförteckning ...22
2
Nykvarn – på väg mot 2035!
Som Sveriges näst yngsta kommun har vi höga ambitioner. Med vår förra vision ”Ung, vild och vacker” satte vi ord på just det. Mycket av det vi strävade efter då har vi nu uppnått. Vi är fortfarande unga och vackra, men idag har vi lämnat de vilda tonåren bakom oss. Mognare och mer erfarna ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling.
År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra och utvecklas. När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste vi fråga oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka
värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?
I dialog har invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision:
Kom närmare! Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot
framtiden. Med två ord sammanfattar den vårt erbjudande, vår ambition och vårt löfte.
Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet.
Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även när vi växer.
Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och Mälardalen.
Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från kontoret. Om att förenkla för entreprenörer och företagare att etablera sig här.
3 För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska
alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som folk är mest, helt enkelt.
Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan i att komma närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra kommuner i vår närhet.
Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det tillsammans.
Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare!
Fokusområden
Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation.
Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete.
När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i denna vision.
Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!
De fem fokusområdena är:
4 Leva och bo – nära hela livet
Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och
brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.
1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och samhällsservice för alla behov.
2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse
kompletterar den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats och en vacker kommun.
3. Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som
besökare. Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill Mälaren.
4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.
Leva och bo – nära hela livet
Gemenskap och aktiviteter – nära varandra
Resor och kommunikation – nära till och från
Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften
Lärande och utbildning – nära kunskapen
5 1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram.
Programmet bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att samhällsservice görs tillgänglig i takt med att
nybyggnation sker. Vi verkar för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.
2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.
3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.
4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.
Gemenskap och aktiviteter – nära varandra
I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.
6 1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens
utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, transparent och tydlig.
2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn.
Våra natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.
3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.
4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker.
1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i
processer genom god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7-
kommun, det innebär att många tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar.
2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och
friluftsliv får blomstra genom god planering och medveten utveckling.
De kommunala friluftsbaden utvecklas fram till 2035.
7 3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella
aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, både utomhus och inomhus.
4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och
utvecklas. Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.
Resor och kommunikationer – nära till och från
Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande
Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda
kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.
1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.
2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.
3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.
4. Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret.
5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.
8 1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat
samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna.
Nykvarns kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och bussavgångar.
2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i kommunen.
3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och
jämställd snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar bättre samman över kommungränserna.
4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om
tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.
5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar och områden planeras.
9 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften
I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare.
Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya
utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden.
Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala
drivkraften.
1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.
2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter i kommunen.
3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.
4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.
1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, dialog och utvecklade e-tjänster.
10 2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter
(exempelvis genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder
mötesforum där näringsliv, föreningsliv, kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande och kreativitet.
3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den egna organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm Syd-Mörby.
4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje
medarbetare verktygen att göra skillnad - varje dag.
Lärande och utbildning – nära kunskapen
I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av
fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar
medborgare i olika livsskeden.
1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.
2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.
3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns kommun. En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till
högskole- eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning.
11 4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har
särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariation.
1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där kunskapsöverföringen har hög prioritet. Våra skolor och förskolor genomsyras av en stark vilja att lära ut vilket ger barnen en god kunskapsgrund.
2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i
regionen samt verkar för förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.
3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, skolor och utbildningsväsendet. Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor och gör det möjligt att utbilda sig på distans genom bra samarbeten och studiemiljöer.
4. I Nykvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla människors olika behov.
Styrmodellen
Nykvarns styrmodell innebär att genom systematik förtydliga
kommungemensam grundstruktur med tillhörande arbetsformer avseende
12 mål-, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning av kommunen och
dess verksamheter.
Med systematik avses att styrmodellen utgår ifrån en arbetsprocess som innebär en kontinuerlig nyttobedömning utifrån kommuninvånarens perspektiv genom en kontinuerlig planering, implementering, utvärdering, korrigering och utveckling av kommunens service samt processer inom hela organisationen.
Detta sker i ett ständigt pågående samråd med det lokala närings- och föreningslivet, kommunens förtroendevalda och andra aktörer. Därutöver arbetar tjänstemannaorganisationen fram arbetsmål och individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen.
13 Styrmodellshuset visualiserar hur kommunen styrs samt hur mål och vision
förhåller sig till varandra. Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035.
På den översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig utåt till kommunens invånare och andra intressenter.
Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras. Det är den nedersta våningen i huset som symboliserar målbilden som riktar sig mot kommunens organisation och medarbetare.
Syftet med styrmodellen är att kommunens verksamheter uppnår visionen, målen samt god ekonomisk hushållning och att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela organisationen.
Mål och budget
Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt
styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens
inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett verksamhetsår.
Kommunfullmäktige fastställer de strategiska målen i budgetdokumentet i samband med behandlingen av årsbudget och den ekonomiska flerårsplanen.
I budgetdokumentet redovisas kommunens vision och kommunfullmäktiges strategiska mål.
14
Verksamhetsplaner
Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för Nykvarns kommun 2021. Respektive nämnd/kommunstyrelsen formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner. I
verksamhetsplanerna beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen. Nämndens årliga effektmål skall kommuniceras med
kommunfullmäktige under hösten året innan budgetåret. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från
kommunfullmäktiges mål och budget.
Arbetsplaner
Organisatoriska enheterna formulerar arbetsmål och aktiviteter i sina
arbetsplaner som svar på verksamhetsplanen. Därutöver arbetar enheterna fram medarbetarnas individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen. Enhetens och medarbetarens mål tydliggörs därmed i
medarbetarsamtalet.
Bilagor
I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av privata utförare, konkurrensplan, lokalplan, miljöprogram samt
beslutsuppföljning. För utbildningsnämnden tillkommer även planering för stadsbidragsansökningar. De redovisas som bilagor till verksamhetsplanen med särskild beslutsats i tjänsteutlåtandet. Miljöprogram redovisas enbart på kommunövergripande nivå.
15
Utbildningsnämndens målbild 2022
I nedan redovisade sammanställning framgår de effektmål som gäller för utbildningsnämndens verksamhet under 2022.
Nämnden har gett uppdrag till verksamheten att:
Utveckla arbetet med ökad måluppfyllelse för barn och elever genom bra ledarskap och hög kompetens hos pedagoger.
Utveckla arbetet för en likvärdig utbildningsverksamhet genom att säkra att alla enheter har bra bemanning och ett aktivt förebyggande elevhälsoarbete.
Utveckla arbetet med ökat välbefinnande och minskat utanförskap genom inkluderande arbetssätt.
Perspektivet kommuninvånare och andra intressanter
16
Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)
Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra undervisning, arbetsro och hög
måluppfyllelse för barn och elever.
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i
Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen
Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina barn.
Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara studier för en gymnasieexamen.
Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet
Ökad andel vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.
Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i förskolan, skolan och fritidshemmet.
17
Perspektivet Medarbetare
Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)
Kommunen ska behålla en hög lärarkompetens.
Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.
Alla ledare ska arbeta aktivt för att minska sjukfrånvaron.
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Perspektivet Process och utveckling
Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)
Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet
Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och uppföljning av verksamheten.
Perspektivet Ekonomi
Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)
God ekonomisk hushållning Samtliga enheter ska genomföra
nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.
Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.
18
19 Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter
Strategiska mål (KF)
Effektmål (Utbildningsnämnde
n)
Mått
Jämfört med föregående år
Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet
Nykvarns kommun ska vara en
attraktiv kommun att bo och verka i
Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra undervisning, arbetsro och hög måluppfyllelse för barn och elever.
*Vårdnadshavare som är nöjda med skolan och förskolan.
Mål: Ökas
*Elevers nöjdhet med skolan som helhet.
Mål: Ökas
*Elevers nöjdhet med fritidshemmet.
Mål: Ökas
*Andel förskollärare på förskolan.
Mål: 40%
Kompetensutveckling och rekrytering av medarbetare
Analys och utformning av åtgärder för att minska problematisk skolfrånvaro/hemmasittare
Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på relevanta data och ökad analyskompetens
20
*Andel behörig
undervisning i skolan:
Mål: Ökas
*Andel elever i åk 9 och åk 6 med betyg i alla ämnen.
Mål: Ökas
*Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9.
Mål: Ökas
*Meritvärde i åk 6 och 9.
Mål: Ökas
*
Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och
fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina
Andel vårdnadshavare som upplever förskolan, skolan och fritidshemmet lärande och utvecklande för sina barn.
Fortsatt fokus på bemötande och återkoppling
Implementering av skolplattform
21
barn. Mål: Ökas
Andel inskrivna barn i förskolan.
Mål: 95%
Kommuninvånarn a ska vara nöjda med den
kommunala servicen
Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara studier för en
gymnasieexamen.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen.
Mål: Ökas
Andel elever som upplever skolan och fritidshemmet som lärande och
utvecklande.
Mål: Ökas
Andel elever som trivs och
Stärka förutsättningarna för att fullfölja gymnasiestudier
Fortsätta det gemensamma arbetet med socialtjänsten
Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på effektiv undervisning
22 känner sig trygga i skolan
och på fritidshemmet.
Mål: Ökas
Ökad andel
vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.
Andel vårdnadhavare som upplever en god
kommunikation och ett gott samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.
Mål: Ökas
Säkerställa att alla förskolor och skolor har samverkansforum med vårdnadshavare.
Kommuninvånarn a ska ha en hög delaktighet i kommunens
Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i förskolan, skolan och
Andel elever som på lektioner är med och påverkar på vilket sätt de kan arbeta med olika
Säkerställa att alla skolor har forum för samverkan med elever.
23 verksamhet fritidshemmet. skoluppgifter.
Mål: Ökas
Andel elever som upplever delaktighet på
fritidshemmet.
Mål: Ökas
Perspektiv: Medarbetare
Strategiska mål Effektmål Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet
24 (KF) (Utbildningsnämnd
)
Kommunen ska behålla en hög lärarkompetens.
Andel behöriga lärare i grundskolan.
Mål: 100%
Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan i
samarbete med fackliga företrädare och personalkontoret.
Tillse att kollegiala möten med hög kvalitet och fokus på undervisningens kvalitet organiseras på alla enheter. Följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Stärkt IKT-kompetens
Fortsatt samverkan med Södertörns högskola gällande lärare i fritidshemsverksamhet.
Nykvarns
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.
Ledarskapsindex (LI) Mål: Minst 80 (2019: 78)
Hållbart
medarbetarengagemang (HME)
Kompetensinsatser genomförs utifrån behov
Kollegiala möten för kollegialt lärande mellan skolledare
25 Mål: Minst 80 (2019: 80)
Alla ledare ska arbeta aktivt för att minska
sjukfrånvaron
Sjukfrånvarostatistik Mål: Minskas
Utveckla insatser och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron
Perspektiv: Process och utveckling
Strategiska mål (KF)
Effektmål
(Utbildningsnämnd )
Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet
26 Utveckla
processer för ökad kvalitet och effektivitet
Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och
uppföljning av verksamheten.
Utveckla och kvalitetssäkra det systematiska
kvalitetsarbetet på alla enheter för att öka kvalitet på analyser, uppföljning och träffsäkerhet i insatser.
Perspektiv: Ekonomi
Strategiska mål (KF)
Effektmål
(Utbildningsnämnd )
Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet
God ekonomisk hushållning
Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.
Alla enheter har ett nollresultat.
Nettokostnad förskoleplats
Genomförande av aktualiserad åtgärdsplan
Fortsatt arbete för att få tillförlitlig budget och prognos för de olika delarna inom köp av verksamhet.
Ansökan och rekvirering av alla aktuella och relevanta statsbidrag
Systematisk intäktskontroll av vårdnadshavare för att
27 Nettokostnad
grundskoleplats
Nettokostnad gymnasieplats
säkerställa att vi får in rätt avgifter för förskola och fritidshem
Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.
Regelbunden uppföljning av varje enhet
28
Verksamhetsförändringar
Antalet förskolebarn kommer att öka med cirka 8 % under planperioden 2022-24.
Antalet barn i grundskoleåldrarna kommer att öka med 6 % vilket för planperioden innebär en ökning med cirka 100 barn. Elevantalet i grundskolan förväntas uppgå till ca 1 872 barn i slutet av år 2024.
Elevantalet i gymnasiet ökar med cirka 30 personer under planperioden 2022- 2024. Dessutom tillkommer en ökning av en större årskull som går sista året i grundskolan under 2021/2022 (jämfört den årskull som slutar gymnasiet våren 2022). Antalet gymnasielever beräknas uppgå till 540 stycken i slutet av 2024 vilket är en ökning med ca 60 elever jämfört hösten 2021
Konsekvenser av befolkningsökningen 2022
Antal barn i förskolan samt antal elever i grundskolan respektive gymnasieskolan ökar under perioden. Förskolan kompenseras med 2 mkr, gymnasieplatser med 2,8 mkr. Grundskolans ökning med ungefär 25 elever behöver hanteras inom befintlig ram.
Nuläge
Befolkning Ålder
Utfall 2020
Prognos 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
0 103 121 125 133 141
1-5 744 725 758 797 820
6-15 1 702 1 740 1 766 1 806 1 872
16-18 471 476 510 530 540
19-24 588 608 669 712 738
25-64 5 718 5 821 6 062 6 338 6 584
65-79 1 490 1 483 1 491 1 460 1 467
80-W 406 450 511 574 613
Summa 11 222 11 424 11 892 12 350 12 775
29 Fördelning av åldersgrupper december 2021 i egen regi, dvs som går i våra egna
verksamheter.
Ca 96% av barn i ålder 1-5 år är inskrivna i förskola i egen regi. Övriga barn och elever folkbokförda i kommunen har valt andra skolor där platser köps.
Ålder/Åk December 2021
1-5 år 658
F-3 (årskurs) 637 4-6 (årskurs) 531 7-9 (årskurs) 505 Summa 6-15
år
1673
Gymnasiet 490
Ekonomisk sammanställning
Nedan ses ekonomisk sammanställning, inklusive investeringsbudget för den pedagogiska verksamheten, för utbildningsnämnden. Sammanställningen är på övergripande nivå och fördelat på de olika verksamheter som bedrivs inom nämnden.
Investeringar
30 Efter en ökad nivå av investeringar under 2021 med anledning av nya Lillhaga
förskola är behovet lägre under 2022. Furuborgskolan har dock vissa
eftersläpande behov och dessa budgeteras med 400 tkr. Även Turingeskolan har behov av investeringar och även dessa budgeteras till 400 tkr. Totalt för nämnden budgeteras 1,6 mkr för 2022 vilket är en minskning med ca 1,5 mkr jämfört året innan.
Driftbudget
Skatteunderlagets tillväxt klarar för 2022 att finansiera kompensation för inflation och lönerörelse men inte i full omfattning den volymökning som kommer under året. Med anledning av detta finns ett krav på fortsatt effektivisering för samtliga verksamheter i budgeten för 2022.
Nämnden tilldelas kompensation för volymförändringar inom gymnasieskola med 2,8 mkr, förskola med 2 mkr och kompensationer för ökade lokalkostnader med 2,5 mkr.
År (tkr) Budget Budget Budget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Netto Netto Netto Netto Netto budget budget budget budget budget Utbildningsnämnden 314 212 323 282 328 982 346 000 372 500
31
32
33
Bilagor
Bilaga 1. Upphandlingsplan Bilaga 2: Digitaliseringsplan
Bilaga 3: Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, Bilaga 4: Konkurrensplan
Bilaga 5: Lokalplan
Bilaga 6: Stadsbidragsplan (utbildningsnämnden)
34
Källförteckning
Perspektiv: Kommuninvånare och andra intressenter
Strategiskt mål: En attraktiv kommun att bo och verka iPerspektiv
Effektmål Mått Källa
Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra undervisning, arbetsro och hög måluppfyllelse för barn och elever.
Antal: 7 Egen statistik, Kolada, skolverket
Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen
Effektmål Mått Källa
Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina barn.
Antal mått: 2 Egen statistik, Kolada
Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara studier för en gymnasieexamen.
Antal mått: 3 Egen statistik, SKR
Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet
Effektmål Mått Källa
Ökad andel vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.
Antal mått: 1 Egen statistik
Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i förskolan, skolan och fritidshemmet.
Antal mått: 2 Egen statistik, skolinspektionen
Perspektiv: Medarbetare
Strategiskt mål: Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Effektmål Mått Källa
Kommunen ska behålla en
hög lärarkompetens. Antal mått: 1 Egen statistik
Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.
Antal mått: 2 HME och LI
Alla ledare ska arbeta aktivt
för att minska sjukfrånvaron. Antal mått: 1 Egen statistik
Perspektiv: Process och utveckling
35
Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet
Effektmål Mått Källa
Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och uppföljning av verksamheten.
Krav enligt skollagen
Perspektiv: ekonomi
Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning
Effektmål Mått Källa
Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.
Antal mått: 4 Egen statistik och Kolada
Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.
Egen statistik
Bilaga 1: Upphandlingsplan 2022 Utbildningsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning 2
2 Upphandlingsplan 2
2.1 Utbildningskontoret 3
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00
2(5) Fax: 08-555 014 99
www.nykvarn.se
3(5)
1 Inledning
Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla medborgare. Behovet av varor och tjänster ska tillgodoses genom ett inköpsarbete som säkerställer en balanserad riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.
Struktur för inköp och upphandling
Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor beskrivs närmare i styrdokument för inköp och upphandling. Dokumenten omfattar all anskaffning och samtliga inköp avseende varor, tjänster och byggentreprenader inom Nykvarns kommun.
Styrdokumenten för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar:
- Policy för inköp och upphandling - Riktlinjer för inköp, upphandling och
direktupphandling
- Instruktioner för inköp och upphandling
2 Upphandlingsplan
För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår.
Upphandlingsplanen ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar). I upphandlingsplanen anger ni samtliga ärenden med omsättning över 100 000 kr. Avtalsvärdet ska beräknas så att det omfattar all ersättning som kan komma att utbetalas
4(5)
baserat på det aktuella kontraktet inklusive options- och förlängningsklausuler
5(5)
2.1 Utbildningskontoret
Planerade upphandlingar för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31
Vad upphandlingen avser Avtalet ska träda i kraft
(datum)
Uppskattad årskostnad
Resurs för genomförande;
intern eller köpa in extern?
Skolplattformar:
Infomentor Unikum
2022
151 000 126 000
Intern kravställare Intern upphandlare
Devices samt serviceavtal 2022-04-13 Antal klienter (ca
200
surfplattor/datorer)
Intern kravställare Intern upphandlare
Idrottsmaterial 2022-03-01 50 000-100 000 Extern Telge inköps
ramavtal (kostn ingår i fast årsavg)
Kemtekniska produkter för storkök 2022-06-01 300 000 Extern Telge inköps
ramavtal (kostn ingår i fast årsavg)
Planerade upphandlingar för perioden 2023 – 2025
Vad upphandlingen avser Avtalet ska träda i kraft
(datum)
Uppskattad årskostnad
Resurs för genomförande;
intern eller köpa in extern?
Skolskjuts 2023-01-01 150 000 Extern Telge ramavtal
(kostn ingår inte i fast årsavg)
Handlingsplan för digitalisering 2022
Utbildningsnämnden
Innehållsförteckning
Handlingsplan för digitalisering 2022 2
Plan för digitalisering 2
Nuläge och framtid 2
Huvudområden 3
Plan för digital utveckling 4
Systemförvaltning 5
2(8)
Handlingsplan för digitalisering 2022
Plan för digitalisering
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. I Nykvarn tänker vi ”Digitalt först”! Det innebär att digitala lösningar är vårt förstahandsval när det är relevant och möjligt.
En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta
medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet. Med en
sammanhållen, standardiserad IT-struktur, ett välutvecklat system för kommunikation och information samt tydliga besluts- och ansvarsområden har kommunen bäst förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
Nuläge och framtid
Tillgång till digitala tjänster och verktyg har under de senaste åren blivit alltmer centralt inom utbildningsväsendet i Sverige. Den ökade graden av digitalisering i samhället i stort driver utvecklingen och skapar krav och förväntningar på tillgång till digitala verktyg och tjänster inom skolan. För utbildningsområdet innebär digitalisering generellt en väsentlig möjlighet, bland annat eftersom det ger möjlighet till tillgänglig information och individuellt anpassade lösningar till elever. Digitalieringen omfattar den pedagogiska verksamheten likväl som stödsystem för kommunikation mellan exempelvis elever, vårdnadshavare och pedagoger. Ett omfattande arbete pågår nationellt och inom flertalet kommuner med avseende på digitalisering inom utbildningsområdet. Det finns anledning att ha en kontinuerlig
omvärldsbevakning och lärande som kan vara till gagn för Nykvarn kommuns fortsatta utveckling.
3(8)
Samtidigt som digitaliseringen innebär stora verksamhetsmässiga
möjligheter ställs också stora och delvis nya krav på säkerhet och hantering av exempelvis personuppgifter.
Med avseende på elevers tillgång till digitala verktyg har varje elev i årskurs 7-9 idag tillgång till ett eget digitalt verktyg, så kallat 1-till-1. I årskurs 3-6 är tillgången på digitala verktyg lägre, i genomsnitt används ett digitalt verktyg av två enskilda elever, 1-till-2. I de lägre årskurserna samt i förskolan är tätheten lägre. De digitala verktyg som används är främst iPads och Chromebooks. Prioritering är att under 2022 öka tillgången på digitala verktyg bland äldre elever i årskurs 3-6.
Under 2021 driftsattes en lärplattform för grundskolans elever,
vårdnadshavare och pedagoger med ambitionen att lärplattformen även skulle omfatta verksamheten i kommunens förskolor. En lärplattform är centralt för att säkerställa god kommunikation, effektivitet och säkerhet.
Utbildningskontoret kan konstatera att lärplattformens implementering ännu inte mött de behov som den avsågs att tillgodose. Fortsatt process under 2022 är nödvändig för att säkerställa att vårdnadshavare, elever och
pedagoger har tillgång till en användarvänlig, effektiv och säker lärplattform.
Huvudområden
IT-strategi för Nykvarns kommun utgör i dagsläget den övergripande riktningen för kommunens fortsatta digitalisering, d.v.s.
verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Strategin är indelad i tre huvudområden:
Medborgare
Medarbetare samt
Generellt
4(8)
5(8)
Plan för digital utveckling
Redovisa vilket huvudområde satsningen sorterar under, hur resultatet kommer medborgaren och/eller verksamheten till nytta och en estimerad kostnad för att etablera projektet/satsningen.
Huvudområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad
Medborgare (vårdnadshavare, barn och elever)
Implementering av lärplattform för grundskolan
Säkerhet Likvärdighet
Användarvänlighet Gemensamma arbetssätt
Lärplattformen är upphandlad.
Medborgare (elever)
Tillgång till digitala verktyg
Fler elever får tillgång till digitala verktyg i
undervisningen
Inom respektive skolas budget
Medborgare och medarbetare
Utredning och implementering av nytt system för
registerhållning (nuvarande Extens)
Korrekta uppgifter för
vårdnadshavare Minskad
administration för medarbetare
Utredning pågår
Medborgare och medarbetare
Utredning om implementering av
kartfunktionalitet
Minskad administration
Utredning pågår
6(8)
i samband med skolval
7(8)
Systemförvaltning
System Driftkostnad
beräknad
Utvecklingskostnad Avtalstid
IST
Extens/Hypernet
324 tkr/år
Unikum (förskola) 152 tkr/år Licensavrop
2022
Informentor 252 tkr/år Licensavrop
2022 NovaSoftware/Skola
24 – schema mm
87 tkr/år
UEDB – ungdoms- och elevdatabas
8 tkr/år Ägs av
StorSthlm Indra -
gymnasieantagning
124 tkr/år Ägs av
StorSthlm Prorenata –
skolhälosjournal
290 tkr/år 3 år
Schoolity 150 tkr/år Avtal uppsagt
Stratsys
resursfördelning
130 tkr/år 3 år
Wizkids -
Skola24 83 tkr/år
8(8)
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1(7)
Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2022
Diarienummer: UN/2021:147
Inledning
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.
Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program för uppföljning av privata utförare:
kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,
genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,
se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamheter som de lämnar till privata utförare,
i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare,
tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda kan välja mellan olika utförare.
Privat utförare
Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför kommunal verksamhet, oavsett om det är välfärdstjänster eller annan kommunal verksamhet.
2021-11-09 Utbildningsnämnden
2(7)
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare
För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår.
Plan för uppföljning av privata utförare ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar).
Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess
I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systematiken i Nykvarns kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och nämndernas verksamhetsplaner.
I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera
resurser knutna till tjänstemannaärendeberedningen ingår bland annat nämndens Handlingsplan för insyn och uppföljning av privata utförare i verksamhetsplanen.
Planen ska bilägga nämndens verksamhetsplan samt följas upp och redovisas i samband med ordinarie rapporteringstillfällen.
Nämndens uppföljningsansvar
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen kontrolleras att
2021-11-09 Utbildningsnämnden
3(7)
uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
Särskild granskning
Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden kunna genomföras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller ansvarig chef.
Återkoppling och insyn
Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.
Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare år 2022
Utbildningsnämnden ansvarar för att samtliga barn och elever i Nykvarns kommun som har rätt till barnomsorg, förskola, undervisning i förskoleklass, grundskola och gymnasium erbjuds placering på en enhet. Nämnden har ett
tillsynsansvar enligt skollagen över fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen. Dessa verksamheter ansöker om
tillstånd/godkännande hos kommunen för att få bedriva verksamhet. Övriga verksamheter ansöker om tillstånd/godkännande hos Skolinspektionen som också har tillsynsansvar över dessa. Även detta regleras i skollagen. Inget upphandlingsförfarande eller avtalsskrivande förekommer.
Ansvaret för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde (utöver utförare i egen regi) bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål
2021-11-09 Utbildningsnämnden
4(7)
och riktlinjer ligger hos kommunen inom ramen för tillsynsansvaret för fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. För övriga verksamheter ligger ansvaret hos Skolinspektionen.
Inom Utbildningsnämnden är skolskjuts och persontransporter kopplade till skolverksameten upphandlad i ett samarbete med Södertälje och Salems kommuner, och ingår därmed i nämndens ansvar för uppföljning.
Uppföljning 2022
Utbildningsnämnden följer upp utförare i egen regi i enlighet med skollagens krav.
Fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg följs upp i enlighet med utbildningsnämndens Riktlinjer för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Författningssamling 2019-12-10). Utbildningskontoret ansvarar för uppföljningen.
Resultat av tillsyn och uppföljning av fristående förskole och pedagogisk omsorg redovisas i form av riktade beslut till respektive utförare, samt i en
sammanfattande rapport till nämnden i enlighet med riktlinjerna.
Uppföljning av Skolskjuts och persontransporter görs genom strukturerade planerings- och uppföljningsmöten 2 gånger per år samt genom direkta samtal när frågor uppstår.
2021-11-09 Utbildningsnämnden
5(7)
