06 Verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021.pdf Pdf, 1.6 MB.

(1)

TJÄNSTESKRIVELSE 2020-12-18

Utbildningsnämnden Nykvarns kommun

Josefine Alan Ekonom

Telefon 08 555 010 38 josefine.alan@nykvarn.se

Verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021

Diarienummer: UN/2020:153

Förslag till beslut

Verksamhetsplan med effektmål och detaljbudget för 2021 fastställs.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden Sammanfattning

Utbildningsnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan med detaljbudget för år 2021, innehållande nämndens effektmål som utbildningskontoret tagit fram utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Inför 2021 är effektmålen reviderade.

Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av

kommunfullmäktige. Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2021 med de åtgärder som genomförts under 2019 och 2020 samt ytterligare åtgärder som är under genomförande. Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara till kommunfullmäktiges strategiska mål och den gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget.

(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-12-18

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun och är ett gemensamt åtagande för alla som bor och verkar i kommunen. Arbetet med att utveckla

kommunen styrs inte enbart av visionen utan det finns även andra

styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i vision 2035.

Kvalitet och tillgång till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

Mål och budget

Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett verksamhetsår.

Verksamhetsplaner

Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för Nykvarns kommun 2021. Respektive nämnd/kommunstyrelsen formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner med effektmål som utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen.

Verksamhetsplanen är nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget. Effektmålen är en kvittens till

kommunfullmäktige hur nämnden ska bidra till de strategiska målen.

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt underlag för nämndens

verksamhetsplan då det är navet i styrning och uppföljning av de olika skolformerna.

(3)

2020-12-18

Effektmål med aktiviteter

Effektmålen styr verksamheten mot vad nämnden vill uppnå och prioritera i relation till kommunfullmäktiges strategiska mål. Aktiviteterna anger vad verksamheten ska arbeta med för att bidra till måluppfyllelsen av effektmålet. Syftet är att verksamheten når målen och god ekonomisk hushållning samt att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela organisationen.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2021 med de åtgärder som genomförts under 2019 och 2020 samt ytterligare åtgärder som är under genomförande. Effektmålen med tillhörande mått är framtagna för att svara till

kommunfullmäktiges strategiska mål och den gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget.

Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämnden bedöms gå med ett underskott under 2020 även om detta har minskats med nästan hälften jämfört med det stora underskottet 2019. Inför 2021 räknas ramarna inte upp alls samtidigt som kostnaderna för personal beräknas öka med 2,2 % i helårseffekt och övriga kostnader beräknas öka med 1 %. För

verksamheterna under utbildningskontoret, där ca 86 % av kostnaderna består av personalkostnader innebär det därmed fortsatta effektiviseringskrav.

Utbildningsnämnden får tillskott i form av volymkompensation för ökat antal barn och elever mellan år 2020 och 2021 på ca 4,3 mkr. Dessutom ges kompensation för ökade lokalkostnader på ytterligare ca 4,3 mkr.

Sammanfattningsvis kommer 2021 fortsatt att vara ett tufft år ekonomiskt för utbildningsverksamheten men med de åtgärdsprogram som genomförts under 2019 och 2020 finns ändå hopp om att kunna komma undan ytterligare underskott under 2021.

Inventarieanslagen i utbildningsnämndens investeringsbudget ligger kvar på samma nivå som tidigare år med undantag för ett extra anslag för inventarier till Lillhaga

(4)

2020-12-18

förskola. De investeringar som görs under 2021 påverkar verksamheternas

driftkostnader genom ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta. Då investeringsbudgeten sett ut på liknande sätt under flera år och de inventarier som köps in har en likartad avskrivningstid ökar inte kapitalkostnaderna nämnvärt i budget 2021.

Konsekvenser för barn och unga

Utbildningsnämndens effektmål är framtagna för att barn och elever i Nykvarns kommun ska vara trygga och trivas i kommunens skolor och förskolor samt att skapa förutsättningar för att elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Utbildningsverksamhetens syfte är att främja barn och ungas utveckling och lärande.

De effektiviseringar som kommer att behöva göras under året ska därför i största möjliga mån förhindras gå ut över kommunens barn och elever.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av utbildningskontoret och ekonomikontoret.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 Verksamhetsplan med detaljbudget

Handlingsplan för digitalisering Konkurrensprogram

Lokalplan

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Statsbidrag

Upphandlingsplan Beslutet skickas till Akten

Utbildningskontoret

(5)

2020-12-18

Ekonomikontoret Kommunstyrelsen

Susanne Englund Utbildningschef

Josefine Alan Ekonom

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se

(6)

Verksamhetsplan 2021

Utbildningsnämnden

(7)

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2021...1

Nykvarn – på väg mot 2035!...3

Styrmodellen...9

Mål och budget ...10

Verksamhetsplaner...11

Arbetsplaner ...11

Bilagor...11

Utbildningsnämndens målbild 2021...12

Verksamhetsförändringar ...20

Ekonomisk sammanställning ...20

Bilagor...22

Bilaga 1. Upphandlingsplan ...22

Bilaga 2: Digitaliseringsplan,...22

Bilaga:3 Plan för insyn och uppföljning av privata utförare,...22

Bilaga 4: Konkurrensplaner, ...22

Bilaga 5: Lokalplan, ...22

(8)

Bilaga 6: Beslutsuppföljning...22 Bilaga 7: Miljöprogram ...22 Källförteckning: ...23

Nykvarn – på väg mot 2035!

Som Sveriges näst yngsta kommun har vi höga ambitioner. Med vår förra vision

”Ung, vild och vacker” satte vi ord på just det. Mycket av det vi strävade efter då har vi nu uppnått. Vi är fortfarande unga och vackra, men idag har vi lämnat de vilda tonåren bakom oss. Mognare och mer erfarna ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling.

År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra och utvecklas. När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste vi fråga

(9)

oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?

I dialog har invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision: Kom närmare!Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot framtiden. Med två ord sammanfattar den vårt erbjudande, vår ambition och vårt löfte.

Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet. Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även när vi växer.

Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från kontoret. Om att förenkla för

entreprenörer och företagare att etablera sig här.

För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som folk är mest, helt enkelt.

Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan i att komma

(10)

närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra kommuner i vår närhet.

Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det tillsammans.

Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare!

Fokusområden

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation.

Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med

fokusområdena i denna vision.

Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!

De fem fokusområdena är:

 Leva och bo – nära hela livet

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra

 Resor och kommunikation – nära till och från

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften

 Lärande och utbildning – nära kunskapen

I. Leva och bo – nära hela livet

Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta

(11)

och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och samhällsservice för alla behov.

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats och en vacker kommun.

3. Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare.

Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill Mälaren.

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.

1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att

samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en

medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt söka Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

Det här gör vi för att komma dit

(12)

samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden från nya

småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, båt och andra

aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.

II. Gemenskap och aktiviteter – nära varandra

I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda

förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, transparent och tydlig.

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

(13)

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker.

1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med kommunen.

Nykvarns kommun är en 24/7-kommun, det innebär att många tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar.

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala friluftsbaden utvecklas fram till 2035.

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, både utomhus och

inomhus.

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.

III. Resor och kommunikationer – nära till och från

Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom

(14)

och i anslutning till kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.

1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.

4. Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare

världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret.

5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens aktörer i hela regionen.

Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och bussavgångar.

(15)

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i kommunen.

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av vägar för biltrafik.

Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära samarbete med Nykvarns

grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar bättre samman över kommungränserna.

4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala

tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar och områden planeras.

IV. Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften

I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare.

Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya

utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden.

Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala drivkraften.

1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.

2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter i kommunen.

(16)

3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.

4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.

1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, dialog och utvecklade e-tjänster.

2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter (exempelvis genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder mötesforum där näringsliv, föreningsliv, kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande och kreativitet.

3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den egna organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm Syd-Mörby.

4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje medarbetare verktygen att göra skillnad - varje dag.

V. Lärande och utbildning – nära kunskapen

I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av

fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola Det här gör vi för att komma dit

(17)

samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.

2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.

3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns kommun.

En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till högskole- eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning.

4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariation.

1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare där lärande och kunskaper har hög prioritet. Våra skolor och förskolor genomsyras av en stark vilja till lärande vilket ger alla barn och elever en god kunskapsgrund.

2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i regionen samt verkar för förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.

(18)

3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, förskolor, skolor och utbildningsväsendet. Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor och gör det möjligt att utbilda sig på distans genom bra samarbeten och studiemiljöer.

4. I Nykvarn tas alla barn och elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla människors olika behov.

Styrmodellen

Nykvarns styrmodell innebär att genom systematik förtydliga kommungemensam grundstruktur med tillhörande arbetsformer avseende mål-, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning av kommunen och dess verksamheter.

Med systematik avses att styrmodellen utgår ifrån en arbetsprocess som innebär en kontinuerlig nyttobedömning utifrån kommuninvånarens perspektiv genom en kontinuerlig planering, implementering, utvärdering, korrigering och utveckling av kommunens service samt processer inom hela organisationen.

Detta sker i ett ständigt pågående samråd med det lokala närings- och

föreningslivet, kommunens förtroendevalda och andra aktörer. Därutöver arbetar tjänstemannaorganisationen fram arbetsmål och individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen.

(19)

Styrmodellshuset visualiserar hur kommunen styrs samt hur mål och vision

förhåller sig till varandra. Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035.

På den översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset representerar styrningen med tillhörande målbild som riktar sig utåt till kommunens invånare och andra intressenter.

Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan

organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras. Det är den nedersta våningen i huset som symboliserar målbilden som riktar sig mot kommunens organisation och medarbetare.

(20)

Syftet med styrmodellen är att kommunens verksamheter uppnår visionen, målen samt god ekonomisk hushållning och att de politiskt fattade besluten får

genomslag i hela organisationen.

Mål och budget

Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett verksamhetsår. Kommunfullmäktige fastställer de strategiska målen i budgetdokumentet i samband med behandlingen av årsbudget och den

ekonomiska flerårsplanen. I budgetdokumentet redovisas kommunens vision och kommunfullmäktiges strategiska mål.

Verksamhetsplaner

Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för

Nykvarns kommun 2021. Respektive nämnd/kommunstyrelsen formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner. I

verksamhetsplanerna beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen.

Nämndens årliga effektmål skall kommuniceras med kommunfullmäktige under hösten året innan budgetåret. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på

målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget.

Arbetsplaner

De organisatoriska enheterna formulerar arbetsmål och aktiviteter i sina arbetsplaner som svar på verksamhetsplanen och för skolor och förskolor även utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Därutöver arbetar enheterna fram medarbetarnas individuella mål som används i den lokala styrningen och

uppföljningen. Kunskapsuppdraget, enhetens och medarbetarens mål tydliggörs därmed i medarbetarsamtalet.

(21)

Bilagor

I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av privata utförare, konkurrensplan, lokalplan, miljöprogram samt beslutsuppföljning. De redovisas som bilagor till verksamhetsplanen med särskild beslutsats i

tjänsteutlåtande. Miljöprogram redovisas enbart på kommunövergripande nivå.

I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av privata utförare, konkurrensplan, lokalplan, miljöprogram samt beslutsuppföljning. De redovisas som bilagor till verksamhetsplanen med särskild beslutsats i

tjänsteutlåtande. Miljöprogram redovisas enbart på kommunövergripande nivå.

(22)

Utbildningsnämndens målbild 2021

I nedan redovisade sammanställning framgår de effektmål som gäller för utbildningsnämndens verksamhet under 2021.

Nämnden har gett uppdrag till verksamheten att:

 Utveckla arbetet med ökad måluppfyllelse för barn och elever genom bra ledarskap och hög kompetens hos pedagoger.

 Utveckla arbetet för en likvärdig utbildningsverksamhet genom att säkra att alla enheter har bra bemanning och ett aktivt förebyggande elevhälsoarbete.

 Utveckla arbetet med ökat välbefinnande och minskat utanförskap genom inkluderande arbetssätt.

Perspektivet kommuninvånare och andra intressanter

Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)

 Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra

undervisning, arbetsro och hög måluppfyllelse för barn och elever.

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen

 Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina barn.

 Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara

(23)

studier för en gymnasieexamen.

Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

 Ökad andel vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.

 Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i förskolan, skolan och fritidshemmet.

Perspektivet Medarbetare

Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)

 Kommunen ska behålla en hög lärarkompetens.

 Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.

 Alla ledare ska arbeta aktivt för att minska sjukfrånvaron.

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Perspektivet Process och utveckling

Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)

Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

 Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och uppföljning av verksamheten.

(24)

Perspektivet Ekonomi

Strategiska mål (KF) Effektmål (UN)

 Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.

 Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.

God ekonomisk hushållning

(25)

Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter

Strategiska mål (KF)

Effektmål (Utbildningsnämnden)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i

Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra

undervisning, arbetsro och hög måluppfyllelse för barn och elever.

*Vårdnadshavare som är nöjda med skolan och förskolan.

Mål: Ökas

*Elevers nöjdhet med skolan som helhet.

Mål: Ökas

*Andel förskollärare på förskolan.

Mål: 40%

*Andel behörig undervisning i skolan:

Mål: Ökas

 En verksamhetsidé tas fram utifrån vision 2035

 En resultatkarta tas fram med en samlad bild av resultat för varje enhet samt för huvudmannen, för att få ett samlat

analysunderlag

 Revidera frågorna i enkäter till vårdnadshavare och elever

(26)

*Andel elever i åk 9 och åk 6 med betyg i alla ämnen.

Mål: Ökas

*Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9.

Mål: Ökas

*Meritvärde i åk 6 och 9.

Mål: Ökas

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen

Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och fritidshemmet är lärande och

utvecklande för sina barn.

Andel vårdnadshavare som upplever förskolan, skolan och fritidshemmet lärande och utvecklande för sina barn.

Mål: Ökas

Andel inskrivna barn i

 Utformning och implementering av ny lärplattform i förskolan

 Fortsatt implementering av ny lärplattform för skolan

 Ta fram relevanta frågor i enkäter till vårdnadshavare

(27)

förskolan.

Mål: 95%

Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara studier för en

gymnasieexamen.

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen.

Mål: Ökas

Andel elever som upplever skolan och fritidshemmet som lärande och

utvecklande.

Mål: Ökas

Andel elever som trivs och känner sig trygga i skolan och på fritidshemmet.

Mål: Ökas

 Utvecklingsarbete i samverkan med SKR för fullföljd utbildning

 Utredning av förutsättningarna för högstadieelever i särskolan.

 Uppföljning av den särskilda undervisningsgruppen på Lillhagaskolan

 Uppföljning av förskoleklasserna kopplat till tidiga insatser

 Utreda möjligheten att utöka grundsärskolan till att även omfatta elever som läser ämnesområden inom särskolan.

 Ta fram en övergripande plan för studie- och yrkesvägledning

 Implementering av Plan för likabehandling i förskolan.

 Implementering av digital plattform för elevhälsoarbetet i skolan och förskolan

 Kartläggning av mottagandeprocessen av nya och nyanlända elever.

 Fortsätta det gemensamma arbetet med socialtjänsten och ta fram ett vägledningsdokument för skola och socialtjänst.

 Uppföljning av vuxenutbildningen

(28)

 Uppföljning av förstelärares uppdrag avseende kunskapsuppdraget, ledarskap och språkutveckling

Ökad andel

vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och

fritidshemmet.

Andel vårdnadhavare som upplever en god

kommunikation och ett gott samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.

Mål: Ökas

 Ta fram relevanta frågor i enkäter till vårdnadshavare

 Tillse att alla förskolor och skolor har samverkansforum med vårdnadshavare. Följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i

förskolan, skolan och fritidshemmet.

Andel elever som på lektioner är med och påverkar på vilket sätt de kan arbeta med olika skoluppgifter.

Mål: Ökas

 Ta fram relevanta frågor i elevenkäten

 Tillse att alla skolor har forum för samverkan med elever. Följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

(29)

Andel elever som upplever delaktighet på fritidshemmet.

Mål: Ökas

Perspektiv: Medarbetare

Effektmål (Utbildningsnämnd)

Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet

Nykvarns kommun ska vara en

attraktiv

Kommunen ska behålla en hög lärarkompetens.

Andel behöriga lärare.

Mål: 100%

 Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan i samarbete med fackliga företrädare och personalkontoret.

 Tillse att kollegiala möten med hög kvalitet och fokus på

(30)

undervisningens kvalitet organiseras på alla enheter. Följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

 Samverkan med Södertörns högskola gällande lärare mot fritidshem.

Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.

Ledarskapsindex (LI) Mål: Minst 80 (2019: 78)

Hållbart

medarbetarengagemang (HME)

Mål: Minst 80 (2019: 80)

 Kompetensinsatser planeras utifrån behov

 Kollegiala möten för kollegialt lärande mellan skolledare

Alla ledare ska arbeta aktivt för att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvarostatistik Mål: Minskas

 Utveckla insatser och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron arbetsgivare

(31)

Perspektiv: Process och utveckling

Effektmål

(Utbildningsnämnd)

Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och uppföljning av verksamheten.

 Tillsammans med enheterna utveckla och kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter för att öka kvalitet på analyser och uppföljning.

(32)

Perspektiv: Ekonomi

Effektmål

(Utbildningsnämnd)

God ekonomisk hushållning

Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.

Alla enheter har ett nollresultat.

Nettokostnad förskoleplats Nettokostnad grundskoleplats Nettokostnad gymnasieplats

 Uppföljning av resursfördelningsmodulen i Stratsys för en effektiv tjänstefördelning i skolan.

 Se över resursfördelningen i särskolan.

 Se över möjligheten att ytterligare samordna systemen i kommunen så att det bara finns ett gemensamt system för kommuninnevånarregister KIR, som samarbetar med skatteverkets system Navet och där kommunens olika verksamheter kan hämta grunddata.

 Utredning gällande skolbiblioteken för en mer kostnadseffektiv samverkan med kultur- och fritidskontoret.

 Fortsatt arbete för att få tillförlitlig budget och prognos för de olika delarna inom köp av verksamhet.

 Översyn av faktureringsrutiner gällande vuxenutbildningen för bättre kontroll på kostnader och intäkter (statsbidrag).

 Löpande genomsyn av de avtal om köp av verksamhet som vi kan påverka. Kan vi erbjuda liknade verksamhet i egen regi?

(33)

 Ansökan och rekvirering av alla aktuella och relevanta statsbidrag

 Systematisk intäktskontroll av vårdnadshavare för att

säkerställa att vi får in rätt avgifter för förskola och fritidshem

 Samarbete med SKR för åtgärder för friskare arbetsplatser,

”Sunt arbetsliv” och minskade sjukskrivningskostnader

Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.

 Regelbunden uppföljning av varje enhet

(34)

Verksamhetsförändringar

Ramarna har inte räknats upp med någon generell ramuppräkning från 2020.

Utbildningsnämnden har fått en volymkompensation för ökat antal barn och elever med 4 300 tkr samt knappt 4 300 tkr avseende ökade lokalkostnader därutöver.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet anslagit 322 782 tkr till utbildningsnämnden för 2021.

Underlag nedan från kommundirektörens förslag till budget:

Budget 2021-2023

Ålder 2018

Utfall 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

0 130 108 129 133 137 142

1-5 733 729 749 760 781 802

6-15 1668 1678 1697 1726 1733 1755

16-18 455 453 475 482 504 520

19-24 595 588 605 627 663 689

25-64 5512 5560 5664 5764 5882 6023

65-79 1516 1529 1502 1497 1506 1481

80-W 314 369 399 442 494 546

Sum m a 10 923 11 014 11 220 11 430 11 700 11 958

263 91 206 210 270 258

Ökning per år 2,5% 0,8% 1,9% 1,9% 2,4% 2,2%

Konsekvenser av befolkningsökningen 2021

En beräkning har gjorts av de driftskostnadsökningar som blir en följd av de befolknings-ökningar som prognostiseras.

 Ökat antal elever i gymnasieskolan med ett bedömt genomsnittligt programpris om 110 tkr/läsår = 700 tkr.

 Ökat barnantal i förskolan: Med en genomsnittlig ersättning om 120 tkr ökar kostnaden med 1 300 tkr

 De 29 nya barnen i grundskolan ersätts med 80 tkr/barn och läsår vilket innebär en kostnadsökning om 2 300 tkr

Nuläge

(35)

Fördelning av åldersgrupper december 2020 i egen regi, dvs som går i våra egna verksamheter.

Ca 88% av barn i ålder 1-5 år är inskrivna i förskola i egen regi. Övriga barn och elever folkbokförda i kommunen har valt andra skolor där platser köps.

Ålder/Åk December

2020

1-5 år 656

F-3 (årskurs) 625 4-6 (årskurs) 515 7-9 (årskurs) 500 Summa 6-15 år 1640 Gymnasiet kompletteras

Ekonomisk sammanställning

Nedan ses ekonomisk sammanställning, inklusive investeringsbudget för den pedagogiska verksamheten, för utbildningsnämnden. Sammanställningen är på

övergripande nivå och fördelat på de olika verksamheter som bedrivs inom nämnden.

Investeringar

Verksamhetsområde/verksamhet Budget Plan Plan

Nettoutgifter tkr 2021 2022 2023

UTBILDNINGSNÄMND

Förskola 1 300 300 1 300

Grundskola 1 657 800 800

Kostenhet 100 100 100

Delsumma 3 057 1 200 2 200

(36)

Investeringsbudgeten för den pedagogiska verksamheten avser delvis förnyelser av inventarier på samma nivå som 2020. En uppjustering gjordes redan i budget 2018 då det finns ett stort behov av modernisering och anpassning till de pedagogiska

behoven. Därutöver finns avsatt medel för inventarier till förskolorna i Lillhaga (2021), Bergtorp (2023) och grundskolan i Furuborg (2021).

Budget 2021 - Utbildning Budget 2020

Intäkter

Belopp (Tkr)

Taxor och avgifter -13 000 -12 500

Bidrag -11 394 -5 874

Försäljning av vht -965 -700

(37)

Kostnader Belopp (Tkr) Förskola

Skolpeng Förskola 60 882 68 614

Behovspeng 2 599 2 407

Måltidskostnad 7 139

OH-kostnader förskola 4 287 4 397

Grundskola

Skolpeng Grundskola inkl. förskoleklass 93 750 105 152

Skolpeng Fritidshem 13 468 16 275

Anslag Klubben 520

Modersmål och studiehandledning 261 320

Strukturpeng 6 194 6 137

Måltidskostnad 10 898

Gruppeng särskild undervisningsgrupp 500 800

Grundsärskola

Skolpeng grundsärskola och fritidshem särskola 577 275

Gruppeng grundsärskola 1 500 1 000

Måltidskostnad 44

Lokalkostnader

Hyreskostnad 51 547 45 755

Lokalvård 9 158 7 456

Köp av verksamhet

Förskola 3 200 1 000

Förskoleklass, grundskola och fritidshem 5 900 5 500

Grundsärskola inkl. fritidshem 5 150 2 300

Gymnasiesärskola 1 100 900

Gymnasium 50 500 46 450

Vuxenutbildning 4 450 4 000

Centrala kostnader

Personalkostnader utbildningskontoret inkl Rektorer &

Måltidschef 10 376 10 355

Elevtransporter skolskjuts 1 620 1 800

Elevtransporter SL-kort 840 700

IT-system 420

Övriga kostnader utbildningskontoret 731 1 073

Utbildningsnämnden 530 530

Summa: 322 782 314 212

Ram 322 782 314 212

Avvikelse: 0 0

Bilagor

Bilagor ska biläggas VP och återrapporteras i verksamhetsberättelse och vid behov, i delårsrapport 2.

(38)

Bilagor som tagits fram och biläggas verksamhetsplanen:

Bilaga 1. Upphandlingsplan, Bilaga 2: Digitaliseringsplan,

Bilaga:3 Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, Bilaga 4: Konkurrensplaner,

Bilaga 5: Lokalplan,

Bilaga 6: Beslutsuppföljning

Nämnden har inga aktuella politiska beslut för verkställning och återrapportering.

Bilaga 7: Statsbidrag

(39)

Källförteckning:

Perspektiv: Kommuninvånare och andra intressenter

Strategiskt mål: En attraktiv kommun att bo och verka iPerspektiv

Effektmål Mått Källa

Kommunen erbjuder en förskola och en skola samt fritidshem för alla genom bra undervisning, arbetsro och hög måluppfyllelse för barn och elever.

Antal: 7 Egen statistik, Kolada, skolverket

Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen

Vårdnadshavare skall uppleva att förskolan, skolan och fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina barn.

Antal mått: 2 Egen statistik, Kolada

Barn och elever ges förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att klara studier för en gymnasieexamen.

Antal mått: 3 Egen statistik, SKR

Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Ökad andel vårdnadshavare ska uppleva att de har bra kommunikation och samarbete med förskolan, skolan och fritidshemmet.

Antal mått: 1 Egen statistik

Ökad andel barn och elever ska uppleva att de har delaktighet i förskolan, skolan och fritidshemmet.

Antal mått: 2 Egen statistik, skolinspektionen

Perspektiv: Medarbetare

Strategiskt mål: Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunen ska behålla en hög lärarkompetens.

Antal mått: 1 Egen statistik

Ledare på alla nivåer i förskolan och skolan ska kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.

Antal mått: 2 HME och LI

(40)

Alla ledare ska arbeta aktivt

för att minskasjukfrånvaron. Antal mått: 1 Egen statistik

Perspektiv: Process och utveckling

Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

Ständig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, då det utgör basen för styrning och uppföljning av verksamheten.

Krav enligt skollagen

Perspektiv: ekonomi

Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning

Samtliga enheter ska genomföra nödvändiga förändringar för att klara sin ekonomi.

Antal mått: 4 Egen statistik och Kolada

Samtliga enheter ska utveckla kontrollen över sin ekonomi.

Egen statistik

(41)

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Utbildningskontoret

(42)

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Utbildningskontoret

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

(43)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Innehåll

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Innehåll ...1

Inledning ...2 Privat utförare ...2 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare ...2 Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess ...2 Nämndens uppföljningsansvar ...3 Särskild granskning ...3 Återkoppling och insyn...3 Bilaga 1………..………....4 Bilaga 2………..5

(44)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Inledning

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.

Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program för uppföljning av privata utförare:

 kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,

 genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,

 se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamheter som de lämnar till privata utförare,

 i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare,

 tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda kan välja mellan olika utförare.

Privat utförare

Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför kommunal verksamhet, oavsett om det är välfärdstjänster eller annan kommunal verksamhet. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Kommunfullmäktige i Nykvarn beslutade den 8 december 2016 § 123 att anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden.

(45)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Enligt programmet ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med

verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess

I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systematiken från Nykvarns kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och nämndernas verksamhetsplaner.

I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera resurser knutna till tjänstemannaärendeberedningen ingår bland annat nämndens

Handlingsplan för insyn och uppföljning av privata utförare i verksamhetsplanen.

Planen ska bilägga nämndens verksamhetsplan samt följas upp och redovisas i samband med ordinarie rapporteringstillfällen.

Nämndens uppföljningsansvar

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra

myndigheter. I uppföljningen kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. (Se bilaga 1).

Särskild granskning

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller ansvarig chef. (Se bilaga 2.)

(46)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Återkoppling och insyn

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

Utbildningsnämndens uppföljning

Inom Utbildningsnämnden är skolskjuts och persontransporter kopplade till

skolverksameten upphandlad i ett samarbete med Södertälje och Salems kommuner, och ingår därmed i nämndens ansvar för uppföljning. Avtalet löper under 2 år med förlängning 1 år i taget. Uppföljning görs i gott samarbete med utföraren, dels genom direkta samtal när frågor uppstår, men också genom strukturerade planerings- och uppföljningsmöten 2 ggr/år.

(47)

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Bilaga 1:

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Verksamhet Avtal Uppdragsbeskrivnin

g

Uppföljningsmetod Uppföljningsansva r

Tid/intervall För uppföljning

Form för återkoppling

Återkopplas

Skolskjuts och persontransporte r

TI2016-1179 Persontransporte r för Södertälje, Salem och Nykvarns kommun – Nykvarn 2018- 01-01.

Uppdraget omfattar skolskjuts inom skolverksamhet, persontransporter för barn och elever med särskilda behov samt transporter till och från

simundervisning.

Faktureringskontroll .

Genomgång av avvikelserapporter och eventuella klagomål Tillgänglighet, punktlighet och bemötande Genomgång av turlista, planering framåt och eventuella

Leverantör och beställare ansvarar ömsesidigt för att till planerings- och uppföljningsmöten sammanställa och redovisa resultat och av avvikelser

Planeringsmöte mars/april

Uppföljningsmöt e okt/nov

Samordnare hos beställaren sammanställer resultat av uppföljningarn a

Som informations- punkt till

utbildningsnämnde n i april/maj samt nov/dec.

(48)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

förändringar Säkerställande att leverantören följer krav på säkerhet och sekretess

Bilaga 2:

Särskild granskning

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller ansvarig chef.

(49)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Verksamhet Avtal Uppdragsbeskrivning Uppföljningsmetod (ex tillsyn,

avtalsuppföljning, verksamhetsuppföljning)

Uppföljningsansvar Tid/intervall För uppföljning

Form för återkoppling

Återkopplas

(50)

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Riktade statsbidrag 2021

Utbildningskontoret

(51)

NYKVARNS KOMMUN

Riktade statsbidrag Utbildningskontoret

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

(52)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

Bakgrund

Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika utvecklingsinsatser i skolan. Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning från regeringen. Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska kvalitetsarbete.

För förskolor och skolor är det huvudmannen som ansöker om statsbidrag. En enskild lärare, rektor eller skola kan alltså inte söka statsbidrag. Huvudmannen ansvarar för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget görs inom sin eller sina verksamheter. Det finns dock några statsbidrag man söker som kommun och även ska gå till fristående skolor.

Statsbidragen har olika upplägg och kan antingen avse läsår eller kalenderår. För några finns ett fastställt Rambelopp för respektive huvudman. Ett garanterat belopp från vilket man rekvirerar pengar förutsatt att man uppfyller villkoren för bidraget.

Andra statsbidrag rekvireras utifrån vilka kostnader man har haft eller vilka kostnader man kommer att ha. Det finns också bidrag som inte har en ansökan och där

bidragsomgången istället börjar med en begäran om utbetalning.

Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsperiod redovisar hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan kommunen bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Nuläge och förändringar

Det finns ca 95 riktade statsbidrag inom hela utbildningssektorn inklusive gymnasiet och vuxenutbildning. Skolverket har tagit fram en statsbidragskalender som stöd och ansökan och annan kommunikation sköts via en E-tjänst. De förändringar som sker med statsbidragen kommer ofta med kort varsel. Statsbidrag riktade till gymnasiet och

(53)

NYKVARNS KOMMUN

BILAGA T ILL D ET AL JBUDET 2021

vuxenutbildningen söker de utbildningsanordnare vi har avtal med. Nykvarn får i efterhand ta del av dessa bidrag.

Pandemin har medfört att skolhuvudmän har varit hårt belastade under en lång period. Mot den bakgrunden har Skolverket sett över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen och förenklat administrationen, för att minimera uppgiftslämnarbördan under 2020 och 2021.

Statsbidrag för Skapande skola har UK i år förts över till Kultur och fritidskontoret, både intäkter och kostnader. Planering av aktiviteter för våra elever och ansökan till Kulturrådet gör KoF tillsammans med skolorna.

Statsbidragen för bättre språkutveckling i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder i förskola och fritidshem söker vi som kommun och ska även gå till fristående skolor, i år 13 214 kr till Slottsparkens förskola.

Under läsåret har utbildningskontoret gjort en översyn av det Statliga lärarlönelyftet vilket resulterade i att vi utnyttjar en större del av rambeloppet än tidigare.