7 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021.pdf Pdf, 3.4 MB.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1(7)

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 inklusive bilagor och

avstämningsärende verksamhetsplaner 2021

Diarienummer: KS/2020:654

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor a. Konkurrensplan

b. Handlingsplan för digitalisering

c. Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare d. Upphandlingsplan

e. Lokalplan

2. Avstämningsärende och nämndernas verksamhetsplaner 2021 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 2021 godkänns

3. Utbildningsnämnden uppmanas revidera:

a. sin detaljbudget för att fördela budgetramen med utgångspunkt i faktiska kostnader av köp av verksamhet, samt att minska budgetramen för

utbildningsnämndens övriga verksamhet i motsvarande mån i syfte att nå en budget i balans.

b. sin verksamhetsplan och komplettera den med flera relevanta ekonomiska mått och aktiviteter i syfte att förbättra nämndens hantering av underskottet som prognosticeras för nämnden.

4. Utbildningsnämndens presidium bjuds in att delta på kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari för att beskriva nämnden åtgärder för att nå en budget i balans.

Beslutsnivå

- Kommunstyrelsen, 1, 3 och 4.

- Kommunfullmäktige, 2.

(6)

2(7)

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2021 med detaljbudget för kommunstyrelsen inklusive bilagor.

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens förtroendevalda arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan 2021med detaljbudget för kommunstyrelsen inklusive bilagor.

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden, målbild (med budget) och bilagor. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 innehåller totalt 15 effektmål varav två är kommungemensamma och utgår från kommunfullmäktiges sex strategiska mål med tillhörande verksamhetsförändringar.

I verksamhetsplanen har för kommunstyrelsens del upprättats en detaljbudget med en nettoram för verksamhetens drift på totalt 142 193 tkr. Denna ram har fördelats mellan kontoren och framgår av budgeten. Satsningar i budgeten särredovisas på egna rader.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor.

Som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 finns:

 Upphandlingsplan,

 Handlingsplan för digitalisering,

 Plan för insyn och uppföljning av privata utförare,

 Konkurrensplan,

 Lokalplan.

Avstämningsärenden nämndernas verksamhetsplaner 2021 med detaljbudgetar inklusive bilagor

Utifrån sin uppsiktsplikt tar kommunstyrelsen fram ett så kallat avstämningsärende - nämndernas verksamhetsplaner 2021 för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ärendet innebär en genomgång och bedömning av nämndernas verksamhetsplaner (med detaljbudgetar) inklusive bilagor med avseende på följsamhet till målbilden utifrån Vision 2035, kommunfullmäktiges strategiska mål och budget 2021.

Som en konsekvens av samtliga nämnders målinriktade planeringsarbete bedöms nämnderna följa sina reglementen och kommunfullmäktiges målbild samt prioriteringar ändamålsenligt och

tillräckligt. Denna bedömning förutsätter dock att berörda nämnderna vidtar relevanta åtgärder i enlighet med ovanstående uppmananden från beslutspunkt 3.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avstämningsärende samt bedömer att nämndernas planeringsarbete följer egna reglementen kommunfullmäktiges målbild och prioriteringar ändamålsenligt och tillräckligt. Vidare föreslås att kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att revidera sin verksamhetsplan och tydligare fokusera målsättningarna avseende en ekonomi i balans i syfte att förbättra nämndens hantering av underskottet i sin driftsekonomi. Dessutom föreslås att utbildningsnämnden uppmanas revidera sin detaljbudget

(7)

3(7)

med utgångspunkt i faktiska kostnader avseende köp av verksamhet, samt att minska budgetramen för utbildningsnämndens övriga verksamhet i motsvarande mån.

Slutligen föreslås kommunstyrelsen bjuda in utbildningsnämndens presidium att delta på

kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari för att beskriva nämndens åtgärder för att nå en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021

Förvaltingen har i samråd med kommunstyrelsens förtroendevalda arbetat fram ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 inklusive bilagor. Förtroendevalda gavs möjlighet att lämna synpunkter under en gemensam digital workshop den 1 december 2020

Förslaget har sin utgångspunkt i Vision 2035 samt den målbild som kommunfullmäktige har fastställt för Nykvarns kommun den 5 november 2020 i Mål och budget 2021.

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden, målbilden med underliggande mått och aktiviteteter samt detaljbudget. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 innehåller totalt 15 effektmål varav två är kommungemensamma och utgår från

kommunfullmäktiges sex strategiska mål. Åtta effektmål med tillhörande 20 mått avser perspektiv kommuninvånare och andra intressenter medan sju av effektmållen med tillhörande 12 mått riktar sig mot förvaltningsorganisation och avser perspektiv medarbetare, process och utveckling samt ekonomi.

Dessutom innehåller verksamhetsplanen kommunstyrelsens budget där fördelningen mellan kontor, intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och kapitaltjänst framgår. De satsningar som görs 2021 framgår separat. Nettoramen uppgår till 142 983 tkr och förutsätter

effektiviseringar då kompensation för pris- och löneökningar inte ges för 2021.

Osäkerhetsfaktorer finns bl a kring kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) för beslutade investeringar. Investeringars aktiveringstidpunkt, totalbelopp och komponentfördelning kommer innebära att den faktiska kapitalkostnaden blir annan än den budgeterade.

Som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 finns:

a) Konkurrensplan

Kommunstyrelsen ska årligen beskriva de delar av sina tjänster, ansvarsområden och verksamheter som den har för avsikt att konkurrenspröva samt återrapportera detta till

kommunfullmäktige. Inför varje konkurrensprövning som kommunstyrelsen beslutar om ska en plan upprättas. Nykvarns kommun kommer under 2021 fortsätta med att ta de första stegen för att konkurrensutsätta, effektivisera och modernisera den kommungemensamma IT-plattformen samt telefoni kommer fortsätta outsourcas. Dessutom planeras utförande av drift

(8)

4(7)

konkurrensprövas genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunalt helägda bolaget ska kunna konkurrera på lika villkor med andra aktörer och därmed kunna delta i upphandlingen.

b) Handlingsplan för digitalisering

IT-strategi för Nykvarns kommun utgör i dagsläget den övergripande riktningen för kommunens fortsatta digitalisering, d.v.s. verksamhetsutveckling med stöd av IT. Strategin är indelad i tre huvudområden: medborgare, medarbetare samt generellt. Kommunstyrelsen har i sin

handlingsplan utgått ifrån dessa tre områden och beskrivit aktiviteter och dess kostnader samt drift- och utvecklingskostnader för systemförvaltning.

c) Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Enligt fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska varje nämnd utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt de avtal som nämnden tecknat ska följas upp. Under 2021 kommer kommunstyrelsen att lägga fokus på uppföljning av förvaltningsavtal som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inom

ansvarsområde Gata-park.

d) Upphandlingsplan

För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas, varje år. Den omfattar de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering. Upphandlingsplanen har

uppmärksammat bland annat upphandlingsbehov av byggservice och byggtjänster samt ev. flera relaterade ramavtal vilket berör fastighet, projekten, mark- och exploateringsverksamheten.

e) Lokalplan

Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Kommunstyrelsens lokalplan innehåller en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort, medellång och lång sikt. Furuborgshallen och kulturskolans lokaler återfinns även i lokalplanen för 2021, fast inom Kultur och Fritids ansvarsområde. Under 2020 har utredningar initierats av kommunens samlade behov av arkivutrymme. Detta arbete behöver fortsätta under 2021. Samhällsbyggnadskontorets personal sitter i tillfälliga lokaler i avvaktan på nya kommunhuset.

Bilaga Beslutsuppföljning redovisas tre gånger under året i samband med ordinarie

uppföljningstillfällen medan bilaga Miljöprogram redovisas enbart på kommunövergripande nivå, en gång om året under andra kvartalet.

Utifrån förtroendevaldas synpunkter från workshopen den 1 december har ett antal mått justerats samt ett antal måttmålvärden förtydligats. Efter synpunkter från de förtroendevalda har ett antal

(9)

5(7)

aktiviteter tagits fram och/eller förtydligats. Dessutom har även ett antal språkliga korrigeringar och förtydliganden lagts till.

Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner

Nykvarns kommun följer en årsplan för budget- och uppföljningsarbetet utifrån sin styrmodell.

Under 2020 har planeringsarbetet inom alla nämnder skjutits fram i väntan på fastställande av kommunfullmäktiges mål och budget 2021 som ägde rum den 5 november. Detta har lett till att nämndernas arbete med färdigställande och beslutande av sina verksamhetsplaner har i sin tur senarelagts till januari 2021 då samtliga nämnder har fattat sitt beslut om verksamhetsplanen med detaljbudget inklusive bilagor¹ vid respektive sammanträdet.

Utifrån sin uppsiktsplikt har kommunstyrelsen granskat nämndernas arbete med sina

verksamhetsplaner 2021. Avstämningsärendet syftar till att säkerställa följsamhet till mål det vill säga att nämnderna i sina verksamhetsplaner planerar sin verksamhet utifrån

kommunfullmäktiges målbild enligt systematiken från styrmodellen dvs. med utgångspunkt i Vision 2035, kommunfullmäktiges strategiska samt mål och budget 2021. I verksamhetsplanerna har nämnderna dessutom beskrivit sina detaljbudgetar utifrån kommunfullmäktiges mål och budget samt hur dessa kommer att användas i verksamheten 2021.

I ärendet beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige dels om avstämningsärendet men även om nämndernas verksamhetsplaner.

En sammanvägd bedömning av nämndernas verksamhetsplaner avser utvärdering om

nämndernas effektmål (med underliggande mått och aktiviteter) bidrar i tillräckligt omfattning till ökad måluppfyllelse utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Dessutom beaktas i den sammanvägda bedömningen om nämnderna har planerat sina verksamhetsplaner i enlighet med deras reglementen.

Som en konsekvens av samtliga nämnders målinriktade planeringsarbete bedöms nämnderna följa sina reglementen och kommunfullmäktiges målbild samt prioriteringar ändamålsenligt och

tillräckligt.

Denna bedömning förutsätter dock att de berörda nämnderna och bolagen vidtar relevanta åtgärder i enlighet med nedanstående uppmanande:

Det bedöms vara positivt att utbildningsnämnden i sin verksamhetsplan har tagit fram konkreta effektmål och underliggande mått och aktiviteter inom det strategiska målet God ekonomisk hushållning för att återställa underskottet. Den bedöms dock att verksamhetsplanen behöver kompletteras med flera relevanta ekonomiska mått och underliggande aktiviteter i syfte att förbättra nämndens hantering av underskottet. Dessutom bedöms en sådan komplettering

1 I syfte att förenkla och enhetliggöra planerings- och uppföljningsprocessen biläggs följande dokument i verksamhetsplaner: Upphandlingsplaner, Handlingsplaner för digitalisering, Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, Konkurrensplaner och Lokalplaner

(10)

6(7)

förtydliga mål- och ekonomistyrning samt underlätta resultatmätningar, uppföljningar och bedömningar av nämndens måluppfyllelse.

Förvaltningen har tagit del av utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning avseende period ekonomi januari - november 2020. Nämndens prognosticerade underskott beräknas vara sämre än förväntat vilket leder till att nämndens uppskattade resultat vid årets slut blir underskott med 12,5 mnkr. Förvaltningen anser att utbildningsnämnden behöver revidera sin detaljbudget med utgångspunkt i faktiska kostnader avseende köp av verksamhet, samt att minska budgetramen för utbildningsnämndens övriga verksamhet i motsvarande mån.

Med anledning av detta och kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt föreslås att utbildningsnämndens presidium bjuds in att delta på kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari för att beskriva nämndens åtgärder för att nå en budget i balans.

Bedömning

I ärendet föreslås Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor samt avstämning av nämndernas verksamhetsplaner med bilagor för 2021 godkännas.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämndens verksamhetsplan gällande effektmål inom det strategiska målet God ekonomisk hushållning behöver kompletteras med flera relevanta ekonomiska mått och underligande aktiviteter i syfte att bland annat förbättra nämndens hantering av underskottet, förtydliga mål- och ekonomistyrning samt underlätta uppföljningar och bedömningar av nämndens måluppfyllelse. Dessutom föreslås att utbildningsnämnden uppmanas revidera sin verksamhetsplan och komplettera den med flera relevanta ekonomiska mått och aktiviteter i syfte att förbättra nämndens hantering av underskottet. Vidare föreslås att utbildningsnämnden uppmanas revidera sin detaljbudget med utgångspunkt i faktiska kostnader avseende köp av verksamhet, samt att minska budgetramen för utbildningsnämndens övriga verksamhet i motsvarande mån.

Utbildningsnämndens presidium föreslås bjudas in att delta på kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari för att beskriva nämndens åtgärder för att nå en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär kostandsfördelning mellan kommunstyrelsens verksamheter vilket beskrivs i verksamhetsplanen med detaljbudget.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget innebär att barn och unga t ex har tillgång till kultur och fritidsaktiviteter inom ramen för kultur och fritidsbudgeten, samt övriga verksamheter som riktar sig till unga.

(11)

7(7)

Ärendets beredning

Förvaltningen med respektive nämnd har arbetat fram underlagen för beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 inklusive bilagor och avstämningsärende verksamhetsplaner 2021

Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor Verksamhetsplan 2021 för utbildningsnämnden inklusive bilagor

Verksamhetsplan 2021 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor Verksamhetsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor

Beslutet skickas till Akten

Kommunfullmäktige Kommunens revision Samtliga nämnder

Frida Nilsson Kommundirektör

Fredrik Rönnlycke Westermark Ekonomichef

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se

(12)

VERK SA M HETSP ALE NRIN Verksamhetsplan med detaljbudget 2021

Kommunstyrelsen

(13)

2

Innehållsförteckning

Nykvarn – på väg mot 2035! ... 3

Styrmodellen ... 9

Kommunstyrelsens ansvarsområde ... 12

Kommunstyrelsens målbild 2021 ... 14

Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter... 15

Perspektiv: Medarbetare ... 21

Perspektiv: Process och utveckling... 24

Perspektiv: Ekonomi ... 27

God ekonomisk hushållning ... 30

Verksamhetsförändringar ... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ekonomisk sammanställning ... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilagor... 35

Källförteckning: ... 36

(14)

3

Nykvarn – på väg mot 2035!

Som Sveriges näst yngsta kommun har vi höga ambitioner. Med vår förra vision ”Ung, vild och vacker” satte vi ord på just det. Mycket av det vi strävade efter då har vi nu uppnått. Vi är fortfarande unga och vackra, men idag har vi lämnat de vilda tonåren bakom oss. Mognare och mer erfarna ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling.

År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra och utvecklas.

När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste vi fråga oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?

I dialog har invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision: Kom närmare! Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot framtiden. Med två ord sammanfattar den vårt erbjudande, vår ambition och vårt löfte.

Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet. Det är närheten som är

storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även när vi växer.

Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från kontoret. Om att förenkla för entreprenörer och företagare att etablera sig här.

För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som folk är mest, helt enkelt.

Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan i att komma närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra kommuner i vår närhet.

Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det tillsammans.

Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare!

(15)

4

Fokusområden

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation. Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i denna vision.

Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!

De fem fokusområdena är:

 Leva och bo – nära hela livet

 Gemenskap och aktiviteter – nära varandra

 Resor och kommunikation – nära till och från

 Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften

 Lärande och utbildning – nära kunskapen I. Leva och bo – nära hela livet

Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgängliggöra

naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och samhällsservice för alla behov.

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats och en vacker kommun.

3. Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare. Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill Mälaren.

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå

(16)

5 1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet bidrar till en

kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i kommunens goda

samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet och natur.

Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.

II. Gemenskap och aktiviteter – nära varandra

I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete.

Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens utveckling.

Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, transparent och tydlig.

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker.

Det här gör vi för att komma dit

(17)

6 1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta prioritet. Vi

strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom god dialog och

framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7- kommun, det innebär att många tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar.

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala friluftsbaden utvecklas fram till 2035.

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, både utomhus och inomhus.

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och stärka tryggheten.

Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.

III. Resor och kommunikationer – nära till och från

Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom och i anslutning till

kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.

1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.

4. Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret.

(18)

7 5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och bussavgångar.

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i kommunen.

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras.

Genom ett nära samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar bättre samman över kommungränserna.

4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar och områden planeras.

IV. Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften

I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden. Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala drivkraften.

1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.

2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter i kommunen.

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå Det här gör vi för att komma dit

(19)

8 3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och

verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.

4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.

1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, dialog och utvecklade e-tjänster.

2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter (exempelvis genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder mötesforum där näringsliv, föreningsliv, kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande och kreativitet.

3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den egna

organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm Syd-Mörby.

4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje medarbetare verktygen att göra skillnad - varje dag.

V. Lärande och utbildning – nära kunskapen

I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda

utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.

2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.

3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns kommun. En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till högskole- eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning.

Målbild 2035 – detta vill vi uppnå Det här gör vi för att komma dit

(20)

9 4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har särskilda behov eller

behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariation.

1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där kunskapsöverföringen har hög prioritet. Våra skolor och förskolor genomsyras av en stark vilja att lära ut vilket ger barnen en god kunskapsgrund.

2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i regionen samt verkar för förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.

3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, skolor och utbildningsväsendet.

Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor och gör det möjligt att utbilda sig på distans genom bra samarbeten och studiemiljöer.

4. I Nykvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla människors olika behov.

Styrmodellen

Syftet med styrmodellen är att kommunens verksamheter uppnår visionen, målen samt god ekonomisk hushållning och att de politiskt fattade besluten får genomslag i hela

organisationen.

Nykvarns styrmodell innebär att genom systematik förtydliga kommungemensam grundstruktur med tillhörande arbetsformer avseende mål-, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning av kommunen och dess verksamheter.

Med systematik avses att styrmodellen utgår ifrån en arbetsprocess som innebär en

kontinuerlig nyttobedömning utifrån kommuninvånarens perspektiv genom en kontinuerlig planering, implementering, utvärdering, korrigering och utveckling av kommunens service samt processer inom hela organisationen.

Detta sker i ett ständigt pågående samråd med det lokala närings- och föreningslivet, kommunens förtroendevalda och andra aktörer. Därutöver arbetar

tjänstemannaorganisationen fram arbetsmål och individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen.

Styrmodellshuset visualiserar hur kommunen styrs samt hur mål och vision förhåller sig till varandra. Huset består av fyra delar: högst upp finns taket - Vision 2035.

(21)

10 På den översta våningen finns styrdokument. Den mellersta våningen i huset representerar

styrningen med tillhörande målbild som riktar sig utåt till kommunens invånare och andra intressenter.

Kommunens förtroendevalda beslutar om VAD som ska göras medan organisationen ansvarar för HUR arbetet ska genomföras. Det är den nedersta våningen i huset som symboliserar målbilden som riktar sig mot kommunens organisation och medarbetare.

Mål och budget

Budget för Nykvarns kommun är ett lagstadgat övergripande årligt styrdokument som är det viktigaste politiska styrmedlet för all kommunal verksamhet. Den utgår ifrån Vision 2035 och innehåller politikens inriktningsmål, målsättningar för verksamheten och budget med nämndernas ekonomiska fördelning det vill säga hur kommunen fördelar resurserna mellan olika verksamheter, nämnder och bolag under ett verksamhetsår.

Kommunfullmäktige fastställer de strategiska målen i budgetdokumentet i samband med behandlingen av årsbudget och den ekonomiska flerårsplanen. I budgetdokumentet redovisas kommunens vision och kommunfullmäktiges strategiska mål.

Verksamhetsplaner

Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige påbörjar nämnderna sitt arbete med sina svar på mål och ekonomiska målsättningarna som fastställdes i Budget för Nykvarns kommun 2021.

Respektive nämnd/kommunstyrelsen formulerar i samråd med tjänstemannaorganisation sina verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade

(22)

11 budgetramen. Nämndens årliga effektmål skall kommuniceras med kommunfullmäktige

under hösten året innan budgetåret. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget.

Arbetsplaner

Organisatoriska enheterna formulerar arbetsmål och aktiviteter i sina arbetsplaner som svar på verksamhetsplanen. Därutöver arbetar enheterna fram medarbetarnas individuella mål som används i den lokala styrningen och uppföljningen. Enhetens och medarbetarens mål tydliggörs därmed i medarbetarsamtalet.

Bilagor

I den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen ingår även nämndens

upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för insyn och uppföljning av privata utförare, konkurrensplan, lokalplan, miljöprogram samt beslutsuppföljning. De redovisas som bilagor till verksamhetsplanen med särskild beslutsats i tjänsteutlåtande. Miljöprogram redovisas enbart på kommunövergripande nivå.

Uppföljningen

Kommunstyrelsen följer sin verksamhetplan med detaljbudget vid tre tillfällen under året, i delårsrapport per den 31 mars, i delårsbokslutet per den 31 augusti och i

verksamhetsberättelse per den 31 december.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på kommungemensamt framtagna

bedömningsgrunder från styrmodellen vilket säkerställer kriteriernas enhetlighet samt jämförbarhet över tiden.

Uppföljning av visionen görs i den politiska hanteringen av verksamhetsberättelse och kommunens årsredovisning.

(23)

12 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska

förvaltningsorgan som har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Lednings- och samordningsfunktion

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet liksom verksamheten i Nykvarns Kommunkoncern AB. Den ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och

ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Den ansvarar också för kommunens

anslagstavla samt samordning av innehållet i och ansvarar för både kommunens externa och interna webbplats.

Styrfunktion

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Samhällsbyggnadsfunktion

Dessutom är kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd för vissa samhällsbyggnadsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom dessa områden. Kommunstyrelsen är även kommunens organ för personalfrågor och har ansvar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Uppföljningsfunktion

Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följer upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

(24)

13 Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, bland annat gällande ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av

betydelse för kommunen. Dessutom ska kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Processbehörighetsfunktion

Kommunstyrelsen för själv eller via ombud kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av

fullmäktige bland annat mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott samt digitaliseringsutskott och kultur- och fritidsutskott som bereder ärenden till

kommunstyrelse inom deras uppdrag och ansvar.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalutskott som ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personal- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

 Digitaliseringsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen avseende övergripande digitalisering.

 Kultur- och fritidsutskott bereder ärenden och lämnar förslag gällande kommunövergripande kultur- och fritidsfrågor.

(25)

14

Kommunstyrelsens målbild 2021

I nedan redovisade sammanställning framgår de effektmål som gäller för kommunstyrelsens verksamheter under 2021.

Perspektivet kommuninvånare och andra intressanter

Strategiska mål (KF) Effektmål (KS)

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv

kommun att bo och verka i Bredbandsutbyggnad - Säkerställa tillgång till bredband till fler invånare och företagare inom Nykvarns kommun.

Effektiv planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess Nykvarns kommun ska upplevas tryggt att leva bo och verka i Öka antal kultur- och fritidsaktiviteter för kommuninvånarna Nykvarns kommun ska vara attraktiv kommun att driva och etablera företag i samt verka för ett brett utbud av arbetstillfällen Kommuninvånarna ska vara nöjda med den

kommunala servicen Kvalitativ och tillgänglig service utifrån tjänstebrukarnas behov Kommuninvånarna ska ha en hög

delaktighet i kommunens verksamhet Kommunens medborgare ska ha lättingängliga kanaler för synpunkter och förslag

Barn- och ungdoms kultur- och fritidsliv ska stärkas och prioriteras genom flera aktiviter och ökat deltagande

Perspektivet Medarbetare

Strategiska mål (KF) Effektmål (KS)

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv

arbetsgivare Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Perspektivet Process och utveckling

Strategiska mål (KF) Effektmål (KS)

Utveckla processer för ökad kvalitet och

effektivitet Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och

rutiner för det interna arbetet

Kommunstyrelsens styrdokument ska vara relevanta, aktuella och efterlevas

Starta övergång till en framtidsorienterad och robust miljö för bas- IT

Perspektivet Ekonomi

Strategiska mål (KF) Effektmål (KS)

God ekonomisk hushållning Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning (KF)

Nykvarns kommun ska erbjuda aktiv och kostnadseffektiv lokalförsörjning med stort inslag av affärsmässighet och strategisk långsiktighet

Utveckla finansiellt samarbete med externa parter

(26)

15 Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter

Strategiska mål (KF)

Effektmål (KS)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet Nykvarns kommun

ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i

Bredbandsutbyggnad - Säkerställa tillgång till bredband till fler invånare och företagare inom kommunen

Andel av hushållen anslutna till fiber

Målvärde: Fler än 67 %

 Genomföra rekommendationerna enligt bredbandslyftet.

Nykvarns kommun har som mål att stimulera marknaden till fortsatt utbyggnad av bredband. Kommunens

invånare och näringsliv ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025 i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.

Effektiv planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess

Antal beslutade planer Målvärde: Minst 19 beslut (samråd, granskning,

antagande eller planprogram.) Antal förmedlade kommunala småhustomter i kön:

Målvärde: 5

 Ny ÖP klar 2022. Under 2021 ska

miljökonsekvensbeskrivning vara klar i Q3 och beslut om samråd tas upp i KS i Q3.

 Prioriterade samhällsviktiga detaljplaner ska genomföras

 Ny etableringsstrategi för Stockholm Syd/Mörby (intäkter, verksamheter, arbetstillfällen)

 Inköp och implementering av nytt projektstyrningssystem (säkerställ effektiv projektuppföljning)

 Medverka i Stockholm Syd projektet (öka intresset för området, marknadsplan tas fram i samverkan med övriga deltagare, ca 10 möten per år)

 Mörby 5-> Styra genomförandet av utbyggnaden av allmänna anläggningar inom Mörby 5 så att dessa påbörjas under första halvåret 2021

 Revidera tomträttsreglerna i syfte att möjliggöra intäkter till driftsbudgeten från tomträtter inom Mörby och andra områden

 Utveckla metoder för uppföljning av privata utförare i kommunens åtagande i exploateringsprocessen

(27)

16 Strategiska mål

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet Nykvarns kommun ska

upplevas tryggt att leva bo och verka i

Trygghet index (upplevd trygghet)

Målvärde: Högre index än 2019¹

 Införa trygghetspunkter i kommunen.

 Genomföra fortsättningsutbildning i krisberedskap för krisledningsgrupp samt ersättare.

 Revidering av den operativa krisplanen.

 Genomföra utbildning i kris/säkerhet för kommunstyrelsen -

 Ta fram förfrågningsunderlag samt genomföra

ramavtalsupphandling för säkerhetsutbildningar för hela organisationen

 Genomföra upphandling av konsultstöd inför analys säkerhetsskydd

 Utveckla samverkan inom trygghetsområdet

 Utöka antalet belysningspunkter i Nykvarns centrum

 Deltagande i trygghetsvandringar. 2st.

 Ta fram underhållsplaner för alla lekplatser.

 Inventera behov och implementera stödsystem för teknisk felanmälan (Dialog GataPark/VA/NYBO och Miljö).

Öka antal kultur- och fritidsaktiviteter för kommuninvånarna

Antal aktiviteter utanför tätort

Målvärde: Fler än 2020²

Antal aktiviteter under året

 Öka kultur- och fritidsaktiviteter utanför tätorten.

 Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet.

1 Senast tillgängliga resultat

2 Siffra för 2020 är inte klar

(28)

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet Målvärde Fler än 2020³

Nykvarns kommun ska vara attraktiv kommun att driva och etablera företag samt verka för ett brett utbud av

arbetstillfällen

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Målvärde: Minst på 75:e plats på Svenskt

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

Målvärde: Fler än 6,9/1000

 Näringslivsråd, 4 st.

 Företagsbesök, 20 st.

 Företagsfrukostar, 4 st.

 Företags AW, 4 st.

 Samverkan Nykvarns företagareförening, (månadsvisa möten).

 Aktiv part i förverkligande av ett Miljömotor centrum i Nykvarn (DP Mörby 7).

 Elektromobilitetslaboratorium i Nykvarn (SEEL projektet -> klart sommaren 2023).

 Ta fram en ny etableringsstrategi.

Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen

Kvalitativ och tillgänglig service utifrån

tjänstebrukarnas behov

Andel inkomna förfrågningar om utlämnande av allmän handling som hanteras inom max 48 timmar

Målvärde: Minst 90 % NKI företagsklimat Bemötande

Målvärde: 76 Antalet utlån

Målvärde: 50 % av 2020⁴

 Hantera inkomna förfrågningar om utlämnande av allmän handling inom (max) 48 timmar.

 Implementering serviceriktlinje inom alla kontor.

 Utredning En modern serviceorganisation med syfte att förbättra och utveckla servisen till kommunens

intressenter. Målet är ökad kundnöjdhet. Syftet är att förbättra och utveckla servicen till alla kommunens intressenter och skapa en tydlig intern organisation i hur vi lämnar service till våra intressenter

 Utredning webb utifrån tillgänglighet, service och behov.

 E-tjänsteplattform som på sikt möjliggör införande av e- tjänster.

 Fortsatt implementering av Vision 2035 –

(29)

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet

Antalet aktiva låntagare/1000 invånare

Målvärde: 50 % av 2020⁵ resultat

Antal utlån/1000 invånare Målvärde: 50 % av 2020⁶

kommunikationsplattformen.

 Tillgänglighet -> tjänstepersoner inom samtliga kontor ska finnas tillgängliga för att svara på frågor i enlighet med kommunens Riktlinjer för service och bemötande

 Biblioteket ska öka sin verksamhet och vara en attraktiv mötesplats för alla.

 Bibliotekets utlån inklusive e-böcker ska öka från föregående år.

 Utlån av barnlitteratur ska vara 50 % jämfört med 2020.

 Arbeta med uppsökande biblioteksverksamhet inom äldreomsorg

 Upprustning av GC-vägar.

 Prioriterade åtgärder för tillgänglighet vid vinterväghållning.

 Åtgärder på överföringsledning för spillvatten för att säkra mot läckage.

 Förnyelseplanering av spill- och dagvattennät.

 Utbyggnad av kommunalt VA på Bergaö.

 Utbyte av 10 % av vattenmätare från manuellt avlästa till fjärravlästa.

 Ta fram ny kommunikationsplattform som ersätter den tidigare avfallsalmanackan.

 Produktion av tre Nyhetsbrev. Distribution Q2, Q3 och Q4.

 Förbereda övergång till digitalt nyhetsbrev. Produktion

(30)

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet och utskick av slambroschyr.

 Produktion av avfallsbroschyr, ej hemsortering, samt temablad.

 Skyltning av avfallsutrymmen.

 Hemsortering – villor. En riktad anmälningsinsats.

 Hemsortering – föreningar. Erbjuda minst 10 föreningar tillgång till systemet. Erbjuda lokal mottagning av trädgårdsavfall och farligt avfall vid kampanjhelger, 4st.

Implementera ”Mina sidor” för avfallskollektivet Kommuninvånarna

ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Kommunens medborgare ska ha lättingängliga kanaler för synpunkter och förslag

Antal e- förslag

Målvärde: Fler än 2020⁷ Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling.

Målvärde: 70

 E-förslag, upphandling av system och införande

 Synpunktshantering – processöversyn inom ramen för utredningen Modern service organisation

 Kommuninvånarna ges möjlighet att aktivt påverka kommunens avfallsplan genom en digital satsning på webbaserad enkät

 Inventera behov och implementera stödsystem för synpunktshantering. (Dialog GataPark/VA/NYBO och Miljö)

 Utveckla systematiken för återkoppling till synpunktslämnare

(31)

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet Barn- och ungdoms

kultur- och fritidsliv ska stärkas och prioriteras genom flera aktiviter och ökat deltagande

Andel flickor (besök och aktiviteter) i Fritidsfabrikens aktiviteter

Målvärde: Minst 35 % Andel besökare som upplever att de kan påverka

verksamheten i Fritidsfabriken Målvärde: Minst 50 % Andel deltagare i kulturskolans aktiviteter Målvärde: Fler än 2020⁸ Andel flickor i

kulturföreningar Målvärde: Fler än 2020⁹ Andel i idrottsföreningar Målvärde: Fler än 2020¹⁰ Antal genonomförda kulturaktiviteter under året

 Ta fram aktiviteter som främjar flickors deltagande i Fritidsfabrikens aktiviteter.

 Samla in feedback från verksamhetsmålgrupper och utforma verksamheten efter önskemål.

 Jobba med MUCF:s material för att skapa en mer inkluderande verksamhet.

 Utforma personalutveckling utifrån återkopplingen från målgrupp.

 Främja delatagande i kulturskolans aktiviteter.

 Genomföra löpande dialog med målgrupper om deras önskemål gällande aktiviteter som ska tillhandahållas.

 Utveckla ta fram nya kanaler för att nå målgrupper.

 Ta fram nya aktiviteter utifrån målgruppers feedback.

 Jobba med ungas sociala inkludering utifrån rapporten

”Fokus-18” av MUCF.

 Främja flickors deltagande i kommunens kultur- och fritidsaktiviteter.

 Se över föreningsbidragen för i syfte att främja flickors deltagande.)

 Se över förutsättningar för positiv särbehandling av flickor t.ex. halltider, tjejkvällar.

 Ta fram nya kulturarenor för möte med barn och unga t.ex. digitala evenemang.

(32)

(KF)

Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet riktade till barn och unga

Målvärde: 50 % av 2020¹¹

Perspektiv: Medarbetare Strategiska mål

(KF)

Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet Nykvarns kommun

ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare (KF)

Andel medarbetare som känner till kommunens arbetsgivarvärden Målvärde: 75 %

Andel sökande till lediga tjänster som uppfyller annonsens formella

 Ledarskapsutveckling – genomföra ramavtalsupphandling för tjänster inom ledarskapsutveckling, teamutveckling och

chefscoaching. Syftet är att genom verksamhetsnära ledarskapsutveckling bygga en gemensam plattsform för ledarskapet i organisationen.

 Ledningsgruppsutveckling – en grundläggande insats för samtliga ledningsgrupper.

(33)

(KF)

Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet kompetens-/behörighetskrav

Målvärde: 70-80%

HME index

Målvärde: Minst 80.

Ledarskapsindex Målvärde: Minst 75 % Korttidfrånvaro

Målvärde: Högst 3, 7 % Långtidsfrånvaro Målvärde: Högst 3,5 % Sjukfrånvaro

Målvärde: Högst 7,2 %

 Målutbildning alla chefer med syfte att ge fördjupad förståelse för kopplingen mellan målsättning och motivation. Öka kunskapen i hur man bryter ner, konkretiserar och omsätter politiska mål till individuella mål samt kopplingen till styrmodellen

 Ledarskapsutveckling - genomförande av ramavtalsupphandling

 Kommunicering och implementering av kommunens arbetsgivarvärden i alla verksamheter.

 Arbeta aktivt med rehabiliteringsplaner.

 Integrera arbetsgivarvärdena i rekryteringsprocessen.

 Ge stöd och service i rekryteringensprocessens alla delar i enlighet med aktuell processbeskrivning.

 Uppdatera checklista för introduktion av medarbetare samt chefer.

 Samordna kommunens gemensamma introduktionsdag.

 Introduktion av nya chefer i lönesystemet Heroma och HR-processer.

 Genomföra aktiviteter i enlighet med kommunens handlingsplan för Heltid som norm.

 Optimera löneutbetalningsprocessen genom att betala ut rätt lön till rätt person på rätt konto genom färre lönejusteringar.

 Implementera kommunens nya kriterier för lönesättning.

 Genomföra upphandling av lönekartläggning och rekryteringstjänster.

(34)

(KF)

Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet

 Samordna LedarAkademins utbildningsprogram.

 Utbilda chefer inom ramen för LedarAkademin.

 Bjuda in till seminarietillfällen 2 ggr/år för att informera om nyheter inom Heroma till chefer och assistenter.

 Producera korta instruktionsfilmer för registreringar i olika applikationer i Självservice (Heroma) som riktar sig till både chef och medarbetare.

 Förbättra processen vid avslut av anställning för att säkerställa kompetensöverföring.

 Initiera kostnadseffektiva friskvårds- och

trivselaktiviteter samt samordna verksamheternas hälsoinspiratörer.

 Genomföra upphandling av företagshälsovård och medarbetarundersökning.

 Öka medarbetarnas delaktighet i framtagandet av aktiviteter för verksamhetsplaner.

 Interna utbildningar för medarbetare och chefer.

 Utveckla rutiner och antal moment för introduktion av medarbetare och chefer.

 Alla enheter/avdelningar ska ta fram kompetensutvecklingsplaner.

 Ansvar och roller för personalfrågor och

arbetsmiljöfrågor ska tydliggöras för medarbetarna.

 Målbild och aktivitetsplan ska vara väl kommunicerad och förankradmed medarbetarna.

 Alla medarbetare ska genomföra minst en personlig kompetensutvecklingsinsats inom ett relevant område

(35)

(KF)

 Alla medarbetare ska utnyttja hela eller del av friskvårdspengen under året.

Perspektiv: Process och utveckling Strategiska mål

(KF)

Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet Utveckla processer

för ökad kvalitet och effektivitet

Kommunen ska ha tydliga och

välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet

Andel digitaliserade kundfakturor i % Målvärde: Högre än 2020¹²

Andel inkommande e-fakturor i % Målvärde: Högre än 2020¹³

 Implementera alla nya styrdokument, processer och rutiner i hela organisationen.

 Utbildning, stöd och vägledning för chefer i organisationen.

 Uppdatering av tjänstekatalog.

 Fibrering verksamheter.

 Arkivförvaltning.

 Inventering och handlingsplan för kameraövervakning.

 Utveckla systematiken för att förstärka kopplingen mellan verksamhets- och ekonomismålstyrning.

 Öka digitaliseringsgrad gällande planerings- och uppföljningsprocessen.

 Utveckla systematiken avseende kommunstyrelsens uppföljning utifrån uppsiktsplikten.

 Säkerställa kvalitativ genomförande i basuppdraget.

(36)

(KF)

 Genomföra utbildning i säkerhet för

kommunstyrelsen. Ta fram förfrågningsunderlag ramavtal samt upphandling säkerhetsutbildningar för hela organisationen.

 Genomföra upphandling av konsultstöd inför analys av säkerhetsskydd.

 Förbättra service och stöd utifrån kundmätningar bland chefer

 Förbättra HR-processer, ex processbeskrivning kring medarbetarsamtal och lönesamtal samt uppdatera dess mallar.

 Inventera rutinbeskrivningar och komplettera där det saknas för personalkontorets interna arbete.

 Utreda tekniska förutsättningar för att integrera kontroll av bisysslor i Heroma.

 Genomföra aktiviteter i handlingsplan utifrån

klassning av verksamhetssystemet Heroma och KIA.

 Antal e-tjänster ska öka t.ex. bibliotek, digitala bokningar av halltider, digitala biljetbokningar.

 Ledningsgruppen ska ses två gånger i månaden för att utveckla det startegiska arbetet.

 Utvecklad digitalisering gällande kundfakturering

 Information till alla leverantörer om kravet på digitala fakturor

 Utökad andel inkommande e-fakturor

 Minska manuell hantering gällande omärkta leverantörsfakturor.

 Automatisering av data till Stratsys.